РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 апреля 2013 г. 							                                   № 493
г. Калининград

О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа 
«Город Калининград» от 25.09.2012 № 1843
«Об утверждении долгосрочной целевой 
программы «Развитие парков, парковых зон, 
скверов и бульваров города 
Калининграда (2013-2018 гг.)»

В целях обеспечения реализации проекта «Развитие туристско-рекреационной инфраструктуры на основе восстановления и сохранения культурно-исторического наследия городских парков», в соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 06.08.2010 № 1332 «Об утверждении Порядка разработки и реализации долгосрочных целевых программ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 25.09.2012 № 1843 «Об утверждении долгосрочной целевой Программы «Развитие парков, парковых зон, скверов и бульваров города Калининграда (2013-2018 гг.)»:
1.1 п. 3 постановления изложить в следующей редакции: 
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, председателя комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» С.В. Мельникова.»;
1.2 приложение к постановлению «Паспорт долгосрочной целевой программы «Развитие парков, парковых зон, скверов и бульваров города Калининграда          (2013-2018 гг.)» изложить в новой редакции (приложение).
2. Управлению организации документооборота администрации городского округа «Город Калининград» (И.Ю. Кусень) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Гражданин», на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, председателя комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» С.В. Мельникова.

И.о. главы городского округа                                                                           С.Б. Мухомор

Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа «Город Калининград» 
от 19 апреля 2013 г.

ПАСПОРТ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ ПАРКОВ, ПАРКОВЫХ ЗОН,  СКВЕРОВ И  БУЛЬВАРОВ 
ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА (2013-2018гг.)»
Наименование программы	Развитие парков, парковых зон, скверов и бульваров  города Калининграда 	
Заказчик программы	Комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград»	
Предполагаемые сроки реализации программы	2013-2018 гг. 	
Исполнители 
основных мероприятий программы 	Комитет экономики, финансов и контроля администрации городского округа «Город Калининград»;
МКП «Дирекция ландшафтных парков городского округа «Город Калининград»;
МКУ «Калининградская служба заказчика»;
подрядные организации	
Предполагаемые объемы и источники финансирования мероприятий программы	Общий объем финансирования программы составляет   726500,3 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета (МБ) 671703 тыс. рублей:
2013 год: 47977 тыс. руб. (МБ – 26030 тыс. руб.);
2014 год: 52850,3 тыс. руб. (МБ – 20000 тыс. руб.); 
2015 год: 21 000,0 тыс. руб. (МБ);
2016 год: 243164,0 тыс. руб.;
2017 год: 228645,0 тыс. руб.;
2018 год: 132864,0 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение программы – средства бюджета городского округа «Город Калининград».
Объем средств, выделяемых из бюджета городского округа «Город Калининград», подлежит ежегодному уточнению при утверждении городского бюджета на соответствующий год.	
Ожидаемые     
конечные      
результаты  реализации программы 	   Количество восстановленных объектов озеленения –20.
1.	Количество созданных объектов озеленения – 5.
2.	Повышение  качества  жизни путем  удовлетворения спроса населения в объектах озеленения общего пользования, отвечающих современным экологическим требованиям.
 Улучшение состояния здоровья населения.   	

                 
1. Общие положения программы
1.1. Цели и основные задачи программы, сроки и этапы ее реализации.

Программа разработана в целях создания благоприятной среды отдыха населения, обеспечения восстановления, сохранения и устойчивого развития системы озеленения территорий города. 
Основными  задачами программы являются:
1) определение перспектив развития системы озеленения                             г. Калининграда;
2) восстановление существующих парков и скверов; 
3) создание новых объектов озеленения.
При создании программы применен программно-целевой метод, направленный на развитие природного, социального и экологического равновесия городской среды.
Система мероприятий программы соответствует проекту Стратегии социально-экономического развития города на период до 2025 года, согласуется с Генеральным планом города Калининграда (2000-2015 гг.). 

1.2. Правовое обоснование разработки долгосрочной целевой программы.

