Сайт использует временные файлы cookie, содержащие ip-адрес устройства, с которого Вы заходите на сайт, и параметры текущей сессии. Если Вы не согласны, то Вы должны соответствующим образом установить настройки используемого браузера.
Принять
Калининград
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Городской Совет депутатов Калининграда
(третьего созыва)
Решение
от 29 января 2003 года N 47
г.Калининград
О бюджете города Калининграда
на 2003 год
Заслушав и обсудив информацию вице-мэра, председателя комитета
по финансам и контролю мэрии Заремба Р.И., председателя комиссии по
бюджету, финансам и налогам Вишневскую Н.Н., председателя
контрольно-счетной комиссии Можей И.В., руководствуясь Законом
Калининградской области "Об областном бюджете на 2003 год",
"Положением о бюджетном процессе в Калининграде", городской Совет
РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет города Калининграда на 2003 год по доходам
в сумме 2 472 037,2 тыс. рублей, исходя из: объема собственных
доходов в сумме 2 224 000 тыс. рублей, доходов целевых бюджетных
фондов, созданных по решениям городского Совета депутатов - 13 824
тыс. руб., финансовой помощи из областного бюджета в сумме 234
213,2 тыс. рублей, в том числе:
- субвенция из областного бюджета на выплату региональной
надбавки работникам организаций бюджетной сферы к окладам ЕТС -
85 270 тыс.рублей;
- субвенция на выплату денежных средств на детей, находящихся
под опекой (попечительством), а также переданных на воспитание в
патронатные и приемные семьи - 23 940 тыс.рублей;
- субвенция на дополнительное финансирование учреждений
образования - 15 768 тыс.рублей;
- субсидия на реализацию Федерального Закона "О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации" - 2 652 тыс.рублей;
- субсидия на реализацию Федерального Закона "О внесении
изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "Об основах
федеральной жилищной политики" и другие законодательные акты
Российской Федерации в части совершенствования системы оплаты жилья
и коммунальных услуг" - 30 717 тыс.рублей;
- субсидия на реализацию Федерального Закона "О ветеранах"
24 493 тыс. рублей;
- дотация на возмещение убытков от содержания объектов
жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы,
переданных в ведение органов местного самоуправления -
51 373 тыс.руб.
Учесть в бюджете города на 2003 год поступления доходов по
источникам в суммах, согласно разделу I приложения N 1.
2. Утвердить бюджет города Калининграда на 2003 год по
расходам в сумме 2 692 837,2 тыс. рублей, в том числе объем текущих
расходов в сумме 2 221 303,2 тыс. рублей, объем капитальных
расходов в сумме 471 534 тыс. рублей согласно раздела 2 приложения
N 1.
3. Утвердить предельный размер дефицита бюджета в сумме
220800 тыс. рублей, или 9,9 процентов от объема собственных доходов
без учета финансовой помощи из бюджетов других уровней.
4. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета города
Калининграда на 2003 год:
- изменение остатков средств на счетах в банках;
- муниципальные займы, осуществляемые путем выпуска
муниципальных ценных бумаг;
- кредиты, полученные от кредитных организаций;
- бюджетные ссуды, полученные от бюджетов других уровней;
- поступления от продажи имущества, находящегося в
муниципальной собственности;
- поступления от продажи земельных участков, а также от
продажи права на заключение договоров аренды этих земельных
участков.
Учесть в бюджете города на 2003 год финансирование дефицита в
разрезе источников в суммах, согласно разделу 3 приложения N 1.
5. Утвердить перечень муниципальных предприятий в отраслях
экономики города и других объектов, подлежащих приватизации в 2003
году, средства от которых направляются на финансирование дефицита
бюджета согласно приложению N 2.
6. Установить верхний предел муниципального долга города
Калининграда на 1 января 2004 года в сумме 1359 млн. рублей, в том
числе предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям в
сумме 1059 млн. рублей.
7. Утвердить программу муниципальных заимствований на 2003 год
с общим объемом заимствований в сумме 540 000 тыс. рублей согласно
приложению N 3 и в ее составе:
- Перечень муниципальных заимствований города Калининграда на
2003 год согласно приложению N 3.1.;
- Перечень муниципальных гарантий города Калининграда на
сумму, превышающую 0,01 процента расходов городского бюджета,
согласно приложению N 3.2.
8. Мэрия вправе производить муниципальные заимствования,
выдачу муниципальных гарантий по обеспечению обязательств третьими
лицами в пределах утвержденной Программы муниципальных внутренних
заимствований на 2003 год.
Получателей муниципальных гарантий, в пределах утвержденной
городским Советом депутатов суммы по Программе муниципальных
заимствований на 2003 год, определяет комитет по финансам и
контролю мэрии в соответствии со ст.117 Бюджетного Кодекса РФ.
Проценты за пользование кредитами не должны превышать
действующей на момент получения кредита ставки рефинансирования ЦБ,
увеличенной более, чем на три пункта.
Обязать муниципальные унитарные предприятия в 2003 году
регистрировать свои заимствования в комитете по финансам и контролю
мэрии г. Калининграда в соответствии со ст.118 Бюджетного Кодекса
РФ, а последнему вести реестр задолженности по этим предприятиям.
9. Установить предельный объем расходов на обслуживание
муниципального долга города Калининграда в 2003 году в сумме
43100 тыс. рублей., или 1,6 процента объема расходов городского
бюджета.
10. Установить, что доходы бюджета города Калининграда в
2003 году формируются за счет источников согласно приложению N 4.
11. Установить, что суммы денежных взысканий (штрафов)
применяемых в качестве налоговых санкций, предусмотренных статьями
116, 117, 118 ,120 (пункты 1 и 2), 125, 126, 127, 128, 129, 129.1.,
132, 134, 135 (пункт 2) и 135.1. части первой Налогового Кодекса
Российской Федерации, зачисляются в городской бюджет в размере 30
процентов.
