Сайт использует временные файлы cookie, содержащие ip-адрес устройства, с которого Вы заходите на сайт, и параметры текущей сессии. Если Вы не согласны, то Вы должны соответствующим образом установить настройки используемого браузера.
Принять
Калининград
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Городской Совет депутатов Калининграда
(третьего созыва)
Решение
от 19 ноября 2003 года N 430
г.Калининград
О внесении изменений и дополнений в решение
городского Совета депутатов Калининграда
N47 от 29.01.03 г. "О бюджете города
Калининграда на 2003 год" (в редакции
решений городского Совета депутатов
Калининграда N 203 от 14.05.03 г.,
N 257 от 25.06.03г., N 330 от 17.09.03г.)
Заслушав и обсудив информацию вице-мэра, председателя комитета по
финансам и контролю мэрии Заремба Р.И. о внесении изменений и
дополнений в решение городского Совета депутатов Калининграда N 47
от 29.01.2003г. "О бюджете города Калининграда на 2003 год",
председателя комиссии по бюджету, финансам и налогам Вишневской
Н.Н., руководствуясь Бюджетным кодексом РФ и "Положением о
бюджетном процессе в Калининграде", городской Совет
Р Е Ш И Л:
1. Внести в решение городского Совета депутатов Калининграда N 47
от 29.01.2003г. "О бюджете города Калининграда на 2003 год" (в
редакции решений городского Совета депутатов Калининграда N 203 от
14.05.2003г., N 257 от 25.06.2003 г., N 330 от 17.09.2003 г.)
следующие изменения и дополнения:
1.1. В пункте 1 решения:
- число "2 530 695,2" заменить на число "2 558 284,9";
- число "26 582" заменить на число "28 137";
- число "270 113,2" заменить на число "271 147,9";
- число "3 118" заменить на число "4 152,7".
1.2. В пункте 2 решения:
- число "2 804 095,2" заменить на число "2 831 684,9";
- число "2 273 126,2" заменить на число "2 301 088,3";
- число "530 969" заменить на число "530 596,6".
1.3. В пункте 22 решения:
- число "212 207" заменить на число "210 183".
2. Приложения 1,5,6,9,10,12,13,14,21,22 к решению N 47 от
29.01.2003г. "О бюджете города Калининграда на 2003 год" (в
редакции решений городского Совета депутатов Калининграда N 203 от
14.05.2003г., N257 от 25.06.2003г., N330 от 17.09.2003г.) утвердить
в новой редакции согласно приложениям 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 к
настоящему решению.
3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по
бюджету, финансам и налогам (Вишневская Н.Н.).
Председатель городского Совета
депутатов Калининграда Е.В. Ган
Приложение N 1
к решению городского Совета
депутатов Калининграда
N 430 от 19 ноября 2003г.
Приложение N 1
к решению городского Совета
депутатов Калининграда
N 47 от 29 января 2003 г.
Бюджет города Калининграда на 2003 год
┌───────┬──────────────────────────────┬───────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────────────────────┐
│Раздел │ Наименование главных │Утвержденный бюджет │ Изменения │Уточненный бюджет на 2003г. │
│ │ распорядителей, │ на 2003 год │ │ │
│ │ распорядителей, │ │ │ │
│ │получателей бюджетных средств │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┬─────────────────┼───────┬───────────────────┼────────┬────────────────────┤
│ │ │ ВСЕГО │ в том числе │ВСЕГО │ в том числе │ВСЕГО │ в том числе │
│ │ │ ├────────┬────────┤ ├─────────┬─────────┤ ├──────────┬─────────┤
│ │ │ │текущ. │развития│ │текущ. │ развития│ │ текущ. │развития │
│ │ │ │расх. │ │ │расх. │ │ │ расх. │ │
└───────┴──────────────────────────────┴─────────┴────────┴────────┴───────┴─────────┴─────────┴────────┴──────────┴─────────┘
I ДОХОДЫ
1000000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1982500 25000 2007500
1010000 Налоги на прибыль, доход 1363500 25000 1388500
1010100 налог на прибыль организаций 311700 311700
1010102 налог на прибыль, зачисляемый 187020 187020
в бюджет субъекта РФ
1010110 налог на прибыль,зачисляемый 124680 124680
в местный бюджет
1010200 налог на доходы физических лиц 1051800 25000 1076800
1020000 Налоги на товары и 183000 183000
услуги,регистрац. и
лиценз.сборы
1020200 акцизы по подакцизным 17000 17000
товарам (продукции) и отд.
видам мин.сырья,производимым
на территории РФ
1020700 налог с продаж 166000 166000
1030000 Налоги на совокупный доход 170800 170800
1030100 Единый налог, взимаемый в 79500 79500
связи с применением упрощенной
системы налогооблажения
1030200 Единый налог на вмененный 91300 91300
доход для отдельных видов
деятельности
1040000 Налоги на имущество 222000 222000
1040100 налог на имущество физических 9500 9500
лиц
1040200 налог на имущество 212300 212300
предприятий
1040300 налог с имущества, 200 200
переходящего в порядке
наследования и дарения
1050000 Платежи за пользование 13500 13500
природными ресурсами
1050500 плата за пользование водными 800 800
объектами
1050700 земельный налог за земли 12700 12700
городов и поселков
1400000 Прочие налоги,сборы и пошлины 29700 29700
1400100 государственная пошлина 13000 13000
1400500 Местные налоги и сборы 16700 16700
1400502 сбор на содерж.милиции 1700 1700
1400503 налог на рекламу 15000 15000
2000000 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 251500 251500
2010000 Доходы от использования 232600 232600
имущества, находящегося в
муниципальной собственности
или от деятельности
муниципальных организаций
2010200 доходы от сдачи в аренду 227000 227000
имущ., наход.в мун.соб.
2010202 арендная плата за земли 112000 112000
городов и поселков
2010243 пр. доходы от сдачи 115000 115000
в аренду имущества,
находящегося в муниц.
собственности
2010800 Платежи от гос.и мун. 3000 3000
организаций
2019000 прочие поступления от 2600 2600
использования муниц. имущества
2019031 поступления от 200 200
деятельности отдела муниц.