Долгосрочная целевая программа «Развитие парков, парковых зон, скверов и бульваров города Калининграда (2013-2018 гг.)» разработана в целях создания благоприятной среды отдыха населения, в  соответствии со  ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 47      п.п. 1,3 Устава городского округа «Город Калининград», утвержденного решением городского Совета депутатов Калининграда от 12.07.2007 № 257.

1.3. Обоснование необходимости решения задач субъекта бюджетного             планирования программно-целевым методом.

В структуре городских территорий рекреационные зоны различного назначения: городские леса, парки, скверы и бульвары, пляжи и зоны отдыха – по данным Генерального плана и Правил землепользования и застройки занимают площадь 2327,48  га, включая перспективные участки рекреационного назначения. На сегодняшний день учтены как рекреационные территории      2004 га.  На государственный кадастровый учет поставлено под парки, скверы, зеленые зоны  58 земельных участков, что составляет около  60 % от общего количества территорий рекреационного назначения городского округа. 
Возрастающая застройка городской среды нарушает функционирование природных комплексов, приводит к их загрязнению, истощению и деградации. 
Создание сбалансированной планировочной структуры города, нормативная обеспеченность зелеными насаждениями граждан города – это  закрепленное в Конституции Российской Федерации  право граждан на благоприятную и комфортную окружающую среду.
Отсутствие в приоритетных задачах развития парковых зон на экологически проблемных территориях, недостаточный уход и благоустройство зеленых насаждений всех категорий приводит в условиях загрязнения окружающей среды к деградации и гибели ценных пород, уменьшению числа представителей животного мира.
Комплексный подход при разработке и реализации проектов реконструкции существующих и создания новых объектов природного каркаса  не может быть достигнут только в рамках основной деятельности отдельных органов исполнительной власти города. Принимаемые и реализуемые ими мероприятия носят узкоотраслевой, подчас эпизодический характер.
Очевидно, что решение таких задач требует комплексного,  системного подхода, тем более в условиях реформирования бюджетного процесса, предусматривающего смещение акцентов с управления расходами на  управление результатами и переход преимущественно к программно-целевым методам бюджетного планирования.
Чтобы верно определить и реализовать мероприятия по комплексному благоустройству и  ландшафтному оформлению объектов природного каркаса  с учетом реконструкции объектов городской инфраструктуры и нового  строительства, помимо отдельных проектов необходима долгосрочная целевая программа – сводный план мероприятий, скоординированный по финансовым затратам, срокам начала и завершения работ.
Программно-целевой метод решения данной проблемы позволит в период 2013-2018 гг. оптимально наметить и реализовать конкретные проекты озеленения в разрезе административных районов и отдельных объектов природного каркаса.

2. Система мероприятий долгосрочной целевой программы

В рамках реализации программы планируется проведение следующих мероприятий:
 - разработка перспективного плана озеленения (схем развития системы зеленых насаждений) города Калининграда с указанием количественных и качественных показателей: данных об исторической и природной ценности объектов, объемах работ по реконструкции объектов озеленения, о породном составе, территориальных резервах;
- разработка (корректировка) проектно-сметной документации по реконструкции (благоустройству) существующих парков и скверов,  реконструкции  осушительной системы и регулированию состояния водоемов на их территории;
- разработка проектно-сметной документации по созданию новых объектов озеленения; 
- реализация проектов реконструкции (благоустройства) существующих объектов озеленения (территории парка  «Южный» и парка «Балтийский») в полном объеме, восстановление парковых зон вдоль ул. Литовский вал, ручья Воздушного, скверов во всех районах города;
 -  реализация проектов создания новых объектов озеленения.