12. Учесть в городском бюджете на 2003 год в соответствии с
решением городского Совета депутатов от 18.12.2002 г. N 454 "О
бесплатном проезде в муниципальном транспорте общего пользования
пенсионеров по возрасту в 2003 году" расходы предприятий
муниципального пассажирского транспорта по бесплатному проезду
пенсионеров по возрасту, не имеющих льгот на основании федеральных
законов, в сумме 16206 тыс.руб.
13. Установить, что средства в размере 30 процентов налогов и
других обязательных платежей, поступающих в бюджет города
Калининграда, дополнительно взысканных налоговыми органами
г.Калининграда в результате проведенной контрольной работы, но не
более 1500 тыс. руб., направляются на софинансирование федеральной
целевой программы "Развитие налоговых органов (2002 2004 годы)" на
территории города Калининграда.
Мэрии заключить соответствующий договор с Управлением МНС
России по Калининградской области.
Управлению Министерства по налогам и сборам по Калининградской
области ежеквартально представлять в комитет по финансам и контролю
мэрии отчет о суммах дополнительно взысканных в городской бюджет
налогов и сборов, а также отчет о расходовании полученных бюджетных
средств на развитие налоговых органов.
14. В случае снижения в процессе исполнения объема поступлений
доходов бюджета, или поступлений из источников финансирования
дефицита, принятие решения о сокращении расходов бюджета
производится в соответствии со статьей 116 "Положения о бюджетном
процессе в Калининграде".
15. Установить лимит предоставления отсрочек, рассрочек и
налогового кредита в размере не более 4 процентов объема доходов
бюджета города в пределах финансового года.
16. Установить, что в 2003 году доходы от сдачи в аренду
бюджетными учреждениями имущества, находящегося в муниципальной
собственности и переданного в оперативное управление бюджетным
учреждениям, доходы от платных услуг, оказываемых бюджетными
учреждениями, спонсорская помощь и др. зачисляются на счета
учреждений по учету средств, полученных от предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности и используются ими в строгом
соответствии со статьей 70, пунктами 3 и 6 статьи 161 Бюджетного
Кодекса РФ и утвержденными сметами доходов и расходов учреждений.
Комитету по финансам и контролю мэрии ежеквартально
информировать городской Совет депутатов о полученных дополнительных
доходах и произведенных расходах учреждений в разрезе отраслей
бюджетной классификации.
17. Утвердить сметы доходов и расходов целевых бюджетных
фондов, созданных по решениям городского Совета депутатов в том
числе:
- "Обеспечения деятельности органов городского
самоуправления";
- "Развития инженерно-транспортной инфраструктуры
г.Калининграда";
- "Капитального ремонта объектов коммунального хозяйства
г.Калининграда";
- "Муниципального жилищного строительства";
- "Социально-экономического развития районов";
- "Экологический фонд"; Учесть в бюджете города Калининграда
на 2003 год доходы целевых бюджетных фондов в разрезе источников
поступлений, расходы в разрезе направлений согласно приложений
N N 5,6,7,8,9,10.
18. Утвердить перечень главных распорядителей, распорядителей
и получателей средств бюджета города Калининграда согласно
приложению N 11.
19. Утвердить в городском бюджете на 2003 год фонд
непредвиденных расходов в сумме 19 000 тыс.рублей, в том числе
резервный фонд предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
последствий стихийных бедствий - 3 600 тыс.рублей.
20. Утвердить смету расходов на содержание представительной и
исполнительной власти города согласно приложению N 12.
21. Утвердить перечень целевых программ, предусмотренных к
финансированию из городского бюджета в 2003 году, согласно
приложению N 13.
22. Утвердить перечень объектов инвестиционной программы,
предусмотренных к финансированию за счет источников покрытия
дефицита бюджета в сумме 220 800 тыс. рублей согласно приложению
N 14.
23. Утвердить на 2003 год в составе расходов городского
бюджета по разделу "Здравоохранение" ассигнования на финансирование
расходов на обязательное медицинское страхование неработающего
населения в сумме 75 200 тыс.рублей, исходя из установленного
размера платежа на неработающее население на 2003 год в
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
400 рублей на одного неработающего жителя и численности указанной
категории населения Калининграда 188 тыс.человек.
24. Утвердить на 2003 год в составе расходов городского
бюджета по разделу "Социальная политика" ассигнования на
финансирование расходов, предусмотренных в законодательных и
нормативных актах органа местного самоуправления Калининграда в
области социальной политики, в сумме 18 388 тыс.рублей согласно
приложению N 15.
25. Установить, что в 2003 году расходы на капитальный ремонт
имущества, находящегося в муниципальной собственности и сдаваемого
в аренду, произведенные за счет средств арендаторов, возмещаются
исключительно за счет ассигнований, предусмотренных на эти цели в
составе расходов городского бюджета в соответствии с порядком,
утвержденным постановлением мэра N 2626 от 27.09.2002г..
Утвердить на 2003 год в составе расходов городского бюджета по
разделу "Прочие расходы" ассигнования на финансирование расходов в
соответствии с настоящим пунктом в сумме 2500 тыс. рублей.
26. Утвердить распределение субвенции из областного бюджета на
выплату региональной надбавки работникам организаций бюджетной
сферы к окладам ЕТС в сумме 85 270 тыс. рублей по разделам,
подразделам, видам расходов функциональной классификации, главным
распорядителям, распорядителям и получателям бюджетных средств
согласно приложению N 16.
27. Утвердить распределение субвенции на выплату денежных
средств на детей, находящихся под опекой (попечительством), а также
переданных на воспитание в патронатные и приемные семьи в сумме
23 940 тыс. рублей по разделам, подразделам, видам расходов
функциональной классификации, главным распорядителям,
распорядителям и получателям бюджетных средств согласно приложению
N 16.
