Приложение № 1
     к постановлению администрации
городского округа «Город Калининград»
от 06 июня 2012 г. № 942

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«РЕКОНСТРУКЦИЯ КАЛИНИНГРАДСКОГО ЗООПАРКА»

Калининград
 2012 год
ПАСПОРТ
долгосрочной целевой программы
«Реконструкция Калининградского зоопарка»

Наименование программы	Долгосрочная  целевая программа                   «Реконструкция  Калининградского зоопарка»	
Заказчик программы	Управление культуры администрации  городского округа  «Город Калининград»	
Предполагаемые сроки реализации программы (подпрограмм)	2009 -  2012 годы                        	
Исполнители основных мероприятий программы	Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	
Предполагаемые объемы и источники финансирования мероприятий программы	Материальное обеспечение мероприятий программы осуществляется за счет средств бюджетов: федерального, Калининградской области и городского округа «Город Калининград». 
Общий объем финансирования реализации программы  составляет 307 854,5 тыс.руб.,  из них:
- федеральный бюджет 107 770,0 тыс. руб.;
- бюджет Калининградской области 7 265,1 тыс. руб.;
- бюджет городского округа «Город Калининград» 192 819,4 тыс.руб. 
Объем финансирования по годам реализации программы:
2009 год - 99 591,7 тыс. руб., в том числе:
- федеральный бюджет 20 470,0 тыс.руб.,
   остатки 2008 года - 123,1 тыс.руб.,
- областной бюджет 1 074,0 тыс.руб.,
- бюджет городского округа «Город Калининград» 77 924,6 тыс.руб. ;
2010 год - 138 685,1 тыс.руб., в том числе:
- федеральный бюджет 44 343,7 тыс.руб.,
- областной бюджет 3 543,8 тыс.руб.,
- бюджет городского округа «Город Калининград» 90 797,6 тыс.руб. ;
2011 год   -   47 759,5   тыс.руб. (неиспользованный объем финансовых средств в 2010 году), в том числе:
- федеральный бюджет 42 956,3 тыс.руб.;
- областной бюджет 2 524,2 тыс.руб.;
- бюджет городского округа «Город Калининград» 24 097,2 тыс.руб.;
2012 год - 21 818,2 тыс.руб. (неиспользованный объем финансовых средств в 2011 году, учтен в объеме финансирования на 2011 год), в том числе:
- федеральный бюджет 20 729,4 тыс.руб.;
- областной бюджет 719,3 тыс.руб.;
- бюджет городского округа «Город Калининград» 369,5 тыс.руб.
Объем средств, выделяемых из бюджета  городского округа «Город Калининград»,  подлежит ежегодному уточнению при  утверждении городского бюджета на соответствующий год и плановый период.  	
Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности	1. Увеличение количества посетителей зоопарка до 230,0 тыс. человек. 
2. Увеличение числа видов краснокнижных животных, участвующих в размножении до 58 видов.

1. Общие положения: Характеристика проблемы. Цели и задачи.
Правовое обоснование.

	Калининградский зоопарк является одним из старейших зоопарков Российской Федерации. В 2006 году ему исполнилось 110 лет со дня основания.
  Зоопарк был впервые открыт для публики 12 мая 1896 года и сразу же стал любимым местом отдыха горожан. Помимо развлекательных целей зоопарк выполнял функцию экологического центра охраны природы (охрана редких видов животных и растений) и считался одним из лучших в довоенной Европе.
  Во время боёв 1945 года зоопарк оказался в зоне боевых действий, многие его сооружения были разрушены или сожжены.
  В 1947 году зоопарк вновь был открыт для посетителей. Территория зоопарка с тех пор значительно уменьшилась: изъяты теннисные корты со стороны  ул. Чайковского и два здания центрального портала (современные кафе «Солянка» и «Съешь-ка»), утрачена часть территории вдоль Паркового ручья.
	Сохранились некоторые сооружения довоенной постройки - старый львятник, орлятник, медвежатник, бассейн с ластоногими, пруды с водоёмами и центральный вход с кассами, которые эксплуатируются и в настоящее время.
	Основным периодом расцвета Калининградского зоопарка были семидесятые годы. В это время было построено основное количество ныне действующих сооружений, в основном - бесфундаментные деревянные постройки (вольеры для животных) без подключения к коммуникациям. Уже к началу девяностых годов большинство сооружений требовали капитального ремонта и реконструкции.
	Подземные артерии жизнеобеспечения зоопарка довоенной постройки находятся в аварийном состоянии. Постоянные аварии на сетях несут за собой большие денежные расходы. На многих объектах водоснабжение и канализация полностью отсутствуют, некоторые помещения, где содержатся теплолюбивые животные, не отапливаются. В некоторых местах нарушена и пришла в негодность немецкая дренажная система. Отрицательным фактором, влияющим на качество экспонирования и содержания животных, является то, что в течение многих лет отсутствует ветеринарный комплекс, служебные помещения рабочих по уходу за животными расположены в подвалах и бывших демонтированных кочегарках. Всё вышеперечисленное неблагоприятно влияет на содержание животных и на работу обслуживающего персонала.
	В настоящее время территория зоопарка составляет 16,5 гектаров, на которых расположены более 70 объектов, включая здания, сооружения и мосты. Животные содержатся в клетках, вольерах, павильонах.  
	Многие здания и сооружения зоопарка сегодня требуют безотлагательной  реконструкции, так как не соответствуют современным требованиям содержания животных и грозят обрушением.
	Существующий  Зимний сад с вольерами для обезьян 1973 года постройки представляет собой одноэтажное разновысотное здание. В центральной части расположено помещение Зимнего сада (оранжерея), а по бокам размещаются вольеры для содержания приматов и вспомогательные помещения. Подвал под зданием отсутствует. Здание было построено с серьезными техническими нарушениями: наружные стены выложены из красного дырчатого кирпича, который используется для перегородок, в результате чего кирпич насыщен влагой и постоянно подвергается разрушению, образовывая сквозные щели.
  После прошедшего по территории Калининградской области в 2004 году землетрясения, во внутреннем помещении зимнего сада и в вольерах для обезьян появилось множество глубоких и широких, постоянно увеличивающихся трещин. Плиты покрытия имеют продольные и поперечные трещины. Опора плит на несущие конструкции минимальна, наблюдается разрушение бетона, видна арматура. Потолок и стены в плесени. Отопление не соответствует нормативам для содержания приматов. Температура не поднимается выше +14°С. Огромные стеклянные витражи зимнего сада крепятся к несущим стенам и при сильном ветре находятся в постоянном движении, что может привести к обрушению стеклопакетов и гибели посетителей. В помещении всего объекта отсутствует вентиляционная система. Клетки обезьян находятся в аварийном состоянии, наблюдается разрушение перегородок и стен, не предоставляется возможным закрепить основательно металлические ограждения, что небезопасно для работы обслуживающего персонала. По заключению экспертизы, проведенной в 2007 году, здание находится в аварийном состоянии, износ здания составляет 90%.
Единственным выходом из существующей ситуации является реконструкция объекта Зимний сад (с вольерами для обезьян).
	Долгосрочная  целевая  программа  «Реконструкция Калининградского зоопарка» разработана на основании Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2015 года. 

	Основная  цель  программы  -  создание условий  для творческой реализации и участия жителей Калининграда в культурной жизни. 
Задачи программы: 
- создание условий для культурной деятельности, организации досуга населения, приобщения жителей города Калининграда к культурным ценностям;
- достижение уровня содержания животных в  искусственных условиях в соответствии с европейскими стандартами;     
- улучшение условий работы  и повышения уровня профессионализма специалистов;
- создание условий для организации досуга населения города Калининграда.
 Реализация программы базируется на следующих проектных решениях:
- улучшение условий содержания животных решить за счет реконструкции  объекта Зимний сад (с вольерами для обезьян), с целью создания среды обитания, максимально приближенной к естественным природным условиям;
- увеличение  объема помещений вольеров и оранжереи;
- помещения летних вольеров частично должны быть накрыты (козырек 6 метров);
- для удобства обслуживания и сокращения стрессового влияния на животных, инженерно - техническое обслуживание разместить вне пространства вольеров;
- в Зимнем саду (оранжерее) предусмотреть  размещение киоска для продажи сувениров и заказа рассады отдельных видов тропических растений, представленных непосредственно в зале.
Этапы реализации программы будут отражены и реализованы в  соответствии с  условиями заключенного контракта с победителем конкурсных процедур.
Срок реализации программы - 2009-2012 годы.
2. Порядок взаимодействия заказчика программы со структурными подразделениями администрации, являющимися исполнителями мероприятий программы.
Текущее управление реализацией Программы осуществляет  Заказчик-управление культуры администрации городского округа «Город Калининград».
Заказчик  выезжает на объект, присутствует на планерках, проводимых исполнителем программы, осуществляет разработку и корректировку перечня программных мероприятий, представляет информацию о ходе выполнения Программы в комитет экономики, финансов и контроля и окружной Совет депутатов города Калининграда в установленном порядке.
Главным   исполнителем   основных   мероприятий   программы   является МКУ «Управление капитального строительства», которое осуществляет функции заказчика-застройщика по объекту «Реконструкция    зоопарка, г. Калининград». МКУ «Управление капитального строительства» взаимодействует с федеральными структурами с целью получения средств по программе и осуществляет контроль за целевым использованием средств, заключает договор с подрядной организацией, подписывает акты-приемки выполненных работ.  МКУ «Управление капитального строительства» готовит ежеквартальные отчеты по реализации программы. Отчет о выполнении мероприятий программы, с указанием качественных и количественных показателей, с пояснительной запиской предоставляются в управление культуры в течение 15 рабочих дней по истечении отчетного квартала.
3. Критерии качества выполнения мероприятий, применяемые при оценке выполнения мероприятий программы муниципальными учреждениями и сторонними организациями.
Эффект от выполнения программы имеет прежде всего социальную направленность. Улучшаются условия содержания редких, исчезающих видов животных. Улучшается внешний вид объекта, повышается эффективность его эксплуатации, обеспечивается сохранность редких видов животных, увеличивается надежность функционирования систем инженерно-технического  обеспечения, что снижает потери ресурсов внутри объекта, улучшаются условия работы обслуживающего персонала. Надежность работы  современных инженерно-технических систем позволит сэкономить бюджетные средства   зоопарка по оплате коммунальных услуг и уменьшить потребление ресурсов. 
Результатом реализации программы должно стать увеличение числа посетителей зоопарка в 2012 году по сравнению с базовым периодом на 0,56 %, по сравнению с 2009  годом на 27,2 %.
Выполнение программы позволит:
-  сократить количество сооружений зоопарка, требующих реконструкции;
- обеспечить для животных условия, отвечающие современным техническим требованиям;
- уменьшить   расходы  зоопарка по  текущему ремонту аварийных объектов.   	
4. Финансово-экономическое обоснование объёма потребности в финансовых ресурсах.
Финансово-экономические обоснования объема потребности в финансовых ресурсах представлены в Титульных списках переходящей стройки на 2009, 2010, 2011 и 2012 годы.