Приложение 1

                                                         Система мероприятий программы

№ п/п	Наименование задачи, показателя, мероприятия	Наименование показателя мероприятия	Единица измерения	Базовое значение	2012
год	2013
год	2014
год	Целевое значение	
1	       2	     3	    4	  5	  6	  7	  8	  9	
Цель: Совершенствование бюджетного процесса и системы управления муниципальными финансами, обеспечивающее устойчивое социально-экономическое развитие городского округа «Город Калининград».
	
Задача 1. Обеспечение увязки стратегического и бюджетного планирования.
	
1.1	Показатель: Доля расходов бюджета, планируемых с использованием нормативного и программно-целевого методов планирования бюджета. 	
  %	
  35	
40	
 50	
 55	
 55	
1.1.1	Анализ порядков разработки
прогноза социально-экономического развития и составления проекта 
бюджета, внесение 
изменений в постановление главы администрации городского округа «Город Калининград» от 22.08.2008  № 1334 «О Порядках разработки прогноза социально-экономического развития и составления проекта бюджета городского округа «Город Калининград» на очередной финансовый год и плановый период»	
правовой акт	
да/нет		
нет	
да	
да	
да

	
1.1.2	Анализ действующих  целевых программ, определение перечня муниципальных программ, исходя из Стратегии развития городского округа «Город Калининград» в целях перехода к формированию программной структуры бюджета 	
правовой акт	
да/нет	
  -	
 -	
да	
да	
да	
1.1.3	Определение порядка планирования объемов  бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ с учетом необходимости его увязки со стратегическим развитием городского округа	
правовой акт	
да/нет	
  - 	
-	
да	
да	
да	
1.1.4	Определение порядка планирования бюджетных ассигнований, не включаемых в муниципальные программы	
правовой акт	
да/нет	
  -	
 -	
да	
да	
да	
1.1.5	Определение порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных  программ	
правовой акт	
да/нет	
  -	
 нет	
да	
да	
да	
1.1.6	Определение перечня расходных обязательств, не подлежащих  включению в муниципальные целевые программы городского округа «город Калининград»	
ведомственный акт	
да/нет	
  -	
 -	
да	
да	
да	
1.1.7	Разработка или применение рекомендаций Министерства финансов Калининградской области по увязке бюджетного планирования со стратегией развития городского округа «Город Калининград»	
рекомендации	
да/нет	
  -	
 -	
да	
да	
да	
1.1.8	Разработка концепции перехода к формированию программной структуры бюджета	
концепция	
да/нет	
  -	
 -	
да	
да	
да	
1.1.9	Применение рекомендаций Министерства финансов Калининградской области по осуществлению долгосрочного финансового планирования, обеспечивающих согласованность процедур долгосрочного финансового планирования на региональном и муниципальном уровнях	
рекомендации	
да/нет	
  -	
 -	
-	
да	
да	
1.1.10	Участие в семинарах и конференциях, проводимых Министерством финансов Калининградской области по вопросам увязки стратегического и бюджетного планирования, программной структуры бюджета, другим вопросам программы	
участие	
да/нет	
  -	
-	
да	
да	
да	
Задача 2. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости   
         бюджета  городского округа «Город Калининград».  
	
2.1	 Показатель: Доля собственных доходов бюджета в общем объеме доходов	
%	 
81	
71	
70	
70	
не менее
70	
2.1.1	Разработка правовых актов администрации об утверждении порядка оценки эффективности льгот по земельному налогу и арендной плате за  пользование муниципальным имуществом	
правовой акт	
да/нет	
нет	
нет	
да	
да	
да	
2.1.2	Проведение оценки эффективности льгот по земельному налогу и арендной плате за пользование муниципальным имуществом, предоставляемых на основании решений окружного Совета депутатов города Калининграда, внесение предложений по оптимизации объема льгот	
ведомственный акт	
да/нет	
нет	
нет	
да	
да	
да	
2.1.3	Составление и ведение реестра предоставленных решениями окружного Совета депутатов города Калининграда льгот в разрезе категорий плательщиков	
ведомственный акт	
да/нет	
нет	
нет	
да	
да	
да	
2.1.4	Разработка или применение разработанной на региональном уровне методики оценки эффективности использования муниципального имущества, переданного в хозяйственное ведение и оперативное управление, проведение  оценки	
ведомственный акт	
да/нет	
нет	
нет	
да	
да	
да	
2.1.5	Ведение единого реестра договоров аренды и учета недвижимого муниципального имущества, находящегося в арендном обороте	
реестр	
да/нет	
нет	
нет	
да	
да	
да	
2.1.6	Сбор и анализ сведений о кадастровой стоимости земельных участков, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд, внесение изменений в решение городского Совета депутатов Калининграда от 19.10.2005 № 346 «Об установлении на территории города Калининграда земельного налога» и в решение о бюджете	
нормативные правовые акты	
да/нет	
 нет	
да	
да	
да	
да	
2.1.7	Анализ доходного потенциала городского округа по налогу на совокупный доход в связи с введением патентной системы налогообложения, внесение предложений по увеличению коэффициента К-2 для отдельных видов деятельности	
ведомственный акт	
да/нет	
нет	
да	
да	
да	
да	

