Официальный сайт администрации ГО "Город Калининград"

                      РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
             Городской Совет депутатов Калининграда
                        (третьего созыва)


                             Решение


от 09 июня 2004 года               N 168
г.Калининград



Об исполнении бюджета
города Калининграда
за I квартал 2004 года




  Заслушав  и  обсудив информацию заместителя председателя комитета
по  финансам  и контролю мэрии Цюцюрупа Т.М., об исполнении бюджета
города Калининграда за I квартал 2004 года, руководствуясь ст.  241
Бюджетного  кодекса  РФ, статьей 6 Положения о бюджетном процессе в
Калининграде, городской Совет


                            Р Е Ш И Л:


  1.  Информацию  об  исполнении  бюджета  города Калининграда за I
квартал 2004 года принять к сведению (Приложение).

  2. Исполнение бюджета города Калининграда за I квартал 2004  года
опубликовать в газете "Гражданин".

  3.  Контроль  за  исполнением  решения  возложить  на комиссию по
бюджету, финансам и налогам (Вишневская Н.Н.).




     Председатель городского
     Совета депутатов Калининграда                     Ган Е.В.



                                                                                                   Приложение
                                                                                  к решению городского Совета
                                                                                       депутатов Калининграда
                                                                                     N 168 от 09 июня 2004 г.