28. Утвердить распределение субвенции на дополнительное
финансирование учреждений образования в сумме 15 768 тыс. рублей по
разделам, подразделам, видам расходов функциональной классификации,
главным распорядителям, распорядителям и получателям бюджетных
средств согласно приложению N 17.
29. Утвердить распределение субсидии на реализацию
Федерального Закона "О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации" в сумме 2 652 тыс. рублей по разделам, подразделам,
видам расходов функциональной классификации, главным
распорядителям, распорядителям и получателям бюджетных средств
согласно приложению N 18.
30. Утвердить распределение субсидии на реализацию
Федерального Закона "О внесении изменений и дополнений в Закон
Российской Федерации "Об основах федеральной жилищной политики" и
другие законодательные акты Российской Федерации в части
совершенствования системы оплаты жилья и коммунальных услуг" в
сумме 30 717 тыс. рублей по разделам, подразделам, видам расходов
функциональной классификации, главным распорядителям,
распорядителям и получателям бюджетных средств согласно приложению
N 19.
31. Утвердить распределение субсидии на реализацию
Федерального Закона "О ветеранах" в сумме 24 493 тыс. рублей по
разделам, подразделам, видам расходов функциональной классификации,
главным распорядителям, распорядителям и получателям бюджетных
средств согласно приложению N 20.
32. Утвердить распределение дотации на возмещение убытков от
содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства и
социально-культурной сферы, переданных в ведение органов местного
самоуправления в сумме 51 373 тыс. рублей по разделам, подразделам,
видам расходов функциональной классификации, главным
распорядителям, распорядителям и получателям бюджетных средств
согласно приложению N 24.
33. Мэрия Калининграда вправе по представлению главных
распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета вправе
перемещать средства передаваемые бюджету города в виде дотаций,
субсидий и субвенций между получателями в пределах общего объема
средств, исходя из пропорционального финансирования фактических
расходов, определяемых на основании ежеквартальных отчетов;
34. Утвердить расходы городского бюджета на 2003 год по
разделам, подразделам и видам расходов функциональной классификации
согласно приложению N 21.
35. Утвердить бюджет города на 2003 год по главным
распорядителям, распорядителям и получателям бюджетных средств
согласно приложению N 22.
36. Установить, что мэрия вправе в ходе исполнения решения "О
бюджете города Калининграда на 2003 год" вносить изменения в :
- ведомственную структуру расходов городского бюджета - в
случае передачи полномочий по финансированию отдельных учреждений,
мероприятий или видов расходов, функций органов местного
самоуправления;
- распределение расходов городского бюджета по разделам и
подразделам функциональной классификации и ведомственную структуру
расходов городского бюджета - при передаче городу Калининграду в
порядке регулирования межбюджетных отношений средств на
осуществление отдельных государственных полномочий;
- распределение расходов городского бюджета по разделам и
подразделам функциональной классификации и ведомственную структуру
расходов городского бюджета - на сумму средств, выделяемых
городскому бюджету за счет резервных фондов областного бюджета, а
также за счет средств областного бюджета на финансирование
федеральных и областных целевых программ и мероприятий;
- распределение расходов городского бюджета по разделам и
подразделам функциональной классификации и ведомственную структуру
расходов городского бюджета - на сумму средств, выделяемых бюджету
города Калининграда из областного бюджета в порядке компенсации
расходов, направленных на реализацию закона Российской Федерации "О
статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и
полных кавалеров ордена Славы", Федерального Закона "О
предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического труда и
полным кавалерам ордена Трудовой Славы, Закона Российской Федерации
"О реабилитации жертв политических репрессий";
- распределение расходов городского бюджета по разделам и
подразделам функциональной классификации и ведомственную структуру
расходов городского бюджета - на сумму средств, выделяемых бюджету
Калининграда из областного бюджета в порядке компенсации расходов
по предоставлению населению субсидий по оплате жилья и коммунальных
услуг исходя из пропорционального возмещения фактических расходов,
определяемых на основании ежеквартальных отчетов;
- распределение расходов городского бюджета по разделам и
подразделам функциональной классификации и ведомственную структуру
расходов городского бюджета - на суммы средств, выделяемых
получателям средств городского бюджета за счет фонда непредвиденных
расходов и резервного фонда по предупреждению чрезвычайных ситуаций
и ликвидации последствий стихийных бедствий;
- распределение расходов городского бюджета по разделам и
подразделам функциональной классификации и ведомственную структуру
расходов городского бюджета - в иных случаях, установленных
бюджетным законодательством Российской Федерации.
37. Установить, что заключение и оплата бюджетными
учреждениями договоров, исполнение которых осуществляется за счет
средств городского бюджета, производится в пределах утвержденных (,
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в соответствии с
ведомственной, функциональной и экономической структурой расходов
городского бюджета и с учетом принятых и неисполненных
обязательств.
Принятые бюджетными учреждениями обязательства сверх
установленных им лимитов бюджетных ассигнований не подлежат оплате
за счет средств городского бюджета.
Комитет по финансам и контролю мэрии в процессе исполнения
городского бюджета имеет право приостановить оплату расходов
учреждений, нарушающих установленный порядок.
За допущенные нарушения установленного порядка руководители,
получатели бюджетных средств, несут ответственность в соответствии
со статьей 289 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и 130
Положения "О бюджетном процессе в Калининграде".
38. Установить, что средства израсходованные получателями
средств городского бюджета незаконно или не по целевому назначению,
а также доходы, полученные от пользования ими, по предписанию
контрольных органов подлежат возмещению в городской бюджет.
Комитет по финансам и контролю мэрии вправе на сумму
выявленных нарушений сокращать плановое финансирование
бюджетополучателей.
39. Установить, что обращения взыскания на средства городского
бюджета по денежным обязательствам получателей бюджетных средств
осуществляется на основании исполнительных листов судебных органов.
