Сайт использует временные файлы cookie, содержащие ip-адрес устройства, с которого Вы заходите на сайт, и параметры текущей сессии. Если Вы не согласны, то Вы должны соответствующим образом установить настройки используемого браузера.
ПринятьОфициальный сайт администрации ГО "Город Калининград" |
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Городской Совет депутатов Калининграда
(третьего созыва)
Решение
от 09 июня 2004 года N 168
г.Калининград
Об исполнении бюджета
города Калининграда
за I квартал 2004 года
Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя комитета
по финансам и контролю мэрии Цюцюрупа Т.М., об исполнении бюджета
города Калининграда за I квартал 2004 года, руководствуясь ст. 241
Бюджетного кодекса РФ, статьей 6 Положения о бюджетном процессе в
Калининграде, городской Совет
Р Е Ш И Л:
1. Информацию об исполнении бюджета города Калининграда за I
квартал 2004 года принять к сведению (Приложение).
2. Исполнение бюджета города Калининграда за I квартал 2004 года
опубликовать в газете "Гражданин".
3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по
бюджету, финансам и налогам (Вишневская Н.Н.).
Председатель городского
Совета депутатов Калининграда Ган Е.В.
Приложение
к решению городского Совета
депутатов Калининграда
N 168 от 09 июня 2004 г.
Исполнение бюджета города Калининграда по состоянию на 01.04.2004 года
┌────────┬──────────────────────────────────┬───────────────┬────────────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┐
│ NN │ наименование │Утвержденный │ Уточненный │ Исполнение │ % исполнения │ % исполнения │
│ │ показателей │план на 2004г. │ план на I │ на │ к утвержд-му │ к уточненному │
│ │ │ │ кв. 2004 г. │ 01.04.04 г. │ плану на │ плану на 1 кв.│
│ │ │ │ │ │ 2004 год │ 2004 г. │
├────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
├────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │ I ДОХОДЫ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ 1000000│ НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ │1716 900 │ 366 810 │ 401 655 │ 23 │ 109 │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 1010000│ Налоги на прибыль, доход │1111 500 │ 257 600 │ 259 428 │ 23 │ 101 │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 1010100│ налог на прибыль │ 242 500 │ 57 600 │ 55 173 │ 23 │ 96 │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 1010200│ налог на доходы физических │ 869 000 │ 200 000 │ 204 255 │ 24 │ 102 │
│ │ лиц │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 1020000│ Налоги на товары и услуги, │ 42 500 │ 17 500 │ 17 897 │ 42 │ 102 │
│ │ регистрац. и лиценз.сборы │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 1020200│ акцизы по подакцизным товарам │ 33 000 │ 8 000 │ 6 367 │ 19 │ 80 │
│ │ (продукции) и отд. видам │ │ │ │ │ │
│ │ мин.сырья,производимым на │ │ │ │ │ │
│ │ территории РФ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 1020400│ лицен. и регистрац. сборы │ │ │ 9 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 1020700│ Налог с продаж │ 9 500 │ 9 500 │ 11 521 │ 121 │ 121 │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 1030000│ Налоги на совокупный доход │ 317 500 │ 59 000 │ 76 177 │ 24 │ 129 │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 1030100│ Единый налог, взимаемый в │ 209 500 │ 29 000 │ 48 679 │ 23 │ 168 │
│ │ связи с применением упрощенной │ │ │ │ │ │
│ │ системы налогооблажения │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 1030200│ Единый налог на вмененный доход │ 108 000 │ 30 000 │ 27 498 │ 25 │ 92 │
│ │ для отдельных видов деятельнос- │ │ │ │ │ │
│ │ ти │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 1040000│ Налоги на имущество │ 191 800 │ 20 650 │ 28 894 │ 15 │ 140 │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 1040100│ налог на имущество физических │ 8 000 │ 500 │ 583 │ 7 │ 117 │
│ │ лиц │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 1040200│ налог на имущество организаций │ 183 500 │ 20 000 │ 281 │ 0 │ 1 │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 1040300│ налог с имущества, переходящего │ 300 │ 150 │ 177 │ 59 │ 118 │
│ │ в порядке наследования и дарения│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 1040600│ налог на имущество предпритяий(в│ │ │ │ │ │
│ │ части сумм, зачисляемых по │ │ │ │ │ │