заказа
2019032 платежи за выдачу 1400 1400
разрешений на размещение
рекламы
2019033 платежи за 1000 1000
распостранение рекламы на
объектах муниципальной
собственности
2060000 Административные платежи и 3900 3900
сборы
2070000 Штрафные санкции 15000 15000
Итого собственных доходов 2234000 25000 2259000
4200000 Целевые бюджетные фонды, 26582 1555 28137
созданные по решениям
представительного органа
местного самоуправления
ИТОГО ДОХОДОВ 2260582 26555 2287137
Взаимные расчеты 5763 5763
Субвенции на выплату 85270 85270
региональной надбавки
работникам организаций
бюджетной сферы
Субвенции на выплату денежных 23940 23940
средств на детей, находящихся
под опекой (попечительством),
а также переданных на
воспитание в патронатные и
приемные семьи
Субвенции на дополнительное 15768 15768
финансирование учреждений
образования
Субвенция на реализацию Закона 1143 1143
РФ "О реабилитации жертв
политических репрессий"
Субвенция на возмещение 763 763
расходов по проведению
всероссийской переписи
населения 2002 года
Субвенция на реализацию закона 10 10
РФ "О статусе Героев
Советского Союза"
Субвеция на реализацию ФЗ "О 30717 30717
внесении изменений и
дополнений в Закон РФ "Об
основах федеральной жилищной
политики" и другие
законодательные акты РФ в
части совершенствования
системы оплаты жилья и
коммунальных услуг"
Субсидии на реализацию ФЗ "О 3345 3345
социальной защите инвалидов"
Субсидии на реализацию ФЗ "О 24493 24493
ветеранах"
Субсидии на финансирование 50000 50000
подпрограммы "Переселение
граждан РФ из ветхого и
аварийного жилого фонда" в
составе ФЦП "Жилище"
Субсидии на реализацию 1836 1836
областной программы инвестиций
и капитального ремонта
Дотации на 3118 1034,7 4152,7
частичн.возмещ.расходов,
связанных с
предоставлен.субсидий
населению на оплату жилья и
ком.услуг
Дотация на возмещение убытков 23947,2 23947,2
от содержания объектов жилищно-
коммунального хозяйства и
социально-культурной сферы,
переданных в ведение органов
местного самоуправления
Финансовая помощь от бюджетов 270113,2 1034,7 271147,9
других уровней, всего
ВСЕГО ДОХОДОВ 2530695,2 27589,7 2558284,9
II РАСХОДЫ
106 Гос.управление 209757 200416 9341 915 915 210672 201331 9341
105 Архив 452 362 90 452 362 90
500 Правоохранительная деят-ть 34452 34202 250 34452 34202 250
700 Пром-ть,энергетика и стр-во 278354 13000 265354 -1995 -1995 276359 13000 263359
800 Расходы земельного налога 4300 4300 -915 -915 3385 3385
900 Охрана окружающей среды 1006 961 45 1006 961 45
1000 Транспорт 42900 42900 42900 42900
1100 Развитие рыночное 2800 2800 2800 2800
инфраструктуры
1200 Жилищно-коммун. хозяйство 700529,2 542928,2 157601 28029,7 26544,1 1485,6 728558,9 569472,3 159086,6
1300 Предупр.и ликв.последствий ЧС 10496 9611 885 10496 9611 885
1400 Образование 869166 821651 47515 869166 821651 47515
1500 Культура и искусство 42945 39807 3138 42945 39807 3138
1600 Периодическая печать 3172 3172 3172 3172
1700 Здравоохранение и ФиС 372465 329289 43176 -137 137 372465 329152 43313
1800 Социальная политика 146593 143019 3574 146593 143019 3574
1900 Обслуживание долга 19319 19319 19319 19319
2300 Моб.подготовка экономики 1214 1214 1214 1214
3000 Прочие расходы 31593 31593 31593 31593
фонд непредвиденных расходов 19000 19000 19000 19000
Выборы 300 300 300 300
туризм 88 88 88 88
совет ветеранов 636 636 636 636
общество инвалидов 190 190 190 190
информатизация 1517 1517 1517 1517
военкомат 2377 2377 2377 2377
Обесп.деят-ти к-та мун.имущ. 215 215 190 190 405 405
Компенсация р-ов на рем. 1200 1200 -190 -190 1010 1010
аренд. нежилых помещ.
Обеспеч.деят-ти пресс-центра 320 320 320 320
Обеспеч.деят-ти муницип.заказа 180 180 180 180
членские взносы в Союз 70 70 70 70
балтийских городов
Софинансирование федеральной 1500 1500 1500 1500
целевой программы "Развитие
налоговых органов(2002-2004)"
на территории Калининграда
Переход на казнач.исп.бюджета 4000 4000 4000 4000
3130 Целевые бюджетные фонды, 32582 32582 1555 1555 34137 34137
созданные по решениям
представительного органа
местного самоуправления
ИТОГО РАСХОДОВ 2804095,2 2273126,2 530969 27589,7 27962,1 -372,4 2831684,9 2301088,3 530596,6
Превышение доходов над
расходами 273400 273400
(дефицит)
III Источники покрытия 273400 273400
дефицита
в том числе
1 Изменение остатков средств
бюджета на счетах:
-остатки на счетах на 33538 33538
начало года
-остатки на счетах на 33538 33538
конец года
2 Государственные и -1831 -1831
муниципальные ценные бумаги
-получение средств
-погашение основной суммы 1831 1831
задолженности
3 Бюджетные ссуды, полученные от 50000 50000
бюджетов других уровней
-получение средств 50000 50000
-погашение основной суммы
задолженности
4 Кредиты, полученные от 148231 148231
кредитных организаций
-получение средств 228971 228971
-погашение основной суммы 80740 80740
задолженности
5. Поступления от продажи 7000 7000
земельных участков, а также от
продажи права на заключение
договоров аренды этих
земельных участков
6. Поступление от продажи 70000 70000
имущества, находящегося в
муниципальной соб-ти
Итого источников внутреннего 273400 273400
покрытия дефицита
Приложение N 2
к решению городского Совета
депутатов Калининграда
N 430 от 19 ноября 2003г.
Приложение N 5
к решению городского Совета
депутатов Калининграда
N 47 от 29 января 2003 г.
С М Е Т А
доходов и расходов Целевого бюджетного фонда
обеспечения деятельности органов
городского самоуправления
г.Калининграда на 2003 год
(тыс.руб.)
┌──────────────────────────────────────┬──────────────────────┬────────────────────┬──────────────────────────────┐
│ │ Всего │ Городской Совет │ Мэрия │
│ │ │ │ │
│ ├───────┬──────┬───────┼───────┬─────┬──────┼────────┬─────────┬───────────┤
│ │Утверж.│Изме- │Уточн. │Утверж.│Изме-│Уточн.│ Утверж.│ Изме- │Уточн.план │
│ │на год │нения │план │на │нения│план │ на год │ нения │ │
│ │ │ │ │год │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼─────┼──────┼────────┼─────────┼───────────┤
│Остаток средств фонда на 01.01.2003г.│ 354,9 │ │ 354,9 │ │ │ │ 354,9 │ │ 354,9 │
├──────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼─────┼──────┼────────┼─────────┼───────────┤
│Доходы │17647,9│ 141,3│17789,2│3000,0 │ │3000,0│ 14647,9│ 141,3 │ 14789,2 │
├──────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼─────┼──────┼────────┼─────────┼───────────┤
│в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼─────┼──────┼────────┼─────────┼───────────┤
│Отчисления от "Местных налогов, сборов│6000,0 │ │6000,0 │3000,0 │ │3000,0│ 3000,0│ │ 3000,0 │
│и штрафов" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼─────┼──────┼────────┼─────────┼───────────┤
│Поступило от спонсоров │11647,9│ 141,3│11789,2│ │ │ │ 11647,9│ 141,3 │ 11789,2 │
├──────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼─────┼──────┼────────┼─────────┼───────────┤
│Расходы │17979,8│ 141,3│18121,1│3000,0 │ │3000,0│ 14979,8│ 141,3 │ 15121,1 │
├──────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼─────┼──────┼────────┼─────────┼───────────┤
│Направлено спонсорских │11979,8│ 141,3│12121,1│ │ │ │ 11979,8│ 141,3 │ 12121,1 │
├──────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼─────┼──────┼────────┼─────────┼───────────┤
│Остаток средств фонда на 01.01.2004г. │ 23,0 │ │ 23,0 │ │ │ │ 23,0 │ │ 23,0 │
└──────────────────────────────────────┴───────┴──────┴───────┴───────┴─────┴──────┴────────┴─────────┴───────────┘
Приложение N 3
к решению городского Совета
депутатов Калининграда
N 430 от 19 ноября 2003г.
Приложение N 6
к решению городского Совета
депутатов Калининграда
N 47 от 29 января 2003 г.
С М Е Т А
доходов и расходов целевого
бюджетного фонда
"Развития инженерно-транспортной
инфраструктуры города
Калининграда" на 2003 год
(тыс.руб.)