Взыскание средств по денежным обязательствам получателей
бюджетных средств, подлежащим исполнению за счет средств городского
бюджета, производится комитетом по финансам и контролю мэрии на
основании предъявленных ему исполнительных листов судебных органов
исключительно в пределах целевых назначений, предусмотренных
настоящим решением в соответствии с ведомственной, функциональной и
экономической структурой расходов бюджетов Российской Федерации. В
случае недостаточности средств на эти цели в сметах расходов
должников главный распорядитель, распорядитель средств городского
бюджета, в чьем ведении находится должник, несет субсидиарную
ответственность за исполнение судебных решений в пределах
установленных ему ассигнований.
40. Обязать руководителей бюджетных учреждений, финансируемых
из городского бюджета, строго соблюдать установленные лимиты
потребления энергоресурсов в количественном и денежном выражении,
своевременно и в полном объеме производить расчеты по текущему
потреблению и погашению реструктуризированной кредиторской
задолженности.
41. Обязать главных распорядителей, распорядителей бюджетных
средств, в процессе исполнения смет расходов заключение договоров
на выполнение работ (оказание услуг) производить в строгом
соответствии со статьей 71 Бюджетного Кодекса Российской Федерации.
Не допускать финансирования работ и начала строительства
объектов без утверждения в установленном порядке проектно-сметной
документации, протоколов конкурсных (тендерных) комиссий по
размещению муниципальных заказов, цены на закупаемые товары, работы
и услуги согласовывать с отделом муниципального заказа комитета
экономического развития мэрии.
42. Мэрии в 2003 году провести инвентаризацию и
санкционирование кредиторской задолженности главных распорядителей,
распорядителей и прямых получателей средств бюджета по состоянию на
01.01.2003 года, в месячный срок после оформления материалов
представить информацию в городской Совет депутатов.
43. Обязать руководителей бюджетных учреждений принять меры к
списанию просроченной кредиторской задолженности в соответствии с
действующим законодательством.
44. Установить, что кредиторская задолженность
бюджетополучателей, образовавшаяся по состоянию на 01.01.2003 года,
погашается в пределах средств, утвержденных по смете расходов. При
этом, бюджетополучателями ведется отдельный учет погашения
кредиторской задолженности, сложившейся на начало финансового года
и образовавшаяся в текущем году в процессе исполнения сметы.
В целях недопущения наращивания кредиторской задолженности
запретить заключение договоров на выполнение работ и услуг при
отсутствии источников финансирования.
45. Установить, что финансирование расходов бюджета города по
выполнению государственных полномочий Российской Федерации и
Калининградской области производится в пределах средств,
предусмотренных на эти цели настоящим решением по соответствующим
кодам бюджетной классификации.
46. Установить, что нормативные правовые акты, не обеспеченные
источником финансирования в городском бюджете на 2003 год не
подлежат исполнению в 2003 году.
Нормативные правовые акты, влекущие дополнительные расходы за
счет средств городского бюджета на 2003 год и (или) сокращающие
доходную часть, применяются и реализуются только при наличии
соответствующих источников дополнительных поступлений в городской
бюджет и (или) сокращений расходов по конкретным статьям городского
бюджета на 2003 год.
47. Решения органов государственной власти, влекущие за собой
дополнительные расходы городского бюджета, реализуются органами
местного самоуправления в пределах переданных им в качестве
компенсации финансовых средств.
48. Установить, что в 2003 году не допускается увеличение
количества бюджетных учреждений, содержащихся за счет средств
бюджета города (кроме учреждений, принимаемых в муниципальную
собственность и создаваемых путем выделения из структурных
подразделений мэрии для выполнения функций, не относящихся к
управлению, с соответствующим сокращением численности работников
исполнительной власти).
49. Установить, что после утверждения бюджета введение
дополнительных штатных единиц, увеличивающих расходы в учреждениях
финансируемых из бюджета города, а также структурных подразделений
мэрии не допускается.
Увеличение численности работников допускается в исключительном
случае, только в пределах утвержденных настоящим решением средств
по соответствующему разделу функциональной классификации расходов
бюджета.
50. Комитету по финансам и контролю мэрии завершить в 2003
году мероприятия по поэтапному переходу на казначейское исполнение
бюджета города Калининграда согласно решению городского Совета
депутатов N 324 от 21.11.2001г.
51. Утвердить с целью детализации расходов бюджета города
Калининграда перечень дополнительных кодов целевых статей
функциональной классификации расходов согласно приложению N 23.
52. Внести изменения в приложение N 2 к решению Городского
Совета депутатов от 22.11.2000г. N 379 "Об утверждении Положения о
бюджетном процессе в Калининграде":
1. Исключить из перечня распорядителей бюджетных средств:
- Управление жилищно-коммунального хозяйства мэрии;
- Дорожно-транспортное управление мэрии;
2. Исключить из перечня получателей бюджетных средств:
- МГ ПАТП;
- МП ТТУ;
- МП "Водоканал";
- МП "Калининградтеплосеть";
- Спец. УКС;
- УКС;
3. Включить в перечень распорядителей бюджетных средств:
- Комитет жилищно-коммунального хозяйства;
- Комитет строительства и транспорта;
4. Включить в перечень получателей бюджетных средств:
- МУ Центр развития города "Калининград-информ";
- Управление архитектуры и градостроительства;
53. Комитету по финансам и контролю мэрии:
- составить сводную бюджетную роспись и представить ее в
городской Совет депутатов не позднее 17 дней со дня утверждения
бюджета;
- ежемесячно доводить лимиты бюджетных обязательств до главных
распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств не
позднее 5-ти дней до начала их действия;
- сводный реестр лимитов бюджетных обязательств по всем
распорядителям и получателям бюджетных средств представлять в
контрольно-счетную комиссию городского Совета депутатов.
В течение 2-х недель со дня вступления в силу данного решения
как органу, исполняющему бюджет, выполнить требования ст.191 БК РФ.