│ │ расчетам за 2003 год, погашения │ │ │ │ │ │
│ │ з-ти пр.лет) │ │ │ 27 853 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 1050000│ Платежи за пользование природными│ 14 600 │ 2 060 │ 1 226 │ 8 │ 60 │
│ │ ресурсами │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 1050100│ плата за недра (в части погашения│ │ │ 30 │ │ │
│ │ задолженности прошлых лет) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 1050500│ водный налог │ 900 │ 160 │ 247 │ 27 │ 154 │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 1050702│ земельный налог за земли городов│ 13 700 │ 1 900 │ 949 │ 7 │ 50 │
│ │ и поселков │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 1400000│ Прочие налоги,сборы и пошлины │ 39 000 │ 10 000 │ 18 033 │ 46 │ 180 │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 1400100│ государственная пошлина │ 20 700 │ 5 000 │ 9 435 │ 46 │ 189 │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 1400500│ Местные налоги и сборы │ 18 300 │ 5 000 │ 8 598 │ 47 │ 172 │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 1400502│ целевые сборы на содержание │ │ │ │ │ │
│ │ милиции, на благоустройство │ │ │ │ │ │
│ │ территорий, на нужды образования│ │ │ │ │ │
│ │ и другие цели (в части погашения│ │ │ │ │ │
│ │ задолженности прошлых лет) │ │ │ 242 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 1400503│ налог на рекламу │ 18 300 │ 5 000 │ 6 423 │ 35 │ 128 │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 1400540│ прочие местные налоги и сборы │ │ │ 1 933 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 2000000│ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ │ 290 100 │ 53 190 │ 55 884 │ 19 │ 105 │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 2010000│ Доходы от использования имущес- │ 273 100 │ 49 790 │ 51 890 │ 19 │ 104 │
│ │ тва находящегося в муниципаль- │ │ │ │ │ │
│ │ ной собственности или от │ │ │ │ │ │
│ │ деятельности муниципальных │ │ │ │ │ │
│ │ организаций │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 2010200│ доходы от сдачи в аренду имущ., │ 267 000 │ 48 300 │ 50 093 │ 19 │ 104 │
│ │ наход.в мун.соб. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 2010202│ арендная плата за земли городов │ 122 000 │ 13 600 │ 17 701 │ 15 │ 130 │
│ │ и поселков │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 2010240│ пр. доходы от сдачи в аренду │ 145 000 │ 34 700 │ 32 392 │ 22 │ 93 │
│ │ имущества, находящегося в │ │ │ │ │ │
│ │ муниц. собственности │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 2010300│ Проценты, полученные от размещ. │ │ │ 53 │ │ │
│ │ в банках временно свобод.ср-в │ │ │ │ │ │
│ │ б-та │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 2010800│ Платежи от гос.и мун. организаций│ 2 200 │ 500 │ 755 │ 34 │ 151 │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 2011000│ Доходы от продажи квартир │ │ │ 221 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 2012030│ Доходы от реализации имущества │ │ │ 62 │ │ │
│ │ муниципальных унитарных │ │ │ │ │ │
│ │ предприятий и учреждений │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 2019000│ прочие поступления от использо- │ 3 900 │ 990 │ 706 │ 18 │ 71 │
│ │ вания муниц. имущества │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 2060000│ Административные платежи и сборы│ 3 000 │ 600 │ 575 │ 19 │ 96 │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 2070000│ Штрафные санкции │ 14 000 │ 2 800 │ 3 188 │ 23 │ 114 │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 2090000│ Прочие неналоговые доходы │ │ │ 231 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ Итого собственных доходов │ 2 007 000 │ 420 000 │ 457 539 │ 23 │ 109 │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 4200000│ Целевые бюджетные фонды, │ │ │ │ │ │
│ │ созданные по │ 18 201 │ 3 656 │ 3 437 │ 19 │ 94 │
│ │ решениям представительного │ │ │ │ │ │
│ │ органа местного самоуправления │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ИТОГО ДОХОДОВ │ 2 025 201 │ 423 656 │ 460 976 │ 23 │ 109 │
├────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │ Субвенции на выплату │ │ │ │ │ │
│ │ региональной │ 85 700 │ 21 325 │ 21 325 │ 25 │ 100 │
│ │ надбавки работникам │ │ │ │ │ │
│ │ организаций │ │ │ │ │ │
│ │ бюджетной сферы │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ Субвенции на выплату денежных │ │ │ │ │ │
│ │ средств │ 23 392 │ 5 637 │ 5 637 │ 24 │ 100 │
│ │ на детей, находящихся под опекой│ │ │ │ │ │
│ │ (попечительством), а также │ │ │ │ │ │
│ │ переданных на воспитание в │ │ │ │ │ │
│ │ патронатные и приемные семьи │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ Субвенции на финансирование │ 359 823 │ 89 301 │ 88 301 │ 25 │ 99 │
│ │ государственно-муниципальных и │ │ │ │ │ │
│ │ муниципальных образовательных │ │ │ │ │ │
│ │ учреждений в части реализации │ │ │ │ │ │
│ │ государственного стандарта │ │ │ │ │ │
│ │ общего образования │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ Субвенции на выплату денежных │ 9 740 │ 2 162 │ 2 117 │ 22 │ 98 │
│ │ компенсаций на книгоиздательскую│ │ │ │ │ │
│ │ продукцию и периодические издания│ │ │ │ │ │
│ │ педагогическим работникам │ │ │ │ │ │
│ │ муниципальных образовательных │ │ │ │ │ │
│ │ учреждений │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ Субвенции на выплату надбавок к │ │ │ │ │ │
│ │ окладам │ 20 228 │ 3 479 │ 3 479 │ 17 │ 100 │
│ │ отдельных категорий │ │ │ │ │ │
│ │ педагогических работников │ │ │ │ │ │
│ │ муниципальных образовательных │ │ │ │ │ │
│ │ учреждений │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ Субвенции на бесплатное │ │ │ │ │ │
│ │ обеспечение │ 2 330 │ 517 │ 517 │ 22 │ 100 │
│ │ детей первого-второго годов │ │ │ │ │ │
│ │ жизни специальными молочными │ │ │ │ │ │
│ │ продуктами детского питания │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ Субвенция на реализацию ФЗ │ │ │ │ │ │
│ │ "О внесении │ 29 809 │ 7 884 │ 7 884 │ 26 │ 100 │
│ │ изменений и дополнений в │ │ │ │ │ │
│ │ Закон РФ "Об основах федеральной│ │ │ │ │ │
│ │ жилищной политики" и другие │ │ │ │ │ │
│ │ законодательные акты РФ в │ │ │ │ │ │
│ │ части совершенствования системы │ │ │ │ │ │
│ │ оплаты жилья и коммунальных │ │ │ │ │ │
│ │ услуг" │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ Субвенция на частичное возмещение│ 39 600 │ │ │ │ │
│ │ расходов на финансирование │ │ │ │ │ │
│ │ федеральных законов в части │ │ │ │ │ │
│ │ предоставления льгот по │ │ │ │ │ │
│ │ жилищно-коммунальным услугам в │ │ │ │ │ │
│ │ предыдущие годы │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ Субвенция на реализацию программы│ 200 │ 40 │ │ │ │
│ │ "Информатизация органов │ │ │ │ │ │
│ │ государственной власти │ │ │ │ │ │
│ │ Калининградской области" │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ Субвенция на реализацию закона │ │ │ │ │ │
│ │ РФ "О │ │ 15 │ 15 │ │ 100 │
│ │ статусе Героев Советского Союза"│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ Субсидии на реализацию областной│ │ 139 │ 139 │ │ 100 │
│ │ программы инвестиций и │ │ │ │ │ │
│ │ капитального ремонта │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ Субсидии на реализацию ФЗ │ │ │ │ │ │
│ │ "О социальной │ 2 948 │ 848 │ 848 │ 29 │ 100 │
│ │ защите инвалидов" │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ Субсидии на реализацию ФЗ │ │ │ │ │ │
│ │ "О ветеранах" │ 34 187 │ 5 880 │ 5 880 │ 17 │ 100 │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ Взаимные расчеты │ │ 50 216 │ 50 216 │ │ 100 │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ Финансовая помощь от бюджетов │ │ │ │ │ │
│ │ других │ 607 957 │ 187 443 │ 186 358 │ 31 │ 99 │
│ │ уровней, всего │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ВСЕГО ДОХОДОВ │2 633 158 │ 611 099 │ 647 334 │ 25 │ 106 │
├────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │ II РАСХОДЫ │ │ │ │ │ │
│ 106 │ Функционирование органов │ │ │ │ │ │
│ │ местного │ 247 355 │ 56 778 │ 51 676 │ 21 │ 91 │
│ │ самоуправления │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 105 │ Архив │ 489 │ 126 │ 104 │ 21 │ 83 │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 500 │ Правоохранительная деят-ть │ 43 708 │ 11 863 │ 9 691 │ 22 │ 82 │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 700 │ Пром-ть,энергетика и стр-во │ 225 136 │ 53 824 │ 41 497 │ 18 │ 77 │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 800 │ Расходы земельного налога │ 4 300 │ 550 │ 508 │ 12 │ 92 │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 900 │ Охрана окружающей среды │ 1 270 │ 341 │ 306 │ 24 │ 90 │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 1000 │ Транспорт │ 51 900 │ 12 900 │ 12 630 │ 24 │ 98 │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 1100 │ Развитие рыночное │ │ │ │ │ │