2.1.8	Проведение заседаний межведомственной комиссии по мобилизации доходов в городской бюджет с целью поступления налогов и иных обязательных платежей в бюджет
	
заседания межведомственной комиссии	
количество
заседаний	

  7	

7-10	

7-10	

7-10

7-10	
2.1.9	Совершенствование организации кассового прогнозирования исполнения бюджета, внесение изменений в порядок составления и ведения кассового плана исполнения бюджета городского округа «Город Калининград» с целью повышения ответственности главных распорядителей бюджетных средств за качество планирования и соблюдение показателей кассового плана	
приказ органа, исполняющего бюджет	
да/нет	
да	
нет	
да	
да	
да	
2.1.10	Определение порядка осуществления бюджетных полномочий главными администраторами доходов бюджета городского округа «Город Калининград», являющимися органами местного самоуправления и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями	

правовой акт	

да/нет	

нет	

 да	

да	

да	

да	

2.2	Показатель: Отклонение фактических поступлений налоговых и неналоговых доходов от первоначально утвержденных	
  %	
   5	
 5	
5	
5	
Не более 5%	
2.2.1	Разработка методики прогнозирования доходов бюджета городского округа «Город Калининград»	
ведомственный акт	
да/нет	
нет	
нет	
да	
да	
да	
2.2.2	Разработка методики проведения анализа и оценки рисков для бюджета городского округа «Город Калининград на основе методики, разработанной  Министерством финансов Калининградской области	
ведомственный акт	
да/нет	
нет	
нет	
да	
да	
да	

2.3

	Показатель: Объем средств, направленных на увеличение расходов за счет дополнительно полученных собственных доходов бюджета	
млн. руб.	
   392	
145	
100	
100	
100	

2.3.1	Мониторинг планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий.	
ведомственный акт	
да/нет	
  -	
 да	
да	
да	
да	
2.3.2	Разработка методических рекомендаций органам исполнительной власти городского округа, являющимся учредителями, по проведению оценки финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений	
правовой акт	
да/нет	
нет	
 нет	
да	
да	
да	
2.3.3	Мониторинг финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений	
ведомственный акт	

да/нет	

нет	

нет	

да	

да	

да	
2.3.4	Разработка методики и оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств	
правовой акт	

да/нет	

нет	

нет	

да	

да	

да	
2.3.5	Осуществление главными распорядителями бюджетных средств ежеквартального мониторинга  полноты использования бюджетных ассигнований подведомственными получателями  средств для своевременного принятия решений о направлении невостребованных ассигнований на другие расходные обязательства или сокращение объема муниципального долга	

мониторинг	

да/нет	

нет	

нет	

да	

да	

да	
2.4	Показатель: Доля кредиторской задолженности муниципального образования в общих расходах бюджета.
Показатель: Доля несанкционированной кредиторской задолженности муниципального образования в общем объеме кредиторской задолженности.	
%

%	
1.5

5,5	
 0,8

5	
1

  4,5	
0.5

3,5	
 1

  3,5	
2.4.1	Ежеквартальный  анализ состояния дебиторской и кредиторской задолженности, в том числе несанкционированной кредиторской задолженности	
ведомственный акт	

да/нет	

нет	

нет	

да	

да	

да	

2.5	Показатель:  Совершенствование Реестра расходных обязательств городского округа «Город Калининград»	
да/нет	
да	
нет	
да	
да	
да	

2.5.1	Внесение изменений в порядок  ведения Реестра расходных обязательств муниципального образования «Город Калининград»,  утвержденного постановлением мэра города Калининграда от25.11.2005 № 4313, подготовка новой редакции  порядка ведения Реестра расходных обязательств городского округа «Город Калининград» с учетом методических указаний Минфина Калининградской области	
правовой акт	
да/нет	
да	
нет	
да	
да	
да	
2.5.2	Разработка методики проведения оценки расходных обязательств с точки зрения влияния на устойчивость бюджетной системы 
городского округа на основе методики, разработанной на региональном уровне	
ведомственный акт	
да/нет	
  нет	
 нет	
да	
да	
да	

2.5.3	Разработка и внесение на рассмотрение главы городского округа «Город Калининград» проекта постановления  об утверждении порядка принятия решений по введению новых (увеличению действующих) расходных обязательств согласно эффективности планируемых мероприятий и соответствия стратегическим целям развития городского округа	
правовой акт	
да/нет	
  нет	
 нет	
да	
да	
да	
2.6	Показатель: Доля сэкономленных бюджетных средств в общем объеме закупок от первоначальной цены	
 %.	
 7,5	
8,5	
8	
8	
     8	
2.6.1	Совершенствование методик формирования начальной (максимальной) цены муниципального контракта при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд		
да/нет	
  нет	
 нет	
да	
да	
да	
2.7	Показатель: Доля аукционов (включая аукционы в электронной форме) в общем количестве проведенных торгов.	
  %	
 95	
95	
96	
98	
90-98	
2.7.1	Размещение муниципальных заказов преимущественно путем проведения открытых аукционов в электронной форме	
проведенные
аукционы	
  %	
 95	
95	
96	
98	
90-98	
2.8	Показатель: Объем привлеченных кредитных ресурсов от кредитных организаций в общем объеме доходов без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.	