№ п.п. 	Наименование
Задачи, показатели, мероприятия	Наименование показателя мероприятия	Единица измерения	Базовое значение	В том числе по годам	Целевое значение	
					
2013	
2014	
2015	
2016	
2017	
2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

Задача 1. Определение перспектив развития системы озеленения  города Калининграда
	
1.1.	Наличие перспективного плана озеленения	да/нет	нет	да						да	
1.1.1.	Разработка перспективного плана озеленения  города	да/нет	нет	да						да	
Задача 2. Восстановление существующих объектов озеленения 	
2.1.	Доля восстановленных объектов озеленения общего пользования /Количество выполненных проектов восстановленных объектов озеленения общего пользования	га/
проект (шт.)	15,92/
1	19,51/
11	25,99/
13	35,04/
18	75,7/
19	114,06/
20	147,01/
20	147,01/
20	
2.1.1.	Разработка проектно-сметной документации по благоустройству территории парка «Южный» 		да/нет	нет	да						да	
2.1.2.	Благоустройство территории парка «Южный» 		га	14		1,2	2,0	7,0	7,0	2,78	33,98	
2.1.3.	Разработка проектно-сметной документации по благоустройству территории парка «Балтийский»		да/нет	нет	да						да	
2.1.4.	Благоустройство территории парка «Балтийский»		га	0		1,2	1,2	7,18			9,58	
2.1.5.	Разработка проектно-сметной документации по благоустройству парковой зоны вдоль ул. Литовский вал		да/нет	нет	да						да	
2.1.6.	Благоустройство парковой зоны вдоль 
ул. Литовский вал		га	0		0,8	1,0	1,5	3,4		6,7	
2.1.7.	Реализация проекта «Развитие туристско-рекреационной инфраструктуры на основе восстановления и сохранения культурно-исторического наследия городских парков» - Макс-Ашманн парк		да/нет	нет	да	да					да	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2.1.8.	Благоустройство территории 
Макс – Ашманн парка		га	0			2,0	7,0	23	29,55	61,55	
2.1.9.	Разработка проектно-сметной документации по благоустройству парковой зоны ул. Яналова –                     ул. Каштановая аллея		да/нет	нет	да						да	
2.1.10.	Благоустройство парковой зоны                 ул. Яналова –  ул. Каштановая аллея		га	0		0,5	0,5	1,86	1,0		3,86
	
2.1.11.	Разработка проектно-сметной документации по благоустройству сквера «Юбилейный» по ул. П. Панина 		да/нет	нет			да				да	
2.1.12.	Благоустройство сквера «Юбилейный» по ул. П. Панина		га	0					1,01		1,01	
2.1.13.	Разработка проектно-сметной документации по благоустройству сквера по ул. У. Громовой 		да/нет	нет			да				да	
2.1.14.	Благоустройство сквера 
по ул. У. Громовой 		га	0					1,31		1,31	
2.1.15.	Разработка проектно-сметной документации по благоустройству бульвара ул. Ген. Соммера –                     ул. Рокоссовского 		да/нет	нет			да				да	
2.1.16.	Благоустройство бульвара 
ул. Ген. Соммера – Рокоссовского 		га	0				2,0			2,0	
2.1.17.	Разработка проектно-сметной документации по благоустройству зоны отдыха Нижнего пруда		да/нет	нет	да						да	
2.1.18.	Благоустройство зоны отдыха Нижнего пруда
		га	0		2,0	2,0	11,1			15,1	
2.1.19.	Разработка проектно-сметной документации по благоустройству сквера А. Мицкевичу		да/нет 	нет		да					да	
2.1.20.	Благоустройство сквера А. Мицкевичу 		га	0 			0,36				0,36	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2.1.21.	Разработка проектно-сметной документации по благоустройству сквера ул. Марш. Борзова (у памятника МИГ-19)		да/нет	нет	да						да	
2.1.22.	Благоустройство сквера ул. Марш. Борзова (у памятника МИГ-19)		га	0		0,33					0,33	
2.1.23.	Разработка проектно-сметной документации по благоустройству сквера ул. Косм. Леонова – ул. Чайковского		да/нет	нет	да						да	
2.1.24.	Благоустройство сквера ул. Леонова –      ул. Чайковского 		га	0		0,12					0,12	
2.1.25.	Разработка проектно-сметной документации по благоустройству сквера по ул. Алданской 		да/нет	нет			да				да	
2.1.26.	Благоустройство сквера по ул. Алданской		га	0				2,3			2,3	
2.1.27.	Разработка проектно-сметной документации по благоустройству сквера по ул. Парусной		да/нет	нет	да						да	
2.1.28.	Благоустройство сквера по ул. Парусной 		га	0		0,32					0,32	
2.1.29.	Разработка проектно-сметной документации по благоустройству сквера по ул. Октябрьской		да/нет	нет					да		да 	
2.1.30.	Благоустройство сквера по 
ул. Октябрьской 		га	0						0,62	0,62	
2.1.31.	Разработка проектно-сметной документации по благоустройству  сквера у ТЦ «Москва»		да/нет	нет			да				да	
2.1.32.	Благоустройство сквера у ТЦ «Москва» 		га	0				0,72			0,72	
2.1.33.	Разработка проектно-сметной документации по благоустройству  сквера у  кинотеатра «Родина»  
		да/нет	нет				да			да	
2.1.34.	Благоустройство сквера у  кинотеатра «Родина»  		га	0					1,64		1,64	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2.1.35.	Благоустройство ул. Фестивальная аллея 		га	0,32	2,0						2,32	
2.1.36.	Благоустройство парковой зоны, расположенной в границах ул. Гаражная – ул. Горького – ул. Юношеская – ручей Парковый  		га	1,6	1,59						3,19	
2.1.37.	Корректировка проектной документации по реконструкции осушительной системы и регулированию состояния водоемов на территории 
Макс – Ашманн парка		да/нет 	да	да						да	
2.1.38.	Разработка проектно-сметной документации по благоустройству  сквера на пересечении ул. К. Маркса и                 ул. Косм. Пацаева		да/нет 	нет	да						да	
2.1.39.	Благоустройство сквера на пересечении  ул. К. Маркса и ул. Косм. Пацаева с установкой малых архитектурных форм											

