Официальный сайт администрации ГО "Город Калининград"

                      РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
             Городской Совет депутатов Калининграда
                        (третьего созыва)


                             Решение


от 10 декабря 2003 года               N 469
г.Калининград


Об исполнении бюджета города
Калининграда за 9 месяцев 2003
года


  Заслушав и обсудив информацию вице-мэра, председателя комитета по
финансам   и   контролю   мэрии    Заремба    Р.И.,    председателя
контрольно-счетной комиссии городского Совета депутатов Можей  И.В.
об  исполнении  бюджета города Калининграда за 9 месяцев 2003 года,
руководствуясь  ст.  241  Бюджетного  кодекса  РФ, статьями 6 и 129
Положения о бюджетном процессе в Калининграде, городской Совет


                           Р Е Ш И Л:


  1.  Информацию  об  исполнении  бюджета  города Калининграда за 9
месяцев 2003 года принять к сведению (Приложение 1).
  2. Рекомендовать мэрии определить меры по реализации  предложений
контрольно-счетной  комиссии   городского   Совета   депутатов   по
результатам  анализа  исполнения  бюджета  города Калининграда за 9
месяцев 2003 года (Приложение 2).
  3. Исполнение бюджета города Калининграда за 9 месяцев 2003  года
опубликовать в газете "Гражданин".
  4.  Контроль  за  исполнением  решения  возложить  на комиссию по
бюджету, финансам и налогам (Вишневская Н.Н.).




     Председатель городского Совета
     депутатов Калининграда                        Е.В. Ган



                                             Приложение №1
                               к решению городского Совета
                                    депутатов Калининграда
                                № 469 от 10 декабря 2003г.


                 Исполнение бюджета Калининграда
                  по состоянию на 01.10.2003г.

┌───────┬──────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬─────────┬──────┐
│  №№   │          Наименование            │Утверждено│Уточнен- │Исполне- │  %   │
│       │          показателей             │   на     │ный план │ние  на  │испол-│
│       │                                  │ 2003г.   │ на 9    │1.10.03г.│нения │
│       │                                  │          │месяцев  │         │      │
│       │                                  │          │         │         │      │
│       │                                  │          │         │         │      │
│       │                                  │          │         │         │      │
│       │                                  │          │         │         │      │
├───────┼──────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│       │I  ДОХОДЫ                         │          │         │         │      │
│1000000│НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ                  │1982500   │1467590  │1427828  │97    │
│1010000│Налоги  на прибыль, доход         │1363500   │1005000  │987865   │98    │
│1010100│налог   на прибыль организаций    │311700    │220000   │174409   │79    │
│1010200│налог на доходы физических лиц    │1051800   │785000   │813456   │104   │
│1020000│Налоги на товары и                │183000    │136600   │106370   │78    │
│       │услуги,регистрац. и лиценз.сборы  │          │         │         │      │
│1020200│акцизы   по подакцизным товарам   │17000     │12600    │14890    │118   │
│       │(продукции) и отд. видам          │          │         │         │      │
│       │мин.сырья,производимым на         │          │         │         │      │
│       │территории РФ                     │          │         │         │      │
│1020400│лицен.  и  регистрац. сборы       │          │         │8        │      │
│1020700│налог  с  продаж                  │166000    │124000   │91472    │74    │
│1030000│Налоги на совокупный доход        │170800    │123500   │128800   │104   │
│1030100│Единый налог, взимаемый в связи с │79500     │63500    │94266    │148   │
│       │применением упрощенной системы    │          │         │         │      │
│       │налогооблажения                   │          │         │         │      │
│1030200│Единый налог на вмененный доход   │91300     │60000    │34534    │58    │
│       │для отдельных видов деятельности  │          │         │         │      │
│1040000│Налоги на имущество               │222000    │168220   │148261   │88    │
│1040100│налог на  имущество физических    │9500      │6800     │5684     │84    │
│       │лиц                               │          │         │         │      │
│1040200│налог  на имущество предприятий   │212300    │161300   │142332   │88    │
│1040300│налог  с имущества, переходящего  │200       │120      │245      │204   │
│       │в порядке наследования и дарения  │          │         │         │      │
│1050000│Платежи за пользование природными │13500     │8240     │9812     │119   │
│       │ресурсами                         │          │         │         │      │
│1050100│плата  за  недра                  │          │         │15       │      │
│1050500│плата  за пользование водными     │800       │640      │660      │103   │
│       │объектами                         │          │         │         │      │
│1050700│земельный  налог за земли городов │12700     │7600     │9137     │120   │
│       │и поселков                        │          │         │         │      │
│1400000│Прочие налоги,сборы и пошлины     │29700     │26030    │46720    │179   │
│1400100│государственная  пошлина          │13000     │12200    │26251    │215   │
│1400500│Местные налоги и сборы            │16700     │13830    │20469    │148   │
│1400501│курортный сбор                    │          │         │1        │      │
│1400502│сбор на  содерж.милиции           │1700      │1230     │1710     │139   │
│1400503│налог на рекламу                  │15000     │12600    │12396    │98    │
│1400505│сбор за право торговли            │          │         │4        │      │
│       │спирт.напитками и пивом           │          │         │         │      │
│1400540│прочие местные налоги             │          │         │6358     │      │
│2000000│НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ                │251500    │169410   │195302   │115   │
│2010000│Доходы от использования           │232600    │156260   │183544   │117   │
│       │имущества, находящегося в         │          │         │         │      │
│       │муниципальной собственности или   │          │         │         │      │
│       │от деятельности муниципальных     │          │         │         │      │
│       │организаций                       │          │         │         │      │
│2010200│доходы от сдачи в аренду имущ.,   │227000    │151800   │178188   │117   │
│       │наход.в мун.соб.                  │          │         │         │      │
│2010201│арендная плата за земли           │          │         │23       │      │
│       │сельскохозяйственного назначения  │          │         │         │      │
│2010202│арендная плата за земли           │112000    │64800    │78743    │122   │
│       │городов и поселков                │          │         │         │      │
│2010203│арендная плата за другие          │-13       │         │         │      │
│       │земли несельскохозяйственного     │          │         │         │      │
│       │назначения                        │          │         │         │      │
│2010243│пр.  доходы от сдачи в            │115000    │87000    │99235    │114   │
│       │аренду имущества, находящегося в  │          │         │         │      │
│       │муниц. собственности              │          │         │         │      │
│2010300│Проценты, полученные от           │243       │         │         │      │
│       │размещения в банках временно      │          │         │         │      │
│       │свободных средств бюджета         │          │         │         │      │
│2010800│Платежи от гос.и мун. организаций │3000      │2500     │1583     │63    │
│2011000│Доходы от продажи квартир         │          │         │305      │      │
│2019000│прочие поступления от             │2600      │1960     │2592     │132   │
│       │использования муниц. имущества    │          │         │         │      │
│2012000│Доходы от продажи оборудован. и   │          │         │12       │      │
│       │др.материальн. ценностей          │          │         │         │      │
│2013000│Средства от распоряжения и        │121       │         │         │      │
│       │реализации кофискованного и иного │          │         │         │      │
│       │имущества, обращенного в доход    │          │         │         │      │
│       │государства                       │          │         │         │      │
│2060000│Административные платежи и сборы  │3900      │2550     │1878     │74    │
│2070000│Штрафные санкции                  │15000     │10600    │9775     │92    │
│2090000│Прочие неналоговые доходы         │          │         │105      │      │
│       │Итого собственных доходов         │2234000   │1637000  │1623130  │99    │
│4200000│Целевые бюджетные фонды,          │26582     │23619    │19373    │82    │
│       │созданные по решениям             │          │         │         │      │
│       │представительного органа местного │          │         │         │      │
│       │самоуправления                    │          │         │         │      │
│       │ИТОГО ДОХОДОВ                     │2260582   │1660619  │1642503  │99    │
│       │Субвенции на выплату региональной │85270     │61210    │61210    │100   │
│       │надбавки работникам организаций   │          │         │         │      │
│       │бюджетной сферы                   │          │         │         │      │
│       │Субвенции на выплату денежных     │23940     │16814    │16672    │99    │
│       │средств на детей, находящихся под │          │         │         │      │
│       │опекой (попечительством), а также │          │         │         │      │
│       │переданных на воспитание в        │          │         │         │      │
│       │патронатные и приемные семьи      │          │         │         │      │
│       │Субвенции на дополнительное       │15768     │11564    │11564    │100   │
│       │финансирование учреждений         │          │         │         │      │
│       │образования                       │          │         │         │      │
│       │Субвенция на возмещение расходов  │763       │763      │763      │100   │
│       │по проведению всероссийской       │          │         │         │      │
│       │переписи населения 2002 года      │          │         │         │      │
│       │Субвенция на реализацию закона РФ │10        │10       │10       │100   │
│       │"О статусе Героев Советского      │          │         │         │      │
│       │Союза"                            │          │         │         │      │
│       │Субвенция на реализацию Закона РФ │1143      │1143     │1143     │100   │
│       │"О реабилитации жертв             │          │         │         │      │
│       │политических репрессий"           │          │         │         │      │
│       │Субвенция  на реализацию ФЗ "О    │30717     │21272    │21272    │100   │
│       │внесении изменений и дополнений в │          │         │         │      │
│       │Закон РФ "Об основах федеральной  │          │         │         │      │
│       │жилищной политики" и другие       │          │         │         │      │
│       │законодательные акты РФ в части   │          │         │         │      │
│       │совершенствования системы оплаты  │          │         │         │      │
│       │жилья и коммунальных услуг"       │          │         │         │      │
│       │Субсидии на реализацию ФЗ "О      │3345      │2682     │2682     │100   │
│       │социальной защите инвалидов"      │          │         │         │      │
│       │Субсидии на реализацию ФЗ "О      │24493     │17263    │17263    │100   │
│       │ветеранах"                        │          │         │         │      │
│       │Субсидии на финансирование        │50000     │40000    │15000    │38    │
│       │подпрограммы "Переселение граждан │          │         │         │      │
│       │РФ из ветхого и аварийного жилого │          │         │         │      │
│       │фонда" в составе ФЦП "Жилище"     │          │         │         │      │
│       │Субсидии на реализацию областной  │1836      │1836     │1836     │100   │
│       │программы инвестиций и            │          │         │         │      │
│       │капитального ремонта              │          │         │         │      │
│       │Дотации  на                       │3118      │3118     │3118     │100   │
│       │частичн.возмещ.расходов,          │          │         │         │      │
│       │связанных с предоставлен.субсидий │          │         │         │      │
│       │населению на оплату жилья и       │          │         │         │      │
│       │ком.услуг                         │          │         │         │      │
│       │Дотация на возмещение убытков от  │23947,2   │23947    │23947    │100   │
│       │содержания объектов жилищно-      │          │         │         │      │
│       │коммунального хозяйства и         │          │         │         │      │
│       │социально-культурной сферы,       │          │         │         │      │
│       │переданных в ведение органов      │          │         │         │      │
│       │местного самоуправления           │          │         │         │      │
│       │Взаимные расчеты                  │5763      │5763     │5763     │100   │
│       │Финансовая помощь от бюджетов     │270113,2  │207385   │182243   │88    │
│       │других уровней, всего             │          │         │         │      │
│       │ВСЕГО ДОХОДОВ                     │2530695,2 │1868004  │1824746  │98    │
│       │II  РАСХОДЫ                       │          │         │         │      │
│106    │Гос.управление                    │209757    │162024   │144911   │89    │
│105    │Архив                             │452       │361      │339      │94    │
│500    │Правоохранительная деят-ть        │34452     │26634    │24194    │91    │
│700    │Пром-ть,энергетика и стр-во       │278354    │214926   │177491   │83    │
│800    │Расходы земельного налога         │4300      │1775     │1059     │60    │
│900    │Охрана окружающей среды           │1006      │732      │607      │83    │
│1000   │Транспорт                         │42900     │38780    │38440    │99    │
│1100   │Развитие рыночное инфраструктуры  │2800      │1847     │631      │34    │
│1200   │Жилищно-коммун. хозяйство         │700529,2  │596272   │577450   │97    │
│1300   │Предупр.и ликв.последствий ЧС     │10496     │8605     │6763     │79    │
│1400   │Образование                       │869166    │651455   │587864   │90    │
│1500   │Культура и искусство              │42945     │31664    │28336    │89    │
│1600   │Периодическая печать              │3172      │2360     │2272     │96    │
│1700   │Здравоохранение и ФиС             │372465    │262981   │241396   │92    │
│1800   │Социальная политика               │114627    │83851    │67880    │81    │
│1803   │Молодежная политика               │31966     │26616    │24867    │93    │
│1900   │Обслуживание долга                │19319     │13796    │13139    │95    │
│2300   │Моб.подготовка экономики          │1214      │973      │607      │62    │
│3000   │Прочие расходы                    │31593     │12154    │6759     │56    │
│3003   │Бюджетные ссуды                   │          │50000    │50000    │100   │
│3130   │Целевые бюджетные фонды,          │32582     │28119    │22001    │78    │
│       │созданные по решениям             │          │         │         │      │
│       │представительного органа местного │          │         │         │      │
│       │самоуправления                    │          │         │         │      │
│       │ИТОГО РАСХОДОВ                    │2804095,2 │2215925  │2017006  │91    │
│       │Превышение доходов над расходами  │-273400   │-347921  │-192260  │      │
│       │(дефицит)                         │          │         │         │      │
│       │III  Источники  покрытия дефицита │273400    │347921   │192260   │      │
│       │в том числе                       │          │         │         │      │
│1      │Изменение остатков средств        │0         │33538    │9985     │      │
│       │бюджета на счетах:                │          │         │         │      │
│       │-остатки на счетах на начало      │33538     │33538    │33538    │      │
│       │года                              │          │         │         │      │
│       │-остатки на счетах на конец       │33538     │         │23553    │      │
│       │года                              │          │         │         │      │
│2      │Государственные и муниципальные   │-1831     │0        │0        │      │
│       │ценные бумаги                     │          │         │         │      │
│       │-получение средств                │          │         │         │      │
│       │-погашение основной суммы         │1831      │         │         │      │
│       │задолженности                     │          │         │         │      │
│3      │Бюджетные ссуды, полученные от    │50000     │50000    │65000    │      │
│       │бюджетов других уровней           │          │         │         │      │
│       │-получение средств                │50000     │50000    │75000    │      │
│       │-погашение основной суммы         │          │         │10000    │      │
│       │задолженности                     │          │         │         │      │
│4      │Кредиты, полученные от кредитных  │148231    │198919   │73977    │      │
│       │организаций                       │          │         │         │      │
│       │-получение средств                │228971    │278819   │289 300  │      │
│       │-погашение основной суммы         │80740     │79900    │215 323  │      │
│       │задолженности                     │          │         │         │      │
│5.     │Поступления от продажи земельных  │7000      │6349     │4 652    │      │
│       │участков, а также от продажи      │          │         │         │      │
│       │права на заключение договоров     │          │         │         │      │
│       │аренды этих земельных участков    │          │         │         │      │
│6.     │Поступление от продажи имущества, │70000     │59115    │38 646   │      │
│       │находящегося в муниципальной соб- │          │         │         │      │
│       │ти                                │          │         │         │      │
│       │Итого источников внутреннего      │273400    │347921   │192260   │      │
│       │покрытия дефицита                 │          │         │         │      │
└───────┴──────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴─────────┴──────┘


                                                     Приложение № 2
                                        к решению городского Совета
                                             депутатов Калининграда
                                        № 469 от 10 декабря 2003 г.

                           Предложения
   контрольно-счетной комиссии городского Совета депутатов по
             результатам анализа исполнения бюджета
           города Калининграда за 9 месяцев 2003 года


  За  9  месяцев  2003  года контрольно-счетная комиссия городского
Совета депутатов Калининграда провела промежуточный внешний  анализ
исполнения  бюджета  города  Калининграда.  С  учетом  отмеченных в
анализе  (от  25.11.2003г.)  нарушений,   замечаний,   действующего
законодательства, контрольно-счетная комиссия

                           предлагает:

    I. Комитету по финансам и контролю мэрии г. Калининграда:

  1.  При  исполнении  бюджета  города Калининграда исключить факты
нарушений, несоблюдения действующего законодательства:
  -по итогам исполнения бюджета города за 9-ть месяцев 2003 года  в
анализе  КСК  (от  25.11.2003г.)  отмечены  нарушения, несоблюдение
следующих требований законодательных актов:
  а). Бюджетного Кодекса РФ - ст.6 (п.19), ст.77, п.2 ст.232,
  ст.265,266;
  б). Приказа МФ РФ №15-н от 17.02.1999г.;
  в). Приказа МФ РФ №54 от 15.06.2000г.;
  г).  Решения  городского  Совета  депутатов  Калининграда №240 от
17.07.1999г. (средства фонда непредвиденных расходов использовать в
соответствии с утвержденными нормативами);
  д).  Положения  о  бюджетном   процессе   в   Калининграде   (ст.
ст.32,44,130)

              II. Комитету муниципального имущества:

  1.   Усилить   контроль   за   выполнением   условий    договоров
безвозмездной  передачи  нежилых  помещений, проводить обследования
переданных объектов не реже одного раза в два года.
  2. Активизировать работу по сокращению задолженности по  арендной
плате за нежилые помещения.

                 III. Мэрии города Калининграда:

  1.  При   передаче   объектов   муниципальной   собственности   в
безвозмездное пользование во всех случаях предусматривать  оказание
социально  значимых  услуг  в  интересах  города   юридическими   и
физическими лицами, которым передаются нежилые помещения.
  2. Разработать Порядок оформления разрешений на переоборудование,
перепланировку и реконструкцию муниципальных помещений, в котором:
  -прописать  процедуру  осуществления  строительства  пристроек, с
указанием  собственника  пристроенных  объектов  и   сроков   сдачи
помещений в эксплуатацию;
  -наделить Комитет муниципального имущества мэрии полномочиями  по
осуществлению  контроля  за  своевременностью  ввода в эксплуатацию
пристроенных объектов.

             IV. Комитету строительства и транспорта:

  1. Принять меры по выполнению решения городского Совета депутатов
Калининграда №47 от 29.01.2003г. (п.п.37,44).
  2.  В  целях  недопущения  наращивания кредиторской задолженности
исключить  факты  заключения  договоров на выполнение работ и услуг
свыше  утвержденных  бюджетных  ассигнований,  а  также  отсутствия
источников финансирования.
  3.  До  окончания  финансового  года  внести  изменения  в   план
социально-экономического  развития  г.Калининграда в соответствии с
Положением  "О  порядке  формирования,  утверждения  и   исполнения
годового плана социально-экономического развития Калининграда".

            V. Бюджетополучателям города Калининграда:

  1.  При  использовании бюджетных средств строго руководствоваться
требованиями БК РФ, Положением о бюджетном процессе в Калининграде,
решениями городского Совета депутатов.
  2.   Исключить   факты    нарушений    действующего    бюджетного
законодательства (ст. ст. 38, 289, 297 БК РФ) и ст.130 "Положения о
бюджетном процессе в Калининграде".

		


Адрес администрации городского округа "Город Калининград: 236022, г.Калининград, пл.Победы, 1
Официальный сайт www.klgd.ru
+7 (4012) 31-10-31, E-mail: cityhall@klgd.ru