  %	

    32 	

  31	

 30	

30	

30	
2.8.1	Возможное увеличение объема остатков средств на счетах бюджета, направляемых в источники финансирования дефицита бюджета	
нормативный акт
(решение о бюджете)	
да/нет	
  да	
 да	
да	
да	
 да	
2.9	Показатель:  Доля  расходов бюджета на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов	
  %	
3,46	
2,94,	
4,	
3	
3	
2.9.1	Реструктуризация  долговых обязательств, привлечение кредитных ресурсов с меньшей стоимостью их обслуживания	
договоры
(соглашения)	
да/нет	
  да	
 да	
да	
да	
 да	
2.10	Показатель: Доля привлеченных средств из федерального и областного бюджетов в общей сумме расходов на реализацию целевых программ	
   
 %	

57	

57	

57	

57	

 60	
2.10.1	Подготовка в установленном порядке и  в установленный срок проектно-сметной и другой необходимой документации для включения объектов в федеральные и областные программы и проведения торгов	
нарушение порядка и сроков	
да/нет	
  да	
 да	
нет	
нет	
нет	
2.11	Показатель: Совершенствование процедуры бюджетного процесса	да/нет	  да	 да	да	да	 да	
2.11.1	Внесение изменений в случае необходимости в Положение о бюджетном процессе в городском округе «Город Калининград»	нормативный правовой акт
(решение окружного Совета депутатов города Калининграда)	
да/нет	
  да	
 нет	
да	
да	
 да	
2.11.2	Внедрение программного обеспечения «АЦК-Планирование»	программное обеспечение	
да/нет	
  нет	
 да	
да	
да	
 да	
2.11.3	Разработка отраслевых (ведомственных) планов повышения эффективности бюджетных расходов на 2012-2014 годы на основе Приказа Минфина РФ № 182н, Минэкономразвития № 674 от 23.12.2010 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации отраслевых (ведомственных) планов повышения эффективности бюджетных расходов»	отраслевые
(ведомственные) планы	
да/нет	
  нет	
 да	
да	
да	
 да	
Задача 3.Совершенствование муниципального финансового контроля.
	
3.1	Показатель: Охват контрольными мероприятиями структурных подразделений администрации городского округа, муниципальных учреждений, предприятий и организаций. 	 
  %	
27
	
27	
33	
33	
50	
3.1.1	Укомплектование штатов контрольно-ревизионного управления	
штатные единицы	
%	
90	
95	
95	
98	
100	
3.1.2	Приобретение компьютерной техники для оснащения рабочих мест в контрольно-ревизионном управлении и соответствующих службах главных распорядителей бюджетных средств	
компьютеры, ноутбуки, процессоры	

шт.	
 
 -	

  -	

  20	

  5	

  25	
3.1.3	Разработка и утверждение общих требований к организации проведения контрольных мероприятий и оформлению результатов главными распорядителями бюджетных средств	
правовой акт	
да/нет	
  нет	
 да	
да	
да	
 да	
3.1.4	Разработка и утверждение  внутриотраслевых     (ведомственных) порядков осуществления главными распорядителями бюджетных средств финансового контроля в отношении подведомственных учреждений	
ведомственные акты	
да/нет	
  нет	
 да	
да	
да	
 да	
3.1.5	Мониторинг результатов внутреннего финансового контроля, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств, внесение предложений по совершенствованию контроля	
ведомственный акт	
да/нет	
  нет	
 нет	
да	
да	
 да	
3.1.6 	Мониторинг применения мер ответственности к главным распорядителям бюджетных средств за нарушения, выявленные в результате проведения контрольных мероприятий	
ведомственный акт	
да/нет	
  нет	
 нет	
да	
да	
 да	
Задача 4. Повышение прозрачности и открытости управления муниципальными финансами.	
4.1	Показатель: Расширение общедоступной информации о муниципальных финансах	
да/нет	
  нет	
 нет	
да	
да	
 да	
4.1.1	Совершенствование   автоматизированной системы управления бюджетом, интеграция имеющихся и создаваемых информационных ресурсов в области бюджетного процесса с возможностью их наращивания и развития
(электронный бюджет)                                                                              
		
да/нет	
  нет	
 нет	
да	
да	
 да