Задача 3. Создание новых объектов озеленения	
3.1.	Общая площадь созданных  объектов озеленения общего пользования, парков, парковых зон, скверов и бульваров	0	0	2,0	3,0	5,6	36,5	61,3	70,11	70,11	
3.1.1.	Разработка проектно-сметной документации по созданию зоны отдыха в Московском районе 
(ул. Аллея смелых – р. Товарный)		да/нет	нет		да					да	
3.1.2.	Реализация мероприятий в соответствии с проектно-сметной документацией по созданию зоны отдыха в Московском районе 
(ул. Аллея смелых – р. Товарный)		га	0			1,6	6	6		13,6	
3.1.3.	Разработка проектно-сметной документации по созданию парковой зоны вдоль ручья Воздушного 		да/нет	нет			да				да	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3.1.4.	Реализация мероприятий в соответствии с проектно-сметной документацией по созданию парковой зоны вдоль ручья Воздушного     		га	0				12,4	6		18,4	
3.1.5.	Корректировка проектно-сметной документации по благоустройству сквера у Королевских ворот 		да/нет	да					да		да	
3.1.6	Реализация мероприятий в соответствии с проектно-сметной документацией по благоустройству сквера у Королевских ворот 		га	0						0,4	0,4	
3.1.7.	Разработка проектно-сметной документации по созданию парковой зоны ул. Дм. Донского -   
ул. Велосипедная дорога 		да/нет	нет			да				да	
3.1.8.	Реализация мероприятий в соответствии с проектно-сметной документацией по созданию парковой зоны ул. Дм. Донского -   
ул. Велосипедная дорога 		га	0				7,5	7,8		15,3	
3.1.9.	Реализация мероприятий в соответствии с проектно-сметной документацией по созданию парковой зоны в пос. Чкаловск 		га	0	2	1	1	5	5	6	20	
3.1.10	Реализация мероприятий в соответствии с проектно-сметной документацией по созданию парковой зоны по ул. Ракитной – 
ул. Партизанской		га	0						2,41	2,41	

Финансовое обеспечение мероприятий долгосрочной целевой программы 

№ 
п.п.	Наименование
мероприятия	Источник
финанси-
рования*	Финансовые затраты, тыс. руб.	Заказчик, исполнитель	
			2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