54. Внести изменения в решения городского Совета об
утверждении целевых программ по здравоохранению в части их
финансового обеспечения на 2003 год.
55. Мэрии Калининграда разработать Программу обеспечения
приборами учета муниципальных учреждений социальной сферы в срок до
1.07.03 г.
56. Опубликовать бюджет города Калининграда на 2003 год в
средствах массовой информации.
57. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
комиссию по бюджету, финансам и налогам (Вишневская Н.Н.).
Председатель городского
Совета депутатов Калининграда Ган Е.В.
ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к решению городского Совета
депутататов Калининграда
от 29 января 2003г. N 47
Бюджет города Калининграда на 2003 год
┌────────┬──────────────────────────────────┬───────────┬──────────────────┐
│ NN │ Наименование показателей │Утверждено │ В том числе │
│ │ │на 2003 год├────────┬─────────┤
│ │ │ │ текущий│ развития│
├────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
├────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│ │ 1 ДОХОДЫ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│1000000 │ НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ │ 1972500 │ │ │
├────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│1010000 │налог на прибыль, доход │ 1353500 │ │ │
├────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│1010100 │налог на прибыль организаций │ 311700 │ │ │
├────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│1010102 │налог на прибыль, зачисляемый в │ 187020 │ │ │
│ │бюджет субъекта РФ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│1010110 │налоги на прибыль, зачисляемый в │ 124680 │ │ │
│ │местный бюджет │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│1010202 │налог на доходы физических лиц │ 1041800 │ │ │
├────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│1020000 │Налоги на товары и услуги, │ 183000 │ │ │
│ │регистрац. и лиценз. сбор │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│ │акцизы по подакцизным товарам │ │ │ │
│1020200 │(продукции) и отд. видам мин. │ │ │ │
│ │сырья, производимым на тер. РФ │ 17000 │ │ │
├────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│1020700 │налог с продаж │ 166000 │ │ │
├────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│1030000 │Налоги на совокупный доход │ 170800 │ │ │
├────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│ │Единый налог, взимаемый в связи с │ │ │ │
│1030100 │применением упрощенной системы │ │ │ │
│ │налогооблажения │ 79500 │ │ │
├────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│ │Единый налог на вмененный доход │ │ │ │
│1030200 │для отдельных видов деятельности │ 91300 │ │ │
├────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│1040000 │Налог на имущество │ 222000 │ │ │
├────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│1040100 │налог на имущество физических лиц │ 9500 │ │ │
├────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│1040200 │налог на имущество предприятий │ 212300 │ │ │
├────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│ │налог с имущества, переходящего │ │ │ │
│1040300 │в порядке наследования и дарения │ 200 │ │ │
├────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│1050000 │Платежи за пользование природными │ 13500 │ │ │
│ │ресурсами │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│1050500 │плата за пользование водными │ 800 │ │ │
│ │объектами │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│1050702 │земельный налог за земли городов и│ 12700 │ │ │
│ │поселков │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│1400000 │Прочие налоги,сборы и пошлины │ 29700 │ │ │
├────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│1400100 │государственная пошлина │ 13000 │ │ │
├────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│1400500 │Местные налоги и сборы │ 16700 │ │ │
├────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│1400502 │сбор на содерж.милиции │ 1700 │ │ │
├────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│1400503 │налог на рекламу │ 15000 │ │ │
├────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│2000000 │ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ │ 251500 │ │ │
├────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│2010000 │Доходы от использования имущества,│ 232600 │ │ │
│ │находящегося в муниципальной │ │ │ │
│ │собственности или от деятельности │ │ │ │
│ │муниципальных организаций │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│2010200 │доходы от сдачи в аренду имущ., │ 227000 │ │ │
│ │наход.в мун.соб. │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│2010202 │арендная плата за земли городов и │ 112000 │ │ │
│ │поселков │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│2010243 │пр. доходы от сдачи в аренду │ 115000 │ │ │
│ │имущества, находящегося в муниц. │ │ │ │
│ │собственности │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│2010800 │Платежи от гос.и мун. организаций │ 3000 │ │ │
├────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│2019000 │прочие поступления от использова- │ 2600 │ │ │
│ │ния муниц. имущества │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│2019031 │поступления от деятельности │ 200 │ │ │
│ │отдела муниц. заказа │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│2019032 │платежи за выдачу разрешений │ 1400 │ │ │
│ │на размещение рекламы │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│2019033 │платежи за распостранение │ 1000 │ │ │
│ │рекламы на объектах муниципальной │ │ │ │
│ │собственности │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│2060000 │Административные платежи и сборы │ 3900 │ │ │
├────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│2070000 │Штрафные санкции │ 15000 │ │ │
├────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│ │Итого собственных доходов │ 2224000 │ │ │
├────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│420000 │Целевые бюджетные фонды, созданные│ 13824 │ │ │
│ │по решениям представительного ор- │ │ │ │
│ │гана местного самоуправления │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│ │ ИТОГО ДОХОДОВ │ 2237824│ │ │
├────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│ │ Субвенции на выплату региональной│ 85270 │ │ │
│ │ надбавки работникам организаций │ │ │ │
│ │ бюджетной сферы │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│ │ Субвенции на выплату денежных │ 23940 │ │ │
│ │ средств на детей, находящихся под│ │ │ │
│ │ опекой (попечительством), а также│ │ │ │
│ │ переданных на воспитание в │ │ │ │
│ │ патронатные и приемные семьи │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│ │ Субвенции на дополнительное │ 15768 │ │ │
│ │ финансирование учреждений │ │ │ │
│ │ образования │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│ │ Субсидии на реализацию ФЗ "О вне-│ 30717 │ │ │
│ │ сении изменений и дополнений в │ │ │ │
│ │ Закон РФ "Об основах федеральной │ │ │ │
│ │ жилищной политики" и другие │ │ │ │
│ │ законодательные акты РФ в части │ │ │ │
│ │ совершенствования системы оплаты │ │ │ │