┌───────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ │Утверждено│Изменения │Уточненный│
├───────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ Остаток средств фонда на 01.01.2003 г.│ 210 │ │ 210 │
├───────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ Доходы │2000 │ 160 │ 2160 │
├───────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ в том числе: │ │ │ │
├───────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ Добровольные целевые взносы и │ │ │ │
│ пожертвования предприятий, │ │ │ │
│ организаций, учреждений и граждан │ │ │ │
├───────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ Добровольные целевые взносы субъектов │2000 │ 160 │ 2160 │
│ инвестиционно-строительной │ │ │ │
│ деятельности по отдельным договорам со│ │ │ │
│ Спец УКСом города │ │ │ │
├───────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ Расходы │2000 │ 370 │ 2370 │
├───────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ в том числе: │ │ │ │
├───────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ Исследования, изыскания, инженерная │ │ │ │
│ подготовка территорий при освоении │ │ │ │
│ новых перспективных площадок, │ │ │ │
│ микрорайонов под жилищно-гаражное │ │ │ │
│ строительство объектов коммунального │ │ │ │
│ назначения и магистральных сетей │ │ │ │
├───────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ Разработка градостроительных паспортов│ │ │ │
│ земельных участков под объекты │ │ │ │
│ строительства с учетом инженерно- │ │ │ │
│ транспортной инфраструктуры │ │ │ │
├───────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ Проектирование, реконструкция │2000 │ 370 │ 2370 │
│ (модернизация) и строительство │ │ │ │
│ объектов инженерно-транспортной │ │ │ │
│ инфраструктуры и благоустройства │ │ │ │
│ города │ │ │ │
├───────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ Экспертиза правовых и иных актов │ │ │ │
│ градорегулирования, землепользования,│ │ │ │
│ проектной документации │ │ │ │
├───────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ Остаток средств фонда на 01.01.2004 г.│ 210 │ │ │
└───────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
Приложение N 4
к решению городского Совета
депутатов Калининграда
N 430 от 19 ноября 2003г.
Приложение N 9
к решению городского Совета
депутатов Калининграда
N 47 от 29 января 2003 г.
СМЕТА
доходов и расходов целевого бюджетного фонда
социально-экономического развития районов города Калининграда
на 2003 года
┌─────────────────────┬─────────────────────┬──────────────────────┬────────────────────┬──────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┐
│ │ Всего │ Балтийский │ Ленинградский │ Московский │ Октябрьский │ Центральный │
│ ├──────┬──────┬───────┼──────┬───────┬───────┼──────┬─────┬───────┼──────┬────────┬──────┼──────┬──────┬──────┼──────┬──────┬──────┤
│ │Утвер-│Изме- │Уточн. │Утвер-│ Изме- │ Уточн.│Утвер-│Изме-│ Уточн.│Утвер-│ Изме- │Уточн.│Утвер-│Изме- │Уточн.│Утвер-│Изме- │Уточн.│
│ │ждено │нения │план │ждено │ нения │ план │ждено │нения│ план │ждено │ нения │план │ждено │нения │план │ждено │нения │план │
├─────────────────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│Остаток средств фонда│119,4 │ │119,4 │ 2,0 │ │ 2,0 │ 10,2 │ │ 10,2 │20,1 │ │20,1 │ 2,0 │ │2,0 │85,1 │ │85,1 │
│на 01.01.2003 г. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│Доходы │1981,2│717,0 │2698,2 │ 90,7 │ 18,0│ 108,7 │ 436,9│ │ 436,9│318,4 │ │318,4 │ 737,2│ 615,0│1352,2│398,02│84,0 │482,0 │
├─────────────────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│Добровольные взносы и│1877,4│717,0 │2594,4 │ 75,0 │ 18,0│ 93,0 │ 400,0│ │ 400,0│300,0 │ │300,0 │ 725,9│ 615,0│1340,9│376,5 │84,0 │460,5 │
│пожертвования │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│юридических и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│физических лиц │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│Средства Пенсионного │103,8 │ │103,8 │ 15,7 │ │ 15,7 │ 36,9 │ │ 36,9 │18,4 │ │18,4 │ 11,3 │ │11,3 │21,5 │ │21,5 │
│фонда на оказание │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│адресной помощи │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│Расходы │1981,2│717,0 │2698,2 │ 90,7 │ 18,0│ 108,7 │ 436,9│ │ 436,9│318,4 │ │318,4 │ 737,2│ 615,0│1352,2│398,0 │4,0 │482,0 │
├─────────────────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│Оказание финансовой │57,0 │ │57,0 │ 7,0 │ │ 7,0 │ 50,0 │ │ 50,0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│поддержки │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│муниципальным │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│предприятиям, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│учреждениям │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│Проведение │87,0 │84,0 │171,0 │ 7,0 │ │ 7,0 │ 10,0 │ │ 10,0 │ │ │ │ │ │ │70,0 │4 │154,0 │
│благоустроительных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│работ на территории │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│района │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│Оказание экстренной │199,0 │ │199,0 │ 7,5 │ │ 7,5 │ 15,0 │ │ 15,0 │ │ │ │ 50,0 │ │50,0 │126,5 │ │126,5 │
│финансовой помощи │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│гражданам, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│оказавшимся в трудной│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│жизненной ситуации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│Оказание финансовой │1534,4│633,0 │2167,4 │ 53,5 │ 18,0│ 71,5 │ 325,0│ │ 325,0│300,0 │ │300,0 │ 675,9│ 615,0│1290,9│ 180,0│ │180,0 │
│поддержки социально- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│значимых мероприятий,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│проводимых в районе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│Оказание адресной │103,8 │ │103,8 │ 15,7 │ │ 15,7 │ 36,9 │ │ 36,9 │18,4 │ │18,4 │ 11,3 │ │11,3 │ 21,5 │ │21,5 │
│помощи за счет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│средств Пенсионного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│фонда │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│Остаток средств фонда│119,4 │ │119,4 │ 2,0 │ │ 2,0 │ 10,2 │ │ 10,2 │20,1 │ │20,1 │ 2,0 │ │2,0 │ 85,1 │ │85,1 │
│на 01.01.2004 г. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────────────────────┴──────┴──────┴───────┴──────┴───────┴───────┴──────┴─────┴───────┴──────┴────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
Приложение N 5
к решению городского Совета
депутатов Калининграда
N 430 от 19 ноября 2003г.
Приложение N10
к решению городского Совета
депутатов Калининграда
N 47 от 29 января 2003 г.
С м е т а
доходов и расходов целевого бюджетного городского
экологического фонда
на 2003 год
(тыс.руб.)
┌──────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┬───────────┐
│ │Утверждено│Изменения │Уточненный │
│ │ на год │ │ план │
├──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│Остаток средств фонда на 01.01.2003 г. │ 152,4 │ │ 152,4 │
├──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│Доходы │ 69,2 │ 327,4 │ 396,6 │
├──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│в том числе: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│Плата за выбросы, сбросы загрязняющих веществ в │ 69,2 │ 327,4 │ 396,6 │
│окружающую природную среду, размещение отоходов, │ │ │ │
│другие виды загрязнения. Поступление средств в │ │ │ │
│Экофонд осуществляется путем перечисления │ │ │ │
│Комитетом природных ресурсов по Калининградской │ │ │ │
│области 60% от суммы платежей предприятий, │ │ │ │
│учреждений, организаций, осуществляющих свою │ │ │ │
│деятельность на территории города Калининграда │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│Расходы │ 221,6 │ 327,4 │ 549 │
├──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│в том числе: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│Природоохранные мероприятия │ 221,6 │ 327,4 │ 549 │
├──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│Остаток средств фонда на 01.01.2004 г. │ │ │ │
└──────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴───────────┘
Приложение N 6
к решению городского Совета
депутатов Калининграда
N 430 от 19 ноября 2003г.