Общий объем  потребности в финансовых ресурсах  на выполнение мероприятий программы	всего  	47977	52850,3	21000	243164	228645	132864	726500,3		
	ФБ     									
	РБ     									
	МБ     	26030	20000	21000	243164	228645	132864	671703		
	ПБП    	21947	32850,3					54797,3		
1.1.1.	Разработка перспективного плана озеленения  города	всего  	1000						1000
	МКУ «Калининградская служба заказчика», подрядная организация	
		МБ     	1000						1000		
2.1.1.	Разработка проектно-сметной документации по благоустройству территории парка «Южный» 	Всего	1139						1139	МКП «Дирекция ландшафтных парков городского округа «Город Калининград»
	
		МБ	1139						1139		
		ПБП									
2.1.2.	Благоустройство территории парка «Южный»
 	всего  		1000	2000	35000	38151	13000	89151	МКП «Дирекция ландшафтных парков городского округа «Город Калининград»
	
		МБ     		1000	2000	35000	38151	13000	89151		
											
2.1.3.	Разработка проектно-сметной документации по благоустройству территории парка «Балтийский»
	всего	490						490	МКП «Дирекция ландшафтных парков городского округа «Город Калининград»
	
		МБ	490						490		
		ПБП									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2.1.4.	Благоустройство территории парка «Балтийский» 	всего		1000	1000	16000			18000	
МКП «Дирекция 
ландшафтных парков городского округа «Город Калининград»

	
		МБ		1000	1000	16000			18000		
		ПБП									
2.1.5.	Разработка проектно-сметной документации по благоустройству  парковой зоны вдоль ул. Литовский вал 	всего	339						339	
МКУ «Калининградская служба заказчика», подрядная организация
	
		МБ	339						339		

2.1.6.	Благоустройство парковой зоны вдоль          ул. Литовский вал 	всего		1000	2000	8000	17000		28000	
МКУ «Калининградская служба заказчика», подрядная организация

		МБ     		1000	2000	8000	17000		28000		
		ПБП	
								
2.1.7.	Реализация проекта «Развитие туристско-рекреационной инфраструктуры на основе восстановления и сохранения культурно-исторического наследия городских парков» (Макс-Ашманн парк)	всего	24397	36500,3					60897,3	
Комитет экономики, финансов и контроля, МКП «Дирекция ландшафтных парков городского округа «Город Калининград»  

		МБ     	2450	3650					6100		
		ПБП	21947	32850,3					54797,3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2.1.8.	Благоустройство территории 
Макс-Ашманн парка	всего			2000	15000	50000	60000	127000	
МКП «Дирекция ландшафтных парков городского округа «Город Калининград»
	
		МБ     			2000	15000	50000	60000	127000		
		ПБП									
2.1.9.	Разработка проектно-сметной документации по благоустройству парковой зоны ул. Яналова –  
ул. Каштановая аллея 	всего	240						240	
МКУ «Калининградская служба заказчика», подрядная организация
	
		МБ   	240						240		
		ПБП									
2.1.10.	Благоустройство парковой зоны 
ул. Яналова –  ул.Каштановая аллея 	всего		2000	2000	13000	12000		29000	
МКУ «Калининградская служба заказчика», подрядная организация
	
		МБ		2000	2000	13000	12000		29000		
2.1.11.	Разработка проектно-сметной документации по благоустройству сквера «Юбилейный» по ул. П. Панина 	всего			66				66	МКУ «Калининградская служба заказчика», подрядная организация
	
		МБ     			66				66		
2.1.12.	Благоустройство сквера «Юбилейный»  по ул. П. Панина	всего					9000		9000	
МКУ «Калининградская служба заказчика», подрядная организация
	
		МБ     					9000		9000		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2.1.13.	Разработка проектно-сметной документации по благоустройству сквера по ул. У. Громовой 	всего			169				169	МКУ «Калининградская служба заказчика», подрядная организация
	