             Исполнение бюджета города Калининграда по состоянию на 01.04.2004 года                           
┌────────┬──────────────────────────────────┬───────────────┬────────────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┐
│  NN    │      наименование                │Утвержденный   │   Уточненный   │   Исполнение  │  % исполнения │ % исполнения  │
│        │      показателей                 │план на 2004г. │   план на I    │   на          │  к утвержд-му │ к уточненному │
│        │                                  │               │   кв. 2004 г.  │   01.04.04 г. │  плану на     │ плану на 1 кв.│
│        │                                  │               │                │               │  2004 год     │ 2004 г.       │
├────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│  1     │            2                     │    3          │      4         │      5        │     6         │       7       │
├────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│        │         I ДОХОДЫ                 │               │                │               │               │               │
├────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ 1000000│      НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ            │1716 900       │   366 810      │   401 655     │     23        │      109      │
│        │                                  │               │                │               │               │               │
│ 1010000│  Налоги на прибыль, доход        │1111 500       │   257 600      │   259 428     │     23        │      101      │
│        │                                  │               │                │               │               │               │
│ 1010100│  налог на прибыль                │ 242 500       │    57 600      │    55 173     │     23        │       96      │
│        │                                  │               │                │               │               │               │
│ 1010200│  налог на доходы физических      │ 869 000       │   200 000      │   204 255     │     24        │      102      │
│        │  лиц                             │               │                │               │               │               │
│        │                                  │               │                │               │               │               │
│ 1020000│  Налоги на товары и услуги,      │  42 500       │    17 500      │    17 897     │     42        │      102      │
│        │  регистрац. и лиценз.сборы       │               │                │               │               │               │
│        │                                  │               │                │               │               │               │
│ 1020200│  акцизы по подакцизным товарам   │  33 000       │     8 000      │     6 367     │     19        │       80      │
│        │  (продукции) и отд. видам        │               │                │               │               │               │
│        │  мин.сырья,производимым на       │               │                │               │               │               │
│        │  территории РФ                   │               │                │               │               │               │
│        │                                  │               │                │               │               │               │
│ 1020400│  лицен. и регистрац. сборы       │               │                │       9       │               │               │
│        │                                  │               │                │               │               │               │
│ 1020700│  Налог с продаж                  │  9 500        │     9 500      │    11 521     │    121        │      121      │
│        │                                  │               │                │               │               │               │
│ 1030000│  Налоги на совокупный доход      │ 317 500       │     59 000     │    76 177     │    24         │      129      │
│        │                                  │               │                │               │               │               │
│ 1030100│  Единый налог, взимаемый в       │ 209 500       │     29 000     │    48 679     │    23         │      168      │
│        │  связи с применением упрощенной  │               │                │               │               │               │
│        │  системы налогооблажения         │               │                │               │               │               │
│        │                                  │               │                │               │               │               │
│ 1030200│  Единый налог на вмененный доход │ 108 000       │     30 000     │    27 498     │    25         │       92      │
│        │  для отдельных видов деятельнос- │               │                │               │               │               │
│        │  ти                              │               │                │               │               │               │
│        │                                  │               │                │               │               │               │
│ 1040000│  Налоги на имущество             │ 191 800       │     20 650     │    28 894     │    15         │      140      │
│        │                                  │               │                │               │               │               │
│ 1040100│  налог на имущество физических   │   8 000       │        500     │       583     │    7          │      117      │
│        │  лиц                             │               │                │               │               │               │
│        │                                  │               │                │               │               │               │
│ 1040200│  налог на имущество организаций  │ 183 500       │      20 000    │       281     │    0          │        1      │
│        │                                  │               │                │               │               │               │
│ 1040300│  налог с имущества, переходящего │     300       │         150    │       177     │    59         │      118      │
│        │  в порядке наследования и дарения│               │                │               │               │               │
│        │                                  │               │                │               │               │               │
│ 1040600│  налог на имущество предпритяий(в│               │                │               │               │               │
│        │  части сумм, зачисляемых по      │               │                │               │               │               │
│        │  расчетам за 2003 год, погашения │               │                │               │               │               │
│        │  з-ти пр.лет)                    │               │                │    27 853     │               │               │
│        │                                  │               │                │               │               │               │
│ 1050000│ Платежи за пользование природными│   14 600      │       2 060    │     1 226     │    8          │       60      │
│        │  ресурсами                       │               │                │               │               │               │
│        │                                  │               │                │               │               │               │
│ 1050100│ плата за недра (в части погашения│               │                │        30     │               │               │
│        │  задолженности прошлых лет)      │               │                │               │               │               │
│        │                                  │               │                │               │               │               │
│ 1050500│  водный налог                    │      900      │         160    │       247     │   27          │       154     │
│        │                                  │               │                │               │               │               │
│ 1050702│  земельный налог за земли городов│   13 700      │        1 900   │       949     │   7           │        50     │
│        │  и поселков                      │               │                │               │               │               │
│        │                                  │               │                │               │               │               │
│ 1400000│  Прочие налоги,сборы и пошлины   │   39 000      │       10 000   │    18 033     │  46           │       180     │
│        │                                  │               │                │               │               │               │
│ 1400100│  государственная пошлина         │   20 700      │        5 000   │     9 435     │  46           │       189     │
│        │                                  │               │                │               │               │               │
│ 1400500│  Местные налоги и сборы          │   18 300      │        5 000   │     8 598     │  47           │       172     │
│        │                                  │               │                │               │               │               │
│ 1400502│  целевые сборы на содержание     │               │                │               │               │               │
│        │  милиции, на благоустройство     │               │                │               │               │               │
│        │  территорий, на нужды образования│               │                │               │               │               │
│        │  и другие цели (в части погашения│               │                │               │               │               │
│        │  задолженности прошлых лет)      │               │                │       242     │               │               │
│        │                                  │               │                │               │               │               │
│ 1400503│  налог на рекламу                │   18 300      │       5 000    │     6 423     │  35           │       128     │
│        │                                  │               │                │               │               │               │
│ 1400540│  прочие местные налоги и сборы   │               │                │     1 933     │               │               │
│        │                                  │               │                │               │               │               │
│ 2000000│        НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ        │  290 100      │      53 190    │    55 884     │  19           │       105     │
│        │                                  │               │                │               │               │               │
│ 2010000│  Доходы от использования имущес- │  273 100      │      49 790    │    51 890     │  19           │       104     │
│        │  тва находящегося в муниципаль-  │               │                │               │               │               │
│        │  ной собственности или от        │               │                │               │               │               │
│        │  деятельности муниципальных      │               │                │               │               │               │
│        │  организаций                     │               │                │               │               │               │
│        │                                  │               │                │               │               │               │
│ 2010200│  доходы от сдачи в аренду имущ., │ 267 000       │      48 300    │    50 093     │  19           │       104     │
│        │  наход.в мун.соб.                │               │                │               │               │               │
│        │                                  │               │                │               │               │               │
│ 2010202│  арендная плата за земли городов │ 122 000       │      13 600    │    17 701     │  15           │       130     │
│        │  и поселков                      │               │                │               │               │               │
│        │                                  │               │                │               │               │               │
│ 2010240│  пр. доходы от сдачи в аренду    │ 145 000       │      34 700    │    32 392     │  22           │        93     │
│        │  имущества, находящегося в       │               │                │               │               │               │
│        │  муниц. собственности            │               │                │               │               │               │
│        │                                  │               │                │               │               │               │
│ 2010300│  Проценты, полученные от размещ. │               │                │        53     │               │               │
│        │  в банках временно свобод.ср-в   │               │                │               │               │               │
│        │  б-та                            │               │                │               │               │               │
│        │                                  │               │                │               │               │               │
│ 2010800│ Платежи от гос.и мун. организаций│   2 200       │        500     │       755     │  34           │       151     │
│        │                                  │               │                │               │               │               │
│ 2011000│  Доходы от продажи квартир       │               │                │       221     │               │               │
│        │                                  │               │                │               │               │               │
│ 2012030│  Доходы от реализации имущества  │               │                │        62     │               │               │
│        │  муниципальных унитарных         │               │                │               │               │               │
│        │  предприятий и учреждений        │               │                │               │               │               │
│        │                                  │               │                │               │               │               │
│ 2019000│  прочие поступления от использо- │  3 900        │        990     │       706     │  18           │        71     │
│        │  вания муниц. имущества          │               │                │               │               │               │
│        │                                  │               │                │               │               │               │
│ 2060000│  Административные платежи и сборы│  3 000        │        600     │       575     │  19           │        96     │
│        │                                  │               │                │               │               │               │
│ 2070000│  Штрафные санкции                │ 14 000        │      2 800     │     3 188     │  23           │       114     │
│        │                                  │               │                │               │               │               │
│ 2090000│  Прочие неналоговые доходы       │               │                │       231     │               │               │
│        │                                  │               │                │               │               │               │
│        │  Итого собственных доходов       │ 2 007 000     │     420 000    │    457 539    │  23           │       109     │
│        │                                  │               │                │               │               │               │
│ 4200000│  Целевые бюджетные фонды,        │               │                │               │               │               │
│        │  созданные по                    │  18 201       │      3 656     │      3 437    │  19           │        94     │
│        │  решениям представительного      │               │                │               │               │               │
│        │  органа местного самоуправления  │               │                │               │               │               │
│        │                                  │               │                │               │               │               │
│        │         ИТОГО ДОХОДОВ            │ 2 025 201     │    423 656     │    460 976    │  23           │       109     │
├────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│        │  Субвенции на выплату            │               │                │               │               │               │
│        │  региональной                    │    85 700     │     21 325     │     21 325    │  25           │       100     │
│        │  надбавки работникам             │               │                │               │               │               │
│        │  организаций                     │               │                │               │               │               │
│        │  бюджетной сферы                 │               │                │               │               │               │
│        │                                  │               │                │               │               │               │
│        │  Субвенции на выплату денежных   │               │                │               │               │               │
│        │  средств                         │    23 392     │      5 637     │     5 637     │  24           │       100     │
│        │  на детей, находящихся под опекой│               │                │               │               │               │
│        │  (попечительством), а также      │               │                │               │               │               │
│        │  переданных на воспитание в      │               │                │               │               │               │
│        │  патронатные и приемные семьи    │               │                │               │               │               │
│        │                                  │               │                │               │               │               │
│        │  Субвенции на финансирование     │   359 823     │     89 301     │    88 301     │  25           │        99     │
│        │  государственно-муниципальных и  │               │                │               │               │               │
│        │  муниципальных образовательных   │               │                │               │               │               │
│        │  учреждений в части реализации   │               │                │               │               │               │
│        │  государственного стандарта      │               │                │               │               │               │
│        │  общего образования              │               │                │               │               │               │
│        │                                  │               │                │               │               │               │
│        │  Субвенции на выплату денежных   │    9 740      │      2 162     │    2 117      │  22           │       98      │
│        │  компенсаций на книгоиздательскую│               │                │               │               │               │
│        │ продукцию и периодические издания│               │                │               │               │               │
│        │  педагогическим работникам       │               │                │               │               │               │
│        │  муниципальных образовательных   │               │                │               │               │               │
│        │  учреждений                      │               │                │               │               │               │
│        │                                  │               │                │               │               │               │
│        │  Субвенции на выплату надбавок к │               │                │               │               │               │
│        │  окладам                         │   20 228      │     3 479      │    3 479      │  17           │       100     │
│        │  отдельных категорий             │               │                │               │               │               │
│        │  педагогических работников       │               │                │               │               │               │
│        │  муниципальных образовательных   │               │                │               │               │               │
│        │  учреждений                      │               │                │               │               │               │
│        │                                  │               │                │               │               │               │
│        │  Субвенции на бесплатное         │               │                │               │               │               │
│        │  обеспечение                     │   2 330       │      517       │      517      │  22           │       100     │
│        │  детей первого-второго годов     │               │                │               │               │               │
│        │  жизни специальными молочными    │               │                │               │               │               │
│        │  продуктами детского питания     │               │                │               │               │               │
│        │                                  │               │                │               │               │               │
│        │  Субвенция на реализацию ФЗ      │               │                │               │               │               │
│        │  "О внесении                     │  29 809       │    7 884       │   7 884       │  26           │       100     │
│        │  изменений и дополнений в        │               │                │               │               │               │
│        │  Закон РФ "Об основах федеральной│               │                │               │               │               │
│        │  жилищной политики" и другие     │               │                │               │               │               │
│        │  законодательные акты РФ в       │               │                │               │               │               │
│        │  части совершенствования системы │               │                │               │               │               │
│        │  оплаты жилья и коммунальных     │               │                │               │               │               │
│        │  услуг"                          │               │                │               │               │               │
│        │                                  │               │                │               │               │               │
│        │ Субвенция на частичное возмещение│  39 600       │                │               │               │               │
│        │  расходов на финансирование      │               │                │               │               │               │
│        │  федеральных законов в части     │               │                │               │               │               │
│        │  предоставления льгот по         │               │                │               │               │               │
│        │  жилищно-коммунальным услугам в  │               │                │               │               │               │
│        │  предыдущие годы                 │               │                │               │               │               │
│        │                                  │               │                │               │               │               │
│        │ Субвенция на реализацию программы│     200       │     40         │               │               │               │
│        │  "Информатизация органов         │               │                │               │               │               │
│        │  государственной власти          │               │                │               │               │               │
│        │  Калининградской области"        │               │                │               │               │               │
│        │                                  │               │                │               │               │               │
│        │  Субвенция на реализацию закона  │               │                │               │               │               │
│        │  РФ "О                           │               │     15         │      15       │               │       100     │
│        │  статусе Героев Советского Союза"│               │                │               │               │               │
│        │                                  │               │                │               │               │               │
│        │  Субсидии на реализацию областной│               │    139         │      139      │               │       100     │
│        │  программы инвестиций и          │               │                │               │               │               │
│        │  капитального ремонта            │               │                │               │               │               │
│        │                                  │               │                │               │               │               │
│        │  Субсидии на реализацию ФЗ       │               │                │               │               │               │
│        │  "О социальной                   │    2 948      │     848        │       848     │  29           │       100     │
│        │  защите инвалидов"               │               │                │               │               │               │
│        │                                  │               │                │               │               │               │
│        │  Субсидии на реализацию ФЗ       │               │                │               │               │               │
│        │  "О ветеранах"                   │   34 187      │   5 880        │     5 880     │  17           │       100     │
│        │                                  │               │                │               │               │               │
│        │  Взаимные расчеты                │               │   50 216       │    50 216     │               │       100     │
│        │                                  │               │                │               │               │               │
│        │  Финансовая помощь от бюджетов   │               │                │               │               │               │
│        │  других                          │  607 957      │  187 443       │   186 358     │  31           │        99     │
│        │  уровней, всего                  │               │                │               │               │               │
│        │                                  │               │                │               │               │               │
│        │         ВСЕГО ДОХОДОВ            │2 633 158      │  611 099       │   647 334     │  25           │       106     │
├────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│        │           II РАСХОДЫ             │               │                │               │               │               │
│ 106    │  Функционирование органов        │               │                │               │               │               │
│        │  местного                        │  247 355      │   56 778       │    51 676     │  21           │        91     │
│        │  самоуправления                  │               │                │               │               │               │
│        │                                  │               │                │               │               │               │
│ 105    │  Архив                           │    489        │    126         │     104       │  21           │        83     │
│        │                                  │               │                │               │               │               │
│ 500    │  Правоохранительная деят-ть      │   43 708      │   11 863       │     9 691     │  22           │        82     │
│        │                                  │               │                │               │               │               │
│ 700    │  Пром-ть,энергетика и стр-во     │  225 136      │   53 824       │    41 497     │  18           │        77     │
│        │                                  │               │                │               │               │               │
│ 800    │  Расходы земельного налога       │    4 300      │      550       │       508     │  12           │        92     │
│        │                                  │               │                │               │               │               │
│ 900    │  Охрана окружающей среды         │    1 270      │      341       │       306     │  24           │        90     │
│        │                                  │               │                │               │               │               │
│ 1000   │  Транспорт                       │   51 900      │   12 900       │    12 630     │  24           │        98     │
│        │                                  │               │                │               │               │               │
│ 1100   │  Развитие рыночное               │               │                │               │               │               │
│        │  инфраструктуры                  │    2 800      │      600       │       551     │  20           │        92     │
│        │                                  │               │                │               │               │               │
│ 1200   │  Жилищно-коммун. хозяйство       │  587 244      │  224 262       │   208 083     │  35           │        93     │
│        │                                  │               │                │               │               │               │
│ 1300   │  Предупр.и ликв.последствий ЧС   │   12 501      │    3 554       │     2 206     │  18           │        62     │
│        │                                  │               │                │               │               │               │
│ 1400   │  Образование                     │1 056 024      │  263 656       │   234 869     │  22           │        89     │
│        │                                  │               │                │               │               │               │
│ 1500   │  Культура и искусство            │   51 784      │   12 450       │    11 377     │  22           │        91     │
│        │                                  │               │                │               │               │               │
│ 1600   │  Периодическая печать            │    6 039      │      987       │       929     │  15           │        94     │
│        │                                  │               │                │               │               │               │
│ 1700   │  Здравоохранение и ФиС           │  337 454      │   82 572       │    73 219     │  22           │        89     │
│        │                                  │               │                │               │               │               │
│ 1800   │  Социальная политика             │  218 778      │   40 854       │    32 613     │  15           │        80     │
│        │                                  │               │                │               │               │               │
│ 1900   │  Обслуживание долга              │   25 000      │    2 000       │     1 811     │   7           │        91     │
│        │                                  │               │                │               │               │               │
│ 2300   │  Моб.подготовка экономики        │    1 380      │      306       │       252     │  18           │        82     │
│        │                                  │               │                │               │               │               │
│ 3000   │  Прочие расходы                  │   46 173      │    4 808       │     2 984     │   6           │        62     │
│        │                                  │               │                │               │               │               │
│ 3130   │  Целевые бюджетные фонды,        │               │                │               │               │               │
│        │  созданные по                    │   18 201      │    3 656       │     1 351     │   7           │        37     │
│        │  решениям представительного      │               │                │               │               │               │
│        │  органа местного самоуправления  │               │                │               │               │               │
│        │                                  │               │                │               │               │               │
│        │         ИТОГО РАСХОДОВ           │2 937 536      │  776 087       │   686 657     │  23           │        88     │
├────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│        │     Превышение                   │ -304 378      │ -164 988       │   -39 323     │  13           │        24     │
│        │  доходов над расходам            │               │                │               │               │               │
│        │     и (дефицит)                  │               │                │               │               │               │
│        │                                  │               │                │               │               │               │
│        │  III Источники покрытия дефицита │  304 378      │  164 988       │    39 323     │  13           │        24     │
│        │            в том числе           │               │                │               │               │               │
│        │                                  │               │                │               │               │               │
│   1    │  Изменение остатков средств      │               │                │               │               │               │
│        │  бюджета на                      │    8 280      │    8 280       │   -28 334     │               │               │
│        │  счетах:                         │               │                │               │               │               │
│        │                                  │               │                │               │               │               │
│        │  - остатки на счетах на начало   │               │                │               │               │               │
│        │  года                            │    8 280      │    8 280       │     8 280     │               │               │
│        │                                  │               │                │               │               │               │
│        │  - остатки на счетах на конец    │               │                │               │               │               │
│        │ года                             │               │                │    36 614     │               │               │
│        │                                  │               │                │               │               │               │
│   2    │ Государственные и муниципальные  │               │                │               │               │               │
│        │ ценные бумаги                    │               │                │               │               │               │
│        │                                  │               │                │               │               │               │
│        │ - получение средств              │               │                │               │               │               │
│        │                                  │               │                │               │               │               │
│        │ - погашение основной суммы       │               │                │               │               │               │
│        │ задолженности                    │               │                │               │               │               │
│        │                                  │               │                │               │               │               │
│   3    │ Бюджетные ссуды, полученные от   │               │                │               │               │               │
│        │ бюджетов                         │  -50 000      │                │   -50 000     │               │               │
│        │ других уровней                   │               │                │               │               │               │
│        │                                  │               │                │               │               │               │
│        │ - получение средств              │               │   50 000       │               │               │               │
│        │                                  │               │                │               │               │               │
│        │ - погашение основной суммы       │   50 000      │   50 000       │    50 000     │               │               │
│        │   задолженности                  │               │                │               │               │               │
│        │                                  │               │                │               │               │               │
│   4    │Кредиты, полученные от кредитных  │   242 420     │  116 530       │    78 800     │               │               │
│        │организаций                       │               │                │               │               │               │
│        │                                  │               │                │               │               │               │
│        │- получение средств               │   298 220     │  135 330       │   100 000     │               │               │
│        │                                  │               │                │               │               │               │
│        │- погашение основной суммы        │    55 800     │   18 800       │    21 200     │               │               │
│        │ задолженности                    │               │                │               │               │               │
│        │                                  │               │                │               │               │               │
│   5.   │Поступления от продажи земельных  │     23 678    │   11 178       │    13 525     │               │               │
│        │участков, а также от продажи пра- │               │                │               │               │               │
│        │ва на заключение договоров аренды │               │                │               │               │               │
│        │этих земельных участков           │               │                │               │               │               │
│        │                                  │               │                │               │               │               │
│   6.   │Поступление от продажи имущества, │     80 000    │   29 000       │    25 332     │               │               │
│        │находящегося в муниципальной соб- │               │                │               │               │               │
│        │ти                                │               │                │               │               │               │
│        │Итого источников внутреннего пок- │     304 378   │   164 988      │    39 323     │               │               │
│        │рытия дефицита                    │               │                │               │               │               │
│        │                                  │               │                │               │               │               │
└────────┴──────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┘




		


Адрес администрации городского округа "Город Калининград: 236022, г.Калининград, пл.Победы, 1
Официальный сайт www.klgd.ru
+7 (4012) 31-10-31, E-mail: cityhall@klgd.ru