Приложение N12
к решению городского Совета
депутатов Калининграда
N 47 от 29 января 2003 г.
CМЕТА
расходов на содержание Городского Совета, исполнительной власти
и городской избирательной комиссии
┌──────┬────────────────────────┬─────────┬──────────┬─────────────────────────┬─────────────┐
│ Код │ Наименование │Городской│Избира- │Исполнительная власть │ Итого по │
│ эк. │ экономических статей │Совет │тельная │ │ аппарату │
│статьи│ │ │комиссия │ │ управл-я │
│ │ │ │ ├───────┬──────────┬──────┤уточн.бюджет │
│ │ │ │ │Утв. │Изменения │Уточн.│ │
│ │ │ │ │бюдж. │ │б-т │ │
├──────┼────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────┼─────────────┤
│110100│Заработная плата │ 11137 │ 773 │113583 │ 800 │114383│ 126293 │
│110200│Начисления на заработную│ 3987 │ 277 │ 40659 │ 50 │ 40709│ 44973 │
│ │плату │ │ │ │ │ │ │
│110300│Приобретение предметов │ 700 │ 8 │ 4218 │ 35 │ 4253│ 4961 │
│ │снабжения │ │ │ │ │ │ │
│110400│Командировочные расходы │ 621 │ 29 │ 2319 │ │ 2319│ 2969 │
│110500│Оплата транспортных │ 1000 │ │ 7019 │ │ 7019│ 8019 │
│ │услуг │ │ │ │ │ │ │
│110600│Оплата услуг связи │ 562 │ 8 │ 2945 │ 30 │ 2975│ 3545 │
│110700│оплата коммунальных │ │ │ 3456 │ │ 3456│ 3456 │
│ │услуг │ │ │ │ │ │ │
│111000│Прочие текущие расходы │ 1613 │ 47 │ 5355 │ │ 5355│ 7115 │
│240100│Приобретение │ 957 │ 80 │ 3379 │ │ 3379│ 5104 │
│ │оборудования │ │ │ │ │ │ │
│240300│Капитальный ремонт │ 900 │ 160 │ 1894 │ │ 1894│ 4237 │
├──────┼────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────┼─────────────┤
│ │ВСЕГО РАСХОДОВ │ 21477 │ 1382 │186898 │ 915 │187813│ 210672 │
└──────┴────────────────────────┴─────────┴──────────┴───────┴──────────┴──────┴─────────────┘
Приложение N 7
к решению городского Совета
депутатов Калининграда
N 430 от 19 ноября 2003г.
Приложение N13
к решению городского Совета
депутатов Калининграда
N 47 от 29 января 2003 г.
Перечень городских целевых программ, финасируемых
из городского бюджета
┌─────┬─────────────────────────────────┬─────────────────────┐
│N п/п│ Наименование программы │Объем ассигнований на│
│ │ │ 2003 год │
│ │ │ (тыс. руб.) │
├─────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ 1 │"Вакцинопрофилактика" │ 2000 │
│ 2 │"Санэпидблагополучие населения │ 200 │
│ │города Калининграда" │ │
│ 3 │"Неотложные меры борьбы с │ 1537 │
│ │туберкулезом" │ │
│ 4 │"Онкология" │ 1160 │
│ 5 │"Компьютеризация поликлики" │ 1620 │
│ 6 │"Лабораторная диагностика" │ 2440 │
│ 7 │"Эксперимент по внедрению общей │ 1896 │
│ │врачебной(семейной) практики на │ │
│ │базе городской больницыN5 и │ │
│ │поликлиники N6" │ │
│ 8 │"Развитие станции скорой │ 2110 │
│ │медицинской помощи г. │ │
│ │Калининграда" │ │
│ 9 │"Развитие детской │ 808 │
│ │стоматологической службы │ │
│ │г.Калининграда" │ │
│ 10 │"Патриотическое воспитание │ 81 │
│ │детей и молодежи" │ │
│ 11 │"Развитие системы образования в │ 54100 │
│ │Калининграде" │ │
│ 12 │Программа реконструкции и │ 10520 │
│ │развития сетей наружного │ │
│ │освещения "Светлый город" │ │
│ 13 │Программа оснащения │ 1000 │
│ │муниципального жилищного фонда │ │
│ │приборами учета энергоресурсов │ │
│ 14 │"Модернизация и замена │ 15088 │
│ │муниципальных лифтов" │ │
├─────┴─────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ИТОГО │ 94560 │
└───────────────────────────────────────┴─────────────────────┘
Приложение N 8
к решению городского Совета
депутатов Калининграда
N 430 от 19 ноября 2003г.
Приложение N14
к решению городского Совета
депутатов Калининграда
N 47 от 29 января 2003 г.
Перечень объектов инвестиционной программы,
предусмотренных к финансированию за счет источников
покрытия дефицита бюджета в 2003 году
┌──┬───────────────────────────────────────────────┬────────┐
│ │ Наименование │ Сумма │
├──┼───────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ │ Комитет строительства и транспорта │ │
├──┼───────────────────────────────────────────────┼────────┤
│1 │Отдел развития │ 3 460 │
├──┼───────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ │-Оценка состояния конструкций и оказание │ 240 │
│ │технической помощи при восстановлении несущей │ │
│ │способности домов NN10, 14, 16, 18, 20, 22, │ │
│ │31-37 в микрорайоне "Остров", по ул. 9 Апреля │ │
├──┼───────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ │-Реализация энергосберегающего проекта по │ 590 │
│ │программе БЮГГРЕГ │ │
├──┼───────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ │-Реконструкция аварийного участка │ 1 400 │
│ │канализационного коллектора на острове │ │
│ │Октябрьский │ │
├──┼───────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ │-Разработка схемы электроснабжения города │ 250 │
│ │(высоковольтные линии и подстанции 110 кВ) │ │
├──┼───────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ │-Корректировка схемы водоснабжения города с │ 500 │
│ │учётом устройства подземных источников │ │
│ │водоснабжения │ │
├──┼───────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ │Разработка схемы газоснабжения пос. │ 230 │
│ │Космодемьянского │ │
├──┼───────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ │ -Разработка проектной документации на │ 250 │
│ │строительство высоковольтных линий и │ │
│ │подстанций для энергоснабжения города │ │
├──┼───────────────────────────────────────────────┼────────┤
│2 │УКС мэрии │61508,6 │
├──┼───────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ │-Реконструкция жилого дома по ул.9 Апреля, 5-7 │ 700 │
├──┼───────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ │-Строительство 10- ти этажного панельного 80 │ 808,6 │
│ │кв. жилого дома N 16 по ул. Интернациональной │ │
├──┼───────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ │-Долевое участие в реконструкции КС-8 по ул. │ - │
│ │Тихорецкой │ │
├──┼───────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ │-Долевое участие в строительстве напорного │ - │
│ │коллектора к микрорайону N15 (долевое участие │ │
│ │КНС-19) │ │
├──┼───────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ │-Кабельная линия 10 кв протяженностью 1,2 км │ - │
│ │в микрорайоне N15 │ │
├──┼───────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ │-Строительство домов для переселения жильцов │ 50 000 │
│ │из аварийного ж/дома N31-37 по ул. │ │
│ │Октябрьской │ │
├──┼───────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ │- Долевое участие в строительстве жилого дома │ 10 000 │
│ │для работников социальной сферы. │ │
├──┼───────────────────────────────────────────────┼────────┤
│3 │Спец УКС │ 49 610 │
├──┼───────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ │-Строительство теплотрассы для теплоснабжения │ 4 010 │
│ │жилых домов по ул Красносельская - Глазунова │ │
│ │в связи с закрытием котельной ЗАО "Ликард" │ │
├──┼───────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ │Завершение строительства водовода по ул. │ 1 360 │
│ │Аллея Смелых │ │
├──┼───────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ │Реконструкция водозаборных сооружений и │ 11 000 │
│ │модернизация ЦВС │ │
├──┼───────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ │Закольцовка водовода от ул. Береговой до ул. │ 500 │
│ │А Невского (L-1,2 км.; Д - 160 мм) │ │
├──┼───────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ │Строительство газопровода высокого и низкого │ 2 000 │
│ │давлений в пос. Лермонтовский │ │
├──┼───────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ │Завершение строительства газопровода к │ 280 │
│ │ж/домам по ул. Лефорта │ │
├──┼───────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ │Завершение строительства газопровода высокого │ │
│ │давления от пр. Мира до ул. Борзова │ 500 │
├──┼───────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ │- Строительство бойлерной, │ 29 160 │
│ │производительностью 30 Гкал/час на территории │ │