		МБ     			169				169		
2.1.14.	Благоустройство сквера 
по ул. У. Громовой 	всего					20000		20000	
МКУ «Калининградская служба заказчика», подрядная организация
	
		МБ     					20000		20000		
2.1.15.	Разработка проектно-сметной документации по благоустройству бульвара ул. Соммера – 
ул. Рокоссовского 	всего			160				160	
МКУ «Калининградская служба заказчика», подрядная организация
	
		МБ     			160				160		
2.1.16.	Благоустройство бульвара ул. Соммера – ул. Рокоссовского 	всего				19000			19000	
МКУ «Калининградская служба заказчика», подрядная организация
	
		МБ     				19000			19000		
2.1.17.	Разработка проектно-сметной документации по благоустройству зоны отдыха Нижнего пруда	всего	600						600	
МКУ «Калининградская служба заказчика», подрядная организация
	
		МБ     	600						600		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2.1.18.	Благоустройство зоны отдыха Нижнего пруда 			4162	4000	13000			21162	МКУ «Калининградская служба заказчика», подрядная организация
	
		МБ     		4162	4000	13000			21162		
2.1.19.	Разработка проектно-сметной документации по благоустройству сквера А. Мицкевичу	всего		80					80	МКУ «Калининградская служба заказчика», подрядная организация
	
		МБ		80					80		
2.1.20.	Реконструкция сквера А. Мицкевичу	всего			2500				2500	МКУ «Калининградская служба заказчика», подрядная организация
	
		МБ			2500				2500		
		МБ     									
2.1.21.	Разработка проектно-сметной документации по благоустройству сквера ул. Марш. Борзова (у памятника МИГ-19)	всего	110						110	МКУ «Калининградская служба заказчика», подрядная организация
	
		МБ     	110						110		
2.1.22.	Благоустройство сквера 
ул. Марш. Борзова 
(у памятника МИГ-19) 	всего		1500					1500	МКУ «Калининградская служба заказчика», подрядная организация	
		МБ		1500					1500		
2.1.23.	Разработка проектно-сметной документации по благоустройству сквера ул. Косм. Леонова – 
ул. Чайковского	всего	95						95	МКУ «Калининградская служба заказчика», подрядная организация	
		МБ     	95						95		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2.1.24.	Благоустройство сквера ул. Леонова – ул. Чайковского 	всего		1500					1500	МКУ «Калининградская служба заказчика», подрядная организация
	
		МБ     		1500					1500		
2.1.25.	Разработка проектно-сметной документации по благоустройству сквера по ул. Алданской	всего			120				120	МКУ «Калининградская служба заказчика», подрядная организация
	
		МБ     			120				120		
2.1.26.	Благоустройство  сквера по 
ул. Алданской 	всего				20000			20000	МКУ «Калининградская служба заказчика», подрядная организация
	
		МБ     				20000			20000		
2.1.27.	Разработка проектно-сметной документации по благоустройству сквера по ул. Парусной	всего	110						110	МКУ «Калининградская служба заказчика», подрядная организация
	
		МБ     	110						110		
2.1.28	Благоустройство сквера по ул. Парусной 	всего		1000					1000	МКУ «Калининградская служба заказчика», подрядная организация	
		МБ     		1000					1000		
2.1.29	Разработка проектно-сметной документации по благоустройству сквера по ул. Октябрьской	всего					124		124	МКУ «Калининградская служба заказчика», подрядная организация	
		МБ     					124		124		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2.1.30.	Благоустройство сквера по 
ул. Октябрьской	всего						1500	1500	МКУ «Калининградская служба заказчика», подрядная организация
	
		МБ     						1500	1500		
2.1.31.	Разработка проектно-сметной документации по благоустройству сквера у ТЦ «Москва»	всего			130				130	МКУ «Калининградская служба заказчика», подрядная организация
	
		МБ     			130				130		
2.1.32.	Благоустройство сквера у ТЦ «Москва» 	всего				5000			5000	МКУ «Калининградская служба заказчика», подрядная организация
	