│ │ жилья и коммунальных услуг" │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│ │ Субсидии на реализацию ФЗ "О │ 2652 │ │ │
│ │ социальной защите инвалидов" │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│ │ Субсидии на реализацию ФЗ "О │ 24493 │ │ │
│ │ ветеранах" │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│ │ Дотация на возмещение убытков от │ 51373,2 │ │ │
│ │ содержания объектов жилищно- │ │ │ │
│ │ коммунального хозяйства и │ │ │ │
│ │ социально-культурной сферы, │ │ │ │
│ │ переданных в ведение органов │ │ │ │
│ │ местного самоуправления │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│ │Финансовая помощь от бюджетов │ 234213,2 │ │ │
│ │других уровней, всего │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│ │ ВСЕГО ДОХОДОВ │ 2472037,2 │ │ │
├────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│ │ II РАСХОДЫ │ │ │ │
│ 106 │Гос.управление │ 207686 │ 200316 │ 7370 │
├────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│ 105 │Архив │ 341 │ 311 │ 30 │
├────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│ 500 │Правоохранительная деят-ть │ 38102 │ 37852 │ 250 │
├────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│ 700 │Пром-ть,энергетика и стр-во │ 236855 │ 16200 │ 220655 │
├────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│ 800 │Расходы земельного налога │ 7000 │ 7000 │ │
├────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│ 900 │Охрана окружающей среды │ 1006 │ 961 │ 45 │
├────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│ 1000 │Транспорт │ 42900 │ 42900 │ │
├────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│ 1100 │Развитие рыночное инфраструктуры │ 2800 │ 2800 │ │
├────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│ 1200 │Жилищно-коммун. хозяйство │ 640170,2 │481920,2│ 158250 │
├────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│ 1300 │Предупр.и ликв.последствий ЧС │ 6756 │ 5871 │ 885 │
├────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│ 1400 │Образование │ 867242 │821958 │ 45284 │
├────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│ 1500 │Культура и искусство │ 42840 │ 39742 │ 3098 │
├────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│ 1600 │Периодическая печать │ 2740 │ 2740 │ │
├────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│ 1700 │Здравоохранение и ФиС │ 371947 │ 340171 │ 31776 │
├────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│ 1800 │Социальная политика │ 141717 │ 138433 │ 3284 │
├────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│ 1900 │Обслуживание долга │ 30321 │ 30321 │ │
├────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│ 2300 │Моб.подготовка экономики │ 1214 │ 1214 │ │
├────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│ 3000 │Прочие расходы │ 34376 │ 33769 │ 607 │
├────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│ │фонд непредвиденных расходов │ 19000 │ 19000 │ │
├────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│ │Выборы │ 300 │ 300 │ │
├────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│ │туризм │ 88 │ 88 │ │
├────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│ │совет ветеранов │ 636 │ 636 │ │
├────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│ │общество инвалидов │ 190 │ 190 │ │
├────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│ │информатизация │ 3000 │ 3000 │ │
├────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│ │военкомат │ 2377 │ 1770 │ 607 │
├────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│ │Обесп.деят-ти к-та мун.имущ. │ 215 │ 215 │ │
├────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│ │Компенсация р-ов на рем. аренд. │ 2500 │ 2500 │ │
│ │нежилых помещ. │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│ │Обеспеч.деят-ти пресс-центра │ 320 │ 320 │ │
├────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│ │Обеспеч.деят-ти муницип.заказа │ 180 │ 180 │ │
├────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│ │членские взносы в Союз балтийских │ 70 │ 70 │ │
│ │городов │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│ │Софинансирование федеральной целе-│ 1500 │ 1500 │ │
│ │вой программы "Развитие налоговых │ │ │ │
│ │органов (2002-2004)" на территории│ │ │ │
│ │Калининграда │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│ │Переход на казнач.исп.бюджета │ 4000 │ 4000 │ │
├────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│3130 │Целевые бюджетные фонды, созданные│ 16824 │ 16824│ │
│ │по решениям представительного ор- │ │ │ │
│ │гана местного самоуправления │ │ │ │
├────────┴──────────────────────────────────┴───────────┴────────┴─────────┤
│ ИТОГО РАСХОДОВ 2692837.2 2221303.2 471534 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Превышение доходов над расходами (дефицит) 10% 220800 │
├────────┬──────────────────────────────────┬───────────┬────────┬─────────┤
│ │III Источники покрытия дефицита │ 220800 │ │ │
│ │ в том числе │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│ 1 │Изменение остатков средств бюджета│ │ │ │
│ │ на счетах: │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│ │- остатки на счетах на начало года│ 33578 │ │ │
├────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│ │- остатки на счетах на конец года │ 33578 │ │ │
├────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│ 2 │Государственные и муниципальные │ -1831 │ │ │
│ │ценные бумаги │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│ │- получение средств │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│ │- погашение основной суммы │ 1831 │ │ │
│ │задолженности │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│ 3 │Бюджетные ссуды, полученные от │ 50000 │ │ │
│ │бюджетов других уровней │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│ │- получение средств │ 50000 │ │ │
├────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│ │- погашение основной суммы │ │ │ │
│ │задолженности │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│ 4 │Кредиты, полученные от кредитных │ 95631 │ │ │
│ │организаций │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│ │- получение средств │ 176371 │ │ │
├────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│ │- погашение основной суммы │ 80740 │ │ │
│ │задолженности │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│ 5. │Поступления от продажи земельных │ 7000 │ │ │
│ │участков, а также от продажи права│ │ │ │
│ │на заключение договоров аренды │ │ │ │
│ │этих земельных участков │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│ 6. │Поступление от продажи имущества, │ 70000 │ │ │
│ │находящегося в муниципальной │ │ │ │
│ │соб-ти │ │ │ │
├────────┴──────────────────────────────────┴───────────┴────────┴─────────┤
│ Итого источников внутреннего покрытия 220800 │
│ дефицита │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к решению городского Совета
депутатов Калининграда
от 29 января 2003г. N 47
Прогнозный перечень
муниципальных предприятий в отраслях экономики города и
других объектов подлежащих приватизации в 2003 г.