│ │СП "Цепрусс" и магистральной теплотрассы в │ │
│ │Октябрьском районе │ │
├──┼───────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ │Газификация п. Суворова │ 800 │
├──┼───────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ │Разработка проектно-сметной документации для │ - │
│ │строительства теплотрассы от котельной │ │
│ │"Стройдормаш" (перемычка) для подключения │ │
│ │жилых домов по ул. Батальная, 22-36 │ │
├──┼───────────────────────────────────────────────┼────────┤
│4 │Транспортный отдел │ 2 200 │
├──┼───────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ │Приобретение топливозаправщика │ 700 │
├──┼───────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ │Приобретение троллейбуса │ 1 500 │
├──┼───────────────────────────────────────────────┼────────┤
│5 │Долевое участие в строительстве Храма Христа │ 5 000 │
│ │Спасителя │ │
├──┼───────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ │ИТОГО по комитету строительства и транспорта: │121778,6│
├──┼───────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ │ Комитет жилищно-коммунального хозяйства │ │
├──┼───────────────────────────────────────────────┼────────┤
│1 │Управление жилищно-коммунального хозяйства │ 23265 │
├──┼───────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ │-Замена уличных часов, обслуживаемых │ 200 │
│ │ООО "Горсвет" │ │
├──┼───────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ │-Реставрация башенных часов на ул. Желябова │ - │
├──┼───────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ │-Установка приборов контроля и учёта воды и │ │
│ │тепловой энергии в существующем жилом фонде │ 1 000 │
├──┼───────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ │-Паспортизация системы дождевой канализации и │ - │
│ │открытых водотоков │ │
├──┼───────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ │- Программа "Лифты" │ 3 745 │
├──┼───────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ │-Реконструкция жилого дома по ул. 9 Апреля, 5-7│ 7 100 │
├──┼───────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ │-Программа "Светлый город" │ 10 520 │
├──┼───────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ │-Реконструкция наружного: │ 10 520 │
│ │п.Южный, │ 800 │
│ │п. Воздушный, │ 1 900 │
│ │п.Чкаловск, │ 1 560 │
│ │п.А Космодемьянского, │ 4 960 │
│ │-сети передаваемые от ЖЭУ │ 1 300 │
│ │-1 этап (ПИР) по внедрению автоматической │ │
│ │системы -управления "Аврора" │ - │
│ │приобретение автовышки │ - │
├──┼───────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ │-Установка для высокотемпературной утилизации │ 700 │
│ │биоотходов │ │
├──┼───────────────────────────────────────────────┼────────┤
│2 │МП "Водоканал" │ 1 600 │
├──┼───────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ │-Строительство водовода по набережной Петра │ 1 600 │
│ │Великого │ │
├──┼───────────────────────────────────────────────┼────────┤
│3 │МП "Теплосеть" │ 6 378 │
├──┼───────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ │-Реконструкция тепловых сетей от тепловых │ │
│ │станций на предизолированные трубы │ 2 000 │
├──┼───────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ │-Реконструкция тепловых сетей с закрытием 10 │ 2 940 │
│ │угольных котельных и подключение потребителей │ │
│ │к централизованному теплоснабжению │ │
├──┼───────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ │-Разработка проектно-сметной документации для │ 300 │
│ │строительства теплотрассы от котельной │ │
│ │"Стройдормаш" (перемычка) для подключения │ │
│ │жилых домов по ул. Батальная, 22-36 │ │
├──┼───────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ │-Строительство тепловых сетей к школе N43 │ 1 138 │
├──┼───────────────────────────────────────────────┼────────┤
│4 │СМП "Альта" │ 6 000 │
├──┼───────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ │Строительство кладбища в пос. Сазоновка │ 6 000 │
├──┼───────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ │Строительство автодороги на кладбище по │ │
│ │Балтийскому шоссе │ │
├──┼───────────────────────────────────────────────┼────────┤
│5 │МП "Гидротехник" │ 1 000 │
├──┼───────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ │Приобретение техники │ 1 000 │
├──┼───────────────────────────────────────────────┼────────┤
│6 │МП "Чистота" │ 5 000 │
├──┼───────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ │Приобретение техники │ 5 000 │
├──┼───────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ │Строительство скотомогильника │ │
├──┼───────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ │ИТОГО по комитету жилищно-коммунального │ 43 243 │
│ │хозяйства: │ │
├──┼───────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ │Управление здравоохранения │ 33 800 │
├──┼───────────────────────────────────────────────┼────────┤
│1 │Реконструкция инфекционной больницы │ 3 000 │
├──┼───────────────────────────────────────────────┼────────┤
│2 │Реконструкция сетей водоснабжения и корпуса │ 24 800 │
│ │больницы скорой медицинской помощи │ │
├──┼───────────────────────────────────────────────┼────────┤
│3 │Реконструкция стоматологической поликлиники │ 6 000 │
│ │N2 │ │
├──┼───────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ │Отдел физкультуры и спорта │ 950 │
├──┼───────────────────────────────────────────────┼────────┤
│1 │Подключение здания ДЮСШ "Морская школа" к │ 450 │
│ │городским сетям водоснабжения │ │
├──┼───────────────────────────────────────────────┼────────┤
│2 │Разработка проектно-сметной документации на │ 500 │
│ │реконструкцию здания СДЮСШОР по силовым видам │ │
│ │спорта │ │
├──┼───────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ │Администрация Балтийского района │ 3854,4 │
├──┼───────────────────────────────────────────────┼────────┤
│1 │Капитальный ремонт электрических сетей и │ 3 000 │
│ │оборудования МУ ЖЭУ "Янтарь" │ │
├──┼───────────────────────────────────────────────┼────────┤
│2 │Строительство перехода из основного здания │ 854,4 │
│ │школы N42 к туалетам │ │
├──┼───────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ │Администрация Ленинградского района │ 4782 │
├──┼───────────────────────────────────────────────┼────────┤
│1 │Капитальный ремонт сетей наружного освещения, │ 500 │
│ │в т.ч. ул. Толбухина, ул. Миклухо Маклая │ │
├──┼───────────────────────────────────────────────┼────────┤
│2 │Реконструкция школы им. Гофмана │ 3782 │
├──┼───────────────────────────────────────────────┼────────┤
│3 │Корректировка проектно-сметной документации │ 500 │
│ │по детскому саду N10 │ │
├──┼───────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ │Администрация Московского района │ 1340 │
├──┼───────────────────────────────────────────────┼────────┤
│1 │Разработка проектно-сметной документации по │ 200 │
│ │улучшению водоснабжения по ул. Карпатская │ │
├──┼───────────────────────────────────────────────┼────────┤
│2 │Строительство физкультурно-оздоровительного │ 1140 │
│ │модуля при школе N 15 │ │
├──┼───────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ │Администрация Октябрьского района │ 366 │
├──┼───────────────────────────────────────────────┼────────┤
│1 │Разработка проектно-сметной документации для │ 366 │
│ │продолжения реконструкции школы N 53 │ │
├──┼───────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ │Администрация Центрального района │ 69 │
├──┼───────────────────────────────────────────────┼────────┤
│1 │Разработка проектно-сметной документации на │ 69 │
│ │строительство тепловых сетей к школе N43 │ │
├──┼───────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ │ВСЕГО: │210 183 │
└──┴───────────────────────────────────────────────┴────────┘
Приложение N 9
к решению городского Совета
депутатов Калининграда
N 430 от 19 ноября 2003г.
Приложение N21
к решению городского Совета
депутатов Калининграда
N 47 от 29 января 2003 г.
Бюджет на 2003 год по разделам, подразделам,целевым статьям
и видам расходов функциональной классификации
┌──────┬──────┬──────┬───────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┬────────────────────────────┐
│разд. │целев.│вид │ наименование │ утверждено │ изменения │ уточненный │
│подр. │статья│расход│ показателей ├───────────────┬─────────────────────┼────────┬────────────────────┼───────┬────────────────────┤
│ │ │ │ │ ВСЕГО │ в том числе │ ВСЕГО │ в том числе │ВСЕГО │ в том числе │
│ │ │ │ │ ├────────────┬────────┤ ├───────────┬────────┤ ├───────────┬────────┤
│ │ │ │ │ │ текущ.расх.│развития│ │текущ.расх.│развития│ │текущ.расх.│развития│
└──────┴──────┴──────┴───────────────────────────────┴───────────────┴────────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴───────┴───────────┴────────┘
РАСХОДЫ
100 Управление 210209 200778 9431 915 915 211124 201693 9431
105 41 75 Архив 452 362 90 452 362 90
106 26 27 Денежное содержание аппарата 170416 170416 850 850 171266 171266
106 27 29 Расходы на содерж. аппарата 39341 30000 9341 65 65 39406 30065 9341
500 Правоохранительная деят-ть 34452 34202 250 34452 34202 250
501 601 75 Органы внутренних дел 34452 34202 250 34452 34202 250
509 601 75 Противопожарная служба
700 Пром-ть,энергетика и стр-во 278354 13000 265354 -1995 -1995 276359 13000 263359
701 293 290 Целевые субсидии и субвенции 700 700 700 700
701 293 441 Субсидии населению(газоснабж.) 5000 5000 5000 5000
707 313 198 Гос.капитальные вложения 265354 265354 -1995 -1995 263359 263359
707 314 397 Прочие расходы 7300 7300 7300 7300
800 Расходы земельного налога 4300 4300 -915 -915 3385 3385
802 344 213 Ведение гос.кадастра 4300 4300 -915 -915 3385 3385
900 Охрана окружающей среды 1006 961 45 1006 961 45
903 362 75 Содерж.подведомств. структур 1006 961 45 1006 961 45
1000 Транспорт 42900 42900 42900 42900
1001 372 290 Гос.поддержка автотранспорта 11600 11600 11600 11600
1005 380 290 Гос.поддержка др.видов трансп. 31300 31300 31300 31300
1100 Разв. рыночной инфраструктуры 2800 2800 2800 2800
1102 515 397 Прочие мероприятия 2800 2800 2800 2800
1200 Жилищно-коммун. хозяйство 700529,2 542928,2 157601 28029,7 26544,1 1485,6 728558,9 569472,3 159086,6
1201 310 290 Гос.поддержка жил.хоз-ва 79629 79629 764,1 764,1 80393,1 80393,1
1201 310 397 Прочие расходы 70488 70488 1485,6 1485,6 71973,6 71973,6
1201 352 356 Субсидии малообеспеченным гражданам 32973 32973 32973 32973
1202 311 440 Дотации эл.и теплоснабж.орг-ям 247844,2 247844,2 25000 25000 272844,2 272844,2
1202 311 442 Дотации водоснабж.орг-ям 56200 56200 56200 56200
1202 311 443 Благоустройство 124052 124052 780 780 124832 124832
1202 311 397 Прочие расходы 87113 87113 87113 87113
1203 312 444 Расходы на пр.стр-ры ком.х-ва 2230 2230 2230 2230
1300 Предупр.и ликв.последствий ЧС 10496 9611 885 10496 9611 885
1302 601 75 Содержание подведомственных структур 5556 4671 885 5556 4671 885
1303 151 83 Мероприятия по гражданской обороне 1290 1290 1290 1290
1304 601 75 Противопожарная служба 3650 3650 3650 3650
1400 Образование 869166 821651 47515 869166 821651 47515
1401 400 259 Детские дошкольные учреждения 224001 213055 10946 224001 213055 10946
1402 400 260 Школы начальные и средние 389765 369274 20491 389765 369274 20491
1402 400 262 Вечерние школы 15613 14893 720 15613 14893 720
1402 400 263 Школы-интернаты 49287 46027 3260 49287 46027 3260
1402 400 264 Внешкольные учреждения 56683 52114 4569 56683 52114 4569
1402 400 264 Музыкальные школы 29076 28260 816 29076 28260 816
1402 400 265 Детские дома 41133 38016 3117 41133 38016 3117
1403 400 267 СПТУ 2369 2369 2369 2369
1404 400 268 Пед.училище 2954 2848 106 2954 2848 106
1405 400 270 Повышение квалификации 656 656 656 656
1407 400 272 Прочие учреждения и мероприятия 45852 44822 1030 45852 44822 1030
1407 400 319 Мероприятия по летнему отдыху 11777 9317 2460 11777 9317 2460
1500 Культура и искусство 42945 39807 3138 42945 39807 3138
1501 410 280 Дома культуры 2953 2328 625 2953 2328 625
1501 410 284 Библиотеки 10865 10175 690 10865 10175 690
1501 412 287 Прочие учрежд.и мероприятия 29127 27304 1823 29127 27304 1823
1600 Периодическая печать 3172 3172 3172 3172
1602 425 292 Гос.поддержка городских газет 3172 3172 3172 3172
1700 Здравоохранение и ФиС 372465 329289 43176 -137 137 372465 329152 43313
здравоохранение 265092 221916 43176 -137 137 265092 221779 43313
1701 430 295 Родильные дома 12509 11109 1400 12509 11109 1400
1701 430 300 Больницы 172488 149435 23053 4278 3998 280 176766 153433 23333
1701 430 301 Поликлиники 40091 32147 7944 -4415 -4135 -280 35676 28012 7664
1701 430 303 Кровозаменители 300 300 300 300
1701 430 304 Дома ребенка 6490 5990 500 6490 5990 500
1701 430 310 Прочие учреждения и мероприятия 19580 18198 1382 19580 18198 1382
1701 522 397 Целевые программы 13634 4737 8897 137 137 13771 4737 9034
1701 430 316 ФОМС(неработающее население)
1703 физич.культура и спорт, всего 32173 32173 32173 32173
1703 434 314 Прочие учрежд.и мероприятия 2173 2173 2173 2173
1703 433 314 ФК "Балтика" 30000 30000 30000 30000
1704 428 316 ФОМС(неработающее население) 75200 75200 75200 75200
1800 Социальная политика 146593 143019 3574 146593 143019 3574
1801 440 318 Центр соц.пом.на дому 11632 11504 128 11632 11504 128
1801 440 320 Дом - интернат 4917 4428 489 4917 4428 489
1801 440 323 Проч.учреждения и мероприятия 18410 17531 879 18410 17531 879
1802 440 322 Пособия и соц.помощь 30 30 30 30