		МБ     				5000			5000		
2.1.33.	Разработка проектно-сметной документации по благоустройству сквера у  кинотеатра «Родина»	всего				164			164	МКУ «Калининградская служба заказчика», подрядная организация	
		МБ     				164			164		
2.1.34.	Благоустройство сквера у  кинотеатра «Родина» 	всего					10000		10000	МКУ «Калининградская служба заказчика», подрядная организация	
		МБ     					10000		10000		
2.1.35.	Благоустройство ул. Фестивальная аллея	всего	12736,4						12736,4	МКУ «Калининградская служба заказчика», подрядная организация
	
		МБ     	12736,4						12736,4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2.1.36.	Благоустройство парковой зоны, расположенной в границах ул. Гаражная  – ул. Горького – ул. Юношеская – ручей Парковый  	Всего	3020,6						3020,6	МКУ «Калининградская служба заказчика», подрядная организация
	
		МБ	3020,6						3020,6		
2.1.37.	Корректировка проектной документации по реконструкции осушительной системы и регулированию состояния водоемов на территории Макс-Ашманн парка	всего	500						500	МКУ «Калининградская служба заказчика», подрядная организация	
		МБ	500						500		
2.1.38.	Разработка проектно-сметной документации по благоустройству  сквера на пересечении ул. К. Маркса и ул. Косм. Пацаева	Всего	30						30	МКУ «Калининградская служба заказчика», подрядная организация
	
		МБ	30						30		
2.1.39.

	Благоустройство сквера на пересечении ул. К. Маркса и ул. Косм. Пацаева с установкой малых архитектурных форм	всего	170						170	МКУ «Калининградская служба заказчика», подрядная организация
	
		МБ	170						170		
											
3.1.1.	Разработка проектно-сметной документации по созданию зоны отдыха в Московском районе (ул. Аллея смелых – р. Товарный)	всего		500					500	МКУ «Калининградская служба заказчика», подрядная организация	
		МБ		500					500		
3.1.2.	Реализация мероприятий в соответствии с проектно-сметной документацией по созданию зоны отдыха в Московском районе (ул. Аллея смелых – р. Товарный)	всего			1849	27000	20972		49821	МКУ «Калининградская служба заказчика», подрядная организация
	
		МБ			1849	27000	20972		49821		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
3.1.3.	Разработка проектно-сметной документации по  созданию парковой зоны вдоль ручья Воздушного 	всего			400				400	МКУ «Калининградская служба заказчика», подрядная организация
	
		МБ			400				400		
3.1.4.	Реализация мероприятий в соответствии с проектно-сметной документацией по созданию парковой зоны вдоль ручья Воздушного     	всего				29000	11000		40000	МКУ «Калининградская служба заказчика», подрядная организация
	
		МБ				29000	11000		40000		
3.1.5.	Корректировка проектно-сметной документации по  благоустройству сквера у Королевских ворот 	всего					50		50	МКУ «Калининградская служба заказчика», подрядная организация	
		МБ					50		50		
3.1.6.	Реализация мероприятий в соответствии с проектно-сметной документацией по благоустройству сквера у Королевских ворот 	всего						10000	10000	МКУ «Калининградская служба заказчика», подрядная организация
	
		МБ						10000	10000		
3.1.7.	Разработка проектно-сметной документации по  созданию парковой зоны ул. Дм. Донского -  
ул. Велосипедная дорога           	всего			606				606	МКУ «Калининградская служба заказчика», подрядная организация	
		МБ			606				606		
3.1.8.	Реализация мероприятий в соответствии с проектно-сметной документацией по созданию парковой зоны 
ул. Дм. Донского -  ул. Велосипедная дорога              	всего				30000	30000		60000	МКУ «Калининградская служба заказчика», подрядная организация
	
		МБ				30000	30000		60000		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
3.1.9.	Реализация мероприятий в соответствии с проектно-сметной документацией по созданию парковой зоны в пос. Чкаловск        	всего	3000	2608	2000	13000	10348	10364	41320	МКУ «Калининградская служба заказчика», подрядная организация