│ │ инфраструктуры │ 2 800 │ 600 │ 551 │ 20 │ 92 │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 1200 │ Жилищно-коммун. хозяйство │ 587 244 │ 224 262 │ 208 083 │ 35 │ 93 │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 1300 │ Предупр.и ликв.последствий ЧС │ 12 501 │ 3 554 │ 2 206 │ 18 │ 62 │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 1400 │ Образование │1 056 024 │ 263 656 │ 234 869 │ 22 │ 89 │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 1500 │ Культура и искусство │ 51 784 │ 12 450 │ 11 377 │ 22 │ 91 │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 1600 │ Периодическая печать │ 6 039 │ 987 │ 929 │ 15 │ 94 │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 1700 │ Здравоохранение и ФиС │ 337 454 │ 82 572 │ 73 219 │ 22 │ 89 │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 1800 │ Социальная политика │ 218 778 │ 40 854 │ 32 613 │ 15 │ 80 │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 1900 │ Обслуживание долга │ 25 000 │ 2 000 │ 1 811 │ 7 │ 91 │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 2300 │ Моб.подготовка экономики │ 1 380 │ 306 │ 252 │ 18 │ 82 │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 3000 │ Прочие расходы │ 46 173 │ 4 808 │ 2 984 │ 6 │ 62 │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 3130 │ Целевые бюджетные фонды, │ │ │ │ │ │
│ │ созданные по │ 18 201 │ 3 656 │ 1 351 │ 7 │ 37 │
│ │ решениям представительного │ │ │ │ │ │
│ │ органа местного самоуправления │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ИТОГО РАСХОДОВ │2 937 536 │ 776 087 │ 686 657 │ 23 │ 88 │
├────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │ Превышение │ -304 378 │ -164 988 │ -39 323 │ 13 │ 24 │
│ │ доходов над расходам │ │ │ │ │ │
│ │ и (дефицит) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ III Источники покрытия дефицита │ 304 378 │ 164 988 │ 39 323 │ 13 │ 24 │
│ │ в том числе │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 1 │ Изменение остатков средств │ │ │ │ │ │
│ │ бюджета на │ 8 280 │ 8 280 │ -28 334 │ │ │
│ │ счетах: │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ - остатки на счетах на начало │ │ │ │ │ │
│ │ года │ 8 280 │ 8 280 │ 8 280 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ - остатки на счетах на конец │ │ │ │ │ │
│ │ года │ │ │ 36 614 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 2 │ Государственные и муниципальные │ │ │ │ │ │
│ │ ценные бумаги │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ - получение средств │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ - погашение основной суммы │ │ │ │ │ │
│ │ задолженности │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 3 │ Бюджетные ссуды, полученные от │ │ │ │ │ │
│ │ бюджетов │ -50 000 │ │ -50 000 │ │ │
│ │ других уровней │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ - получение средств │ │ 50 000 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ - погашение основной суммы │ 50 000 │ 50 000 │ 50 000 │ │ │
│ │ задолженности │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 4 │Кредиты, полученные от кредитных │ 242 420 │ 116 530 │ 78 800 │ │ │
│ │организаций │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │- получение средств │ 298 220 │ 135 330 │ 100 000 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │- погашение основной суммы │ 55 800 │ 18 800 │ 21 200 │ │ │
│ │ задолженности │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 5. │Поступления от продажи земельных │ 23 678 │ 11 178 │ 13 525 │ │ │
│ │участков, а также от продажи пра- │ │ │ │ │ │
│ │ва на заключение договоров аренды │ │ │ │ │ │
│ │этих земельных участков │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 6. │Поступление от продажи имущества, │ 80 000 │ 29 000 │ 25 332 │ │ │
│ │находящегося в муниципальной соб- │ │ │ │ │ │
│ │ти │ │ │ │ │ │
│ │Итого источников внутреннего пок- │ 304 378 │ 164 988 │ 39 323 │ │ │
│ │рытия дефицита │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
└────────┴──────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┘
|
 |
|
Адрес администрации городского округа "Город Калининград: 236022, г.Калининград, пл.Победы, 1 Официальный сайт www.klgd.ru +7 (4012) 31-10-31, E-mail: cityhall@klgd.ru |