┌───┬────────────┬───────────┬───────────────┬────────────┬──────────────┐
│ N │Наименование│Юридический│Остаточная │Предполага- │Предполагаемый│
│ N │предприятия │ адрес │стоимость │емый │срок │
│п/п│ │ │основных │способ │продажи │
│ │ │ │средств │приватизации│(квартал) │
│ │ │ │(зданий, │и прогноз │ │
│ │ │ │машин, │начальной │ │
│ │ │ │оборудования │цены │ │
│ │ │ │на 10.10.2002г.│(тыс.руб.). │ │
│ │ │ │(в тыс.руб.) │ │ │
├───┼────────────┼───────────┼───────────────┼────────────┼──────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
└───┴────────────┴───────────┴───────────────┴────────────┴──────────────┘
Предприятия торговли и общественного питания
┌──┬─────────────┬───────────────────┬───────┬─────────┬────────┐
│1.│ МУП"Столовая│ Ул.Рокоссовского,2│ 7,9 │ Конкурс │ 1 кв. │
│ │ N80 " │ │ │ 100 │ │
├──┼─────────────┼───────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│2.│ МУП "Ткани│ Ул.Баранова,30 │ 1,4 │ Конкурс │ 1 кв. │
│ │ N73" │ │ │ 200 │ │
└──┴─────────────┴───────────────────┴───────┴─────────┴────────┘
Предприятия бытового обслуживания
┌──┬─────────────┬──────────────┬───────┬───────────┬────────┐
│1.│МУП "Силуэт" │Ленинский пр-т│ 36,225│ Конкурс │ 1 кв. │
│ │Земельный │ │ │ 22000 │ │
│* │участок - в │ │ │ │ │
│ │аренду │ │ │ │ │
├──┼─────────────┼──────────────┼───────┼───────────┼────────┤
│2.│МУП │ул. │ 905,0 │ Конкурс │ 1 кв. │
│ │"Новость" │Туркменская, 3│ │ 2900 │ │
│* │Земельный │ │ │ │ │
│ │участок │ │ │ │ │
│ │входит в │ │ │ │ │
│ │состав │ │ │ │ │
│ │приватизируе-│ │ │ │ │
│ │мого │ │ │ │ │
│ │имущества │ │ │ │ │
└──┴─────────────┴──────────────┴───────┴───────────┴────────┘
*** Нежилые помещения, занимаемые МУП "Силуэт", расположены в
здании, находящемся на неделимом земельном участке, согласно ст 28
ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества",
при приватизации расположенных на неделимом земельном участке
частей зданий, с покупателями такого имущества заключается договор
аренды указанного земельного участка со множественностью лиц на
стороне арендатора. Дальнейший выкуп земельного участка возможен в
порядке, предусмотренном ст.36 ЗК РФ после государственной
регистрации права собственности на приватизированное недвижимое
имущество.
*** Цена выкупа земельного участка, расположенного по
ул.Туркменской в Центральном районе г. Калининграда,
предоставленного под существующее здание химчистки, с кадастровым
номером 39:15:12:13:28:0002, площадью 0,12011 га составляет
402 803,30 (четыреста две тысячи восемьсот три рубля, тридцать
копеек).
Аварийные и требующие капитального ремонта
нежилые помещения (здания).
┌───┬────────────────┬─────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ N │ Наименование│ Адрес │Общая │Предпола │Предпол │
│п/п│ │ │площадь │аемый │агаемый │
│ │ │ │нежилых │способ │срок │
│ │ │ │помещений,│привати- │продажи │
│ │ │ │(здания) │зации и │(квартал) │
│ │ │ │кв.м. │прогноз │ │
│ │ │ │ │начальной │ │
│ │ │ │ │цены │ │
│ │ │ │ │(тыс.руб.)│ │
├───┼────────────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│1. │Незавершенный │ул.Дзержинского, │ 5944,7 │ Аукцион,│ 1 кв. │
│* │строительством │ 205 │ │ 10000 │ │
│ │тепличный │ │ │ │ │
│ │комплекс в т.ч. │ │ │ │ │
│ │- теплицы; │ │ │ │ │
│ │- сооружения. │ │ │ │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2. │Нежилое здание │Пос.Прибрежный │ 93, 2 │ Аукцион,│ 1 кв. │
│* │(бывший │ул.Строительная,2│ │ 100 │ │
│ │водномоторный │ │ │ │ │
│ │клуб) │ │ │ │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│3. │Нежилое здание │ул.Артиллерийская│ 464,1 │ Аукцион,│ 1 кв. │
│* │(часть бывшей │ 35а │ │ 300 │ │
│ │котельной) │ │ │ │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│4. │Нежилое здание │Пр.Победы,167а │ 200,3 │ Аукцион,│ 1 кв. │
│* │(бывшая баня) │ │ │ 300 │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│5. │Нежилое здание │ул.Колоскова,6 │ 190,3 │ Аукцион,│ 1 кв. │
│* │(бывшая │ │ │ 200 │ │
│ │художествен- │ │ │ │ │
│ │ная │ │ │ │ │
│ │мастерская) │ │ │ │ │
└───┴────────────────┴─────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
Нежилые здания (помещения)
┌───┬────────────────┬─────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ N │ Наименование│ Адрес │Общая │Предпола- │Предпол │
│п/п│ │ │площадь │гаемый │агаемый │
│ │ │ │ (кв.м) │способ │срок │
│ │ │ │ │привати- │продажи │
│ │ │ │ │зации и │(квартал) │
│ │ │ │ │прогноз │ │
│ │ │ │ │начальной │ │
│ │ │ │ │цены │ │
│ │ │ │ │(тыс.руб.)│ │
├───┼────────────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│1. │ Нежилые │ул.Черняховского,│ 1170 │ Аукцион │ 1 кв. │