	
		МБ	3000	2608	2000	13000	10348	10364	41320		
3.1.10.	Реализация мероприятий в соответствии с проектно-сметной документацией по созданию парковой зоны по ул. Ракитной – ул. Партизанской 	всего						38000	38000	МКУ «Калининградская служба заказчика», подрядная организация	
		МБ						38000	38000		

* ФБ - безвозмездные поступления из федерального бюджета;  РБ - безвозмездные поступления из регионального бюджета (кроме дотаций);  МБ - налоговые   и   неналоговые   доходы   местного  бюджета  и  дотации  из регионального бюджета;   ПБП - безвозмездные поступления от негосударственных организаций.

3. Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий программы
	
Общий объем финансирования программы составляет                726500,3 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета (МБ)           671703 тыс. рублей:
– 2013 год: 47977 тыс. руб. (МБ – 26030 тыс. руб.);
– 2014 год: 52850,3 тыс. руб. (МБ – 20000 тыс. руб.); 
– 2015 год: 21000,0 тыс. руб. (МБ);
– 2016 год: 243164,0 тыс. руб.;
– 2017 год: 228645,0 тыс. руб.;
– 2018 год: 132864,0 тыс. руб.
Стоимость работ корректируется в каждом предшествующем производству работ году по результатам выполненных проектных работ и возможности финансирования из местного бюджета и привлеченных источников.

4. Порядок взаимодействия заказчика программы со структурными подразделениями администрации, являющимися исполнителями мероприятий  программы
	
Заказчиком работ (услуг) по реализации программы являются:
- МКУ «Калининградская служба заказчика» (мероприятия 1.1.1, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.9 – 2.1.39, 3.1.1 – 3.1.10 программы);
- комитет экономики, финансов и контроля администрации городского округа «Город Калининград» (мероприятие 2.1.7 программы);
- МКП «Дирекция ландшафтных парков городского округа «Город Калининград» (мероприятия 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.7, 2.1.8 программы).
Комитет архитектуры и строительства администрации городского округа «Город Калининград» представляет в комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» необходимую информацию (задания, схемы) для размещения муниципальных заказов на выполнение мероприятий программы: пп. 1.1.1, 2.1.1, 2.1.3, 2.1.5, 2.1.7, 2.1.9, 2.1.10, 2.1.11, 2.1.13, 2.1.15, 2.1.17, 2.1.19, 2.1.21, 2.1.23, 2.1.25, 2.1.27, 2.1.29, 2.1.31, 2.1.33, 2.1.38, 3.1.1, 3.1.3, 3.1.5, 3.1.7, а также проектно-сметную документацию для исполнения мероприятий программы по пп. 3.1.9, 3.1.10.
Контроль хода реализации программы осуществляется комитетом городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград».
Отчет о реализации программы направляется заказчиком работ (услуг), указанным в разделе 4 программы, в комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» ежемесячно до      10 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
Ежеквартальный отчет о ходе реализации программы направляется комитетом городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» в управление экономического развития комитета экономики, финансов и контроля администрации городского округа «Город Калининград» до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

5. Критерии качества выполняемых мероприятий, применяемые при оценке выполнения мероприятий программы

Основным критерием качества выполнения мероприятий программы является соответствие действующему законодательству в области градостроительства и охраны окружающей среды:
– СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89;  
– МДС 13-5.2000 Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации.

6.	Финансово - экономическое обоснование объема потребности в финансовых ресурсах по каждому мероприятию, включая обоснование по источникам финансирования

 Расчеты затрат на проектные работы произведены согласно Сборнику базовых цен на проектные работы в строительстве (таблица №№ 4,5), утвержденному Приказом Министерства Регионального развития Российской Федерации от 28.05.2010 № 260, с учетом коэффициента инфляции (информационное письмо Минрегионразвития Российской Федерации от 28.02.2012 № 4122-ИП/08).
Стоимость выполнения работ по объектам программы определяется проектно-сметной документацией на эти объекты.