1802 442 322 Пособия и соц.помощь
1802 442 326 Выплата пенсий и пособий 2990 2990 2990 2990
1802 445 319 Мероприятия по летнему отдыху 1000 1000 1000 1000
1806 515 397 Прочие мероприятия 17083 17083 17083 17083
1806 351 290 Расходы на реализацию льгот, установл. 10 10 10 10
ФЗ "О статусе героев Советского Союза"
1806 489 345 Расходы на оплату жилищно-коммунальных 29657 29657 29657 29657
услуг инвалидам
1806 489 346 Расходы на приобретение и доставку 1060 1060 1060 1060
топлива инвалидам
1806 489 333 Расходы на оплату проезда инвалидам 2761 2761 2761 2761
1806 489 397 Прочие расходы 584 584 584 584
1806 498 345 Расходы на оплату жилищно-коммунальных 11607 11607 11607 11607
услуг ветеранам
1806 498 346 Расходы на приобретение и доставку 2500 2500 2500 2500
топлива ветеранам
1806 498 333 Расходы на оплату проезда ветеранам 6500 6500 6500 6500
1806 489 353 Расх.на возмещ.льгот по оплате
жил.ком.услуг военнослуж,
сотрудн.милиции, ОВД, налоговой
полиции,долж.лицам таможеннных органов
1806 498 397 Прочие расходы 3886 3886 3886 3886
1803 446 323 Молодежная политика 31966 29888 2078 31966 29888 2078
1900 Обслуживание гос.долга 19319 19319 19319 19319
1901 460 330 Выплата процентов по муниц.долгу 19319 19319 19319 19319
2300 Моб. подготовка экономики 1214 1214 1214 1214
2301 500 380 Моб. подготовка экономики 1214 1214 1214 1214
3000 Прочие расходы 31593 31593 31593 31593
3001 510 435 Резервные фонды 19000 19000 19000 19000
3002 511 394 Проведение выборов 300 300 300 300
3004 515 381 Обеспечение деятельности военных 2377 2377 2377 2377
комиссариатов
3004 515 397 Прочие расходы 9916 9916 9916 9916
3130 520 397 Целевые бюджетные фонды, созданные по 32582 32582 1555 1555 34137 34137
решениям представительного органа
местного самоуправления
ИТОГО РАСХОДОВ 2804095,2 2273126,2 530969,0 27589,7 27962,1 -372,4 2831684,9 2301088,3 530596,6
Приложение N10
к решению городского Совета
депутатов Калининграда
N 430 от 19 ноября 2003г.
Приложение N22
к решению городского Совета
депутатов Калининграда
N 47 от 29 января 2003 г.
Бюджет города Калининграда на 2003 год по
главным распорядителям, распорядителям и
получателям бюджетных средств
┌────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────┐
│Раз-│ Наименование главных │ Утверждено │ Изменения │ Уточненный │
│дел │ распорядителей, ├────────┬─────────────────────┼───────┬─────────────────────┼────────┬────────────────────┤
│ │ распорядителей, │ ВСЕГО│ в том числе │ ВСЕГО│ в том числе │ ВСЕГО │ в том числе │
│ │ получателей бюджетных │ ├───────────┬─────────┤ ├────────────┬────────┤ ├───────────┬────────┤
│ │ средств │ │текущ.расх.│развития │ │ текущ.расх.│развития│ │текущ.расх.│развития│
└────┴──────────────────────────────┴────────┴───────────┴─────────┴───────┴────────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┘
Мэрия 54979 50896 4083 327 327 55306 51223 4083
106 в т.ч. - управление 50331 46248 4083 50331 46248 4083
1400 образование 300 300 300 300
1500 культура 300 300 300 300
1600 "Калининградская 1272 1272 1272 1272
правда","Каскад"
2300 моб.подготовка экономики 468 468 468 468
3000 прочие расходы 2087 2087 2087 2087
3130 цел.бюдж.фонды, создан. по 221 221 327 327 548 548
реш.представ.органа
местн.самоупр.
Городская избирательная 1682 1442 240 1682 1442 240
комиссия
100 в т.ч. - управление 1382 1142 240 1382 1142 240
3000 выборы 300 300 300 300
Городской Совет депутатов 21477 19620 1857 21477 19620 1857
100 в т.ч. - управление 21477 19620 1857 21477 19620 1857
Комитет по финансам и 72443 71888 555 119 119 72562 72007 555
контролю
100 в т.ч. - управление 11384 10829 555 -22 -22 11362 10807 555
1400 образование 40 40 40 40
1900 Обслуживание гос.долга 19319 19319 19319 19319
3000 переход на казначейское 4000 4000 4000 4000
исполнение бюджета
3000 софинансирование развития 1500 1500 1500 1500
налоговых органов
3000 резервные фонды 17600 17600 17600 17600
3130 цел.бюдж.фонды,создан. по 18600 18600 141 141 18741 18741
реш.представ.органа
местн.самоупр.
Управление архитектуры и 17860 17234 626 17860 17234 626
градостроительства
100 в т.ч. - управление 9660 9034 626 9660 9034 626
700 пр-ть, энергетика и 7300 7300 7300 7300
строительство
800 земельные ресурсы 900 900 900 900
500 Мед.вытрезвитель N1 3716 3546 170 3716 3546 170
500 Мед.вытрезвитель N2 3448 3448 3448 3448
500 Спец.приемник УВД 1301 1301 1301 1301
500 Межрайонный отдел милиции 7200 7120 80 7200 7120 80
500 ГОБ ДПС ГИБДД 12749 12749 12749 12749
1300 УГ противопожарной службы 3650 3650 3650 3650
Комитет жилищно- 464462,2 405396,2 59066 27000 25000 2000 491462,2 430396,2 61066
коммунального хозяйства
100 в т.ч. - управление 9151 9011 140 9151 9011 140
700 пром-ть, энергетика и 38198 38198 2000 2000 40198 40198
строительство
1200 жилищно- коммунальное 405384,2 384656,2 20728 25000 25000 430384,2 409656,2 20728
хозяйство
1800 социальная политика 1949 1949 1949 1949
3130 цел. бюдж.фонды,создан. по 9780 9780 9780 9780
реш.представ.органа
местн.самоупр.
Комитет строительства и 343860,6 87551 256309,6 -1630 1150 -2780 342230,6 88701 253529,6
транспорта
100 в т.ч. - управление 8190 7890 300 8190 7890 300
700 пром-ть, энергетика и 180109,6 180109,6 -3995 -3995 176114,6 176114,6
строительство
1000 Транспорт 42900 42900 42900 42900
1200 жилищно- коммунальное 101400 25500 75900 1995 780 1215 103395 26280 77115
хозяйство
1800 социальная политика 9261 9261 9261 9261
3130 цел.бюдж. фонды,создан. по 2000 2000 370 370 2370 2370
реш.представ.органа
местн.самоупр.
Управление по ГО и ЧС 6170 5285 885 6170 5285 885
1300 Предупр.и ликв. ЧС 5556 4671 885 5556 4671 885
2300 Моб.подг.экономики 614 614 614 614
Управление образования 204412 192760 11652 204412 192760 11652
100 в т.ч. - управление 1765 1765 1765 1765
1400 образование 202647 190995 11652 202647 190995 11652
Отдел культуры и искусства 46998 43993 3005 46998 43993 3005
100 в т.ч. - управление 1173 1157 16 1173 1157 16
1400 музыкальные школы 7943 7752 191 7943 7752 191
1500 культура 37882 35084 2798 37882 35084 2798
1600 МП "Гражданин" 1900 1900 1900 1900
Управление здравоохранения 311552 242083 69469 4437 4020 417 315989 246103 69886
100 в т.ч. - управление 1983 1938 45 22 22 2005 1960 45
700 пром-ть, энергетика и 35800 35800 35800 35800
строительство
1701 здравоохранение 269199 235575 33624 4415 3998 417 273614 239573 34041
1800 социальная политика 4470 4470 4470 4470
1400 переподг. и повыш.квалиф. 100 100 100 100
работников здравоохр.
Отдел физкультуры и спорта 6270 4885 1385 6270 4885 1385
100 в т.ч. - управление 847 820 27 847 820 27
700 пром-ть, энергетика и 950 950 950 950
строительство
1703 физ. культура и спорт 1673 1673 1673 1673
1400 внешкольные учреждения 2800 2392 408 2800 2392 408
1703 ФК "Балтика" 30000 30000 30000 30000
Управление труда и 85492 83936 1556 85492 83936 1556
соцразвития
100 в т.ч. - управление 2736 2676 60 2736 2676 60
700 пром-ть, энергетика и 5700 5700 5700 5700
строительство
1200 жилищно- коммунальное 32973 32973 32973 32973
хозяйство
1800 в т.ч. - социальная 41683 40187 1496 41683 40187 1496
политика
1701 питание детей до 2-х лет 2400 2400 2400 2400
из малообеспеч.семей
Отдел молодежи 19420 19030 390 19420 19030 390
100 в т.ч. - управление 1389 1389 1389 1389
1803 молодежная политика 18031 17641 390 18031 17641 390
Комитет муниципального 16429 16084 345 16429 16084 345
имущества
100 в т.ч. - управление 11614 11269 345 915 915 12529 12184 345
800 земельные ресурсы 3400 3400 -915 -915 2485 2485
3000 прочие расходы 1415 1415 1415 1415
105 Архив 452 362 90 452 362 90
900 Экологический центр 1006 961 45 1006 961 45
3000 Совет ветеранов 157 157 157 157
1100 МУ"Центр развития города 2800 2800 2800 2800
"Калининград-информ"
Администрация Балтийского 212821,4 188768 24053,4 -4260 -3980 -280 208561,4 184788 23773,4
района
100 Гос.управление 13735 13545 190 13735 13545 190
500 Правоохранит.орг. 1473 1473 1473 1473
700 Пр-ть,стр-во 3854,4 3854,4 3854,4 3854,4
1200 ЖКХ 44476 34016 10460 44476 34016 10460
1300 Предупр.и ликв. ЧС
1400 Образование 120717 113304 7413 120717 113304 7413
1500 Культура 936 936 936 936
1700 Здравоохранение и ФиС 13340 11604 1736 -4278 -3998 -280 9062 7606 1456
1801 Соц.политика 66 66 66 66
1802 Социальная помощь 206 206 206 206
1803 Молодежная политика 3513 3113 400 3513 3113 400
1806 Прочие меропр-я в 9732 9732 9732 9732
олб.соц.пол-ки
2300 Моб.подготовка 33 33 33 33
3000 Прочие 649 649 649 649
3130 цел. бюдж.фонды,создан. по 91 91 18 18 109 109
реш.представ.органа
местн.самоупр.
Администрация 278591 239724 38867 -137 -137 278454 239587 38867
Ленинградского района
100 Гос.управление 22416 22006 410 22416 22006 410
500 Правоохранит.орг. 1436 1436 1436 1436
700 Пр-ть,стр-во 4282 4282 4282 4282
1200 ЖКХ 37842 15432 22410 37842 15432 22410
1300 Предупр.и ликв. ЧС 1200 1200 1200 1200
1400 Образование 172284 163391 8893 172284 163391 8893
1500 Культура 884 884 884 884
1700 Здравоохранение и ФиС 13709 11407 2302 -137 -137 13572 11270 2302
1802 Социальная помощь 290 290 290 290
1803 Молодежная политика 3551 2981 570 3551 2981 570
1806 Прочие меропр-я в 19222 19222 19222 19222
олб.соц.пол-ки
2300 Моб.подготовка 17 17 17 17
3000 Прочие 1021 1021 1021 1021
3130 цел. бюдж.фонды,создан. по 437 437 437 437
реш.представ.органа
местн.самоупр.
Администрация Московского 187560 165910 21650 187560 165910 21650
района
100 Гос.управление 13902 13685 217 13902 13685 217
500 Правоохранит.орг. 1227 1227 1227 1227
700 Пр-ть,стр-во 1340 1340 1340 1340
1200 ЖКХ 16783 6083 10700 16783 6083 10700
1400 Образование 119794 112805 6989 119794 112805 6989
1500 Культура 833 833 833 833
1700 Здравоохранение и ФиС 18350 16184 2166 18350 16184 2166
1802 Социальная помощь 238 238 238 238
1803 Молодежная политика 2248 2010 238 2248 2010 238
1806 Прочие меропр-я в 11261 11261 11261 11261
олб.соц.пол-ки
2300 Моб.подготовка 33 33 33 33
3000 Прочие 1233 1233 1233 1233
3130 цел.бюдж.фонды,создан. по 318 318 318 318
реш.представ.органа
местн.самоупр.
Администрация Октябрьского 152557 139686 12871 1579,1 1379,1 200 154136,1 141065,1 13071
района
100 Гос.управление 11689 11539 150 11689 11539 150
500 Правоохранит.орг. 802 802 802 802
700 Пр-ть,стр-во 366 366 366 366
1200 ЖКХ 25007 18114 6893 964,1 764,1 200 25971,1 18878,1 7093
1300 Предупр.и ликв. ЧС
1400 Образование 92260 89108 3152 92260 89108 3152
1500 Культура 2110 1770 340 2110 1770 340
1700 Здравоохранение и ФиС 11010 9400 1610 11010 9400 1610
1802 Социальная помощь 106 106 106 106
1803 Молодежная политика 2227 1867 360 2227 1867 360
1806 Прочие меропр-я в 5395 5395 5395 5395
олб.соц.пол-ки
2300 Моб.подготовка 16 16 16 16
3000 Прочие 832 832 832 832
3130 цел.бюдж.фонды, создан. по 737 737 615 615 1352 1352
реш.представ.органа
местн.самоупр.
Администрация Центрального 230680 208961 21719 154,6 84 70,6 230834,6 209045 21789,6
района
100 Гос.управление 14933 14853 80 14933 14853 80
500 Правоохранит.орг. 1100 1100 1100 1100
700 Пр-ть,стр-во 454 454 454 454
1200 ЖКХ 36664 26154 10510 70,6 70,6 36734,6 26154 10580,6
1300 Предупр.и ликв. ЧС 90 90 90 90
1400 Образование 150281 141464 8817 150281 141464 8817
1700 Здравоохранение и ФиС 12784 11046 1738 12784 11046 1738
1802 Социальная помощь 160 160 160 160
1803 Молодежная политика 2396 2276 120 2396 2276 120
1806 Прочие меропр-я в 10588 10588 10588 10588
олб.соц.пол-ки
2300 Моб.подготовка 33 33 33 33
3000 Прочие 799 799 799 799
3130 цел. бюдж.фонды,создан. по 398 398 84 84 482 482
реш.представ.органа
местн.самоупр.
ИТОГО РАСХОДОВ 2804095,2 2273126,2 530969 27589,7 27962,1 -372,4 2831684,9 2301088,3 530596,6