│* │ помещения │78 │ │ 18000 │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2. │ Нежилое │Сибирякова, 23 │ 265 │ Аукцион │ 2 кв. │
│ │ здание (до │ │ │ 2000 │ │
│ │ 1945г.) │ │ │ │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│3. │ Нежилые │ул.Ген.Павлова, │ 302,2 │ Аукцион │ 2 кв. │
│ │ помещения. │18 │ │ 1500 │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│4. │ Нежилые │ ул.Колоскова │ 1479 │ Аукцион │ 2 кв. │
│ │ помещения │ (пр-т Победы,1) │ │ 10000 │ │
│ │ танцевальног │ │ │ │ │
│ │ о павильона │ │ │ │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│5. │ Нежилое │ ул.Каменная,1а │ 164 │ Аукцион │ 2 кв. │
│ │ здание │ │ │ 1000 │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│6. │ Нежилые │ ул.А.Невского, │ 103 │ Аукцион │ 4 кв. │
│ │ помещения │ 70-70 "б" │ │ 600 │ │
│ │ лит.Ш (в │ │ │ │ │
│ │ т.ч. подвал) │ │ │ │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│7. │ Нежилые │ул. 9 Апреля,2-6 │ 302,8 │ Аукцион │ 4 кв. │
│ │ помещения, │ │ │ 1000 │ │
│ │ лит.I │ │ │ │ │
│ │ (подвал) │ │ │ │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│8. │ Нежилое │Ул.З.Космодемьян-│ 742,6 │ Аукцион │ 3 кв. │
│ │ здание │ской,5 │ │ 2100 │ │
└───┴────────────────┴─────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
- Решения о приватизации данных объектов были приняты городским
- Советом депутатов Калининграда ранее.
Прогнозный перечень
муниципальных предприятий, подлежащих преобразованию
в открытые акционерные общества в 2003 г.
┌────┬─────────────┬────────────┬───────────────┬────────────┬────────┐
│NN │Наименование │Юридический │Остаточная │Предполага- │Предпо- │
│п/п │предприятия │адрес │стоимость │емые │лагаемый│
│ │ │ │основных │ограниче- │срок │
│ │ │ │средств │ния │(квартал│
│ │ │ │(зданий, │(закрепле- │ │
│ │ │ │машин, │ние % ал) │ │
│ │ │ │оборудования) │акций в │ │
│ │ │ │на 01.10.2002г.│мун.соб- │ │
│ │ │ │(в тыс.руб.) │ │ │
└────┴─────────────┴────────────┴───────────────┴────────────┴────────┘
Предприятия городской инфраструктуры, осуществляющие ее
эксплуатацию и обслуживание
1. МУП Ул.К.Леонова,36 б 569,7 100% 3 кв.
* "Горзеленхоз"
2. УМП Ул.Дм.Донского,2 6547,0 100% 3 кв.
* "Футбольный
клуб "Балтика"
3. МУП "Путеец" ул.Киевская,19 1385,3 100% 4 кв.
4. МУП ул.Леонова,36 б 1356,0 100% 3 кв.
"Гидротехник"
* Решения о преобразовании данных МУП были приняты ГС ранее.
Прогнозный перечень
открытых акционерных обществ, акции которых,
предполагается продать в 2003 г.
┌───┬────────────┬───────────┬─────────────┬──────────────┬────────┐
│NN │Наименование│Юридический│Размер пакета│Предпологаемый│Предпо- │
│п/п│предприятия │адрес │акций % от │способ продажи│лагаемый│
│ │ │ │уставного │и прогноз │срок │
│ │ │ │капитала ОАО │начальной цены│(квартал│
│ │ │ │ │пакетов акций │ │
│ │ │ │ │(тыс.руб.) │ │
├───┼────────────┼───────────┼─────────────┼──────────────┼────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
└───┴────────────┴───────────┴─────────────┴──────────────┴────────┘
Предприятия торговли и общественного питания
1. ОАО "1000 Московский пр-т,163 20%УК Аукцион, 1 кв.
мелочей" 1000
ПРИЛОЖЕНИЕ N 3
к решению городского Совета
депутатов Калининграда
от 29 января 2003г. N 47
Программа муниципальных заимствований
г. Калининграда на 2003 год.
(тыс.руб)
┌──────────────────────┬─────────────┬─────────────┬──────────────┐
│Виды муниципальных │ Объем │ Привлечение│ Объем │
│ заимствований │ обязательств│ 2003 г. │обязательств │
│ │ 01.01.2003г.│ │ 01.01.2004г. │
│ │ (1 $ CША = │ │(1 $ США = │
│ │ 31,78 руб.) │ │ 33,7 руб.) │
├──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┤
│ Кредиты, займы │ 80 740 │ 350 000 │ 95 631 │
├──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┤
│ Бюджетные ссуды из │ - │ 80 000 │ 50 000 │
│ областного бюджета │ │ │ │
├──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┤
│ Гарантии и │ 879 894 │ 110 000 │ 864 420 │
│ поручительства │ │ │ │
│ городского бюджета │ │ │ │
├──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┤
│ Выпуск ценных бумаг │ 1 831 │ - │ - │
│ (облигации) │ │ │ │
├──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┤
│ ИТОГО: │ 962 465 │ 540 000 │ 1 010 051 │
└──────────────────────┴─────────────┴─────────────┴──────────────┘
ПРИЛОЖЕНИЕ N 3.1
к решению городского Совета
депутатов Калининграда
от 29 января 2003г. N 47
Перечень
муниципальных заимствований города Калининграда
на 01.01.2003 год
( тыс. руб.)
┌────┬───────────────────────────────────────────────┬─────────────┐
│ N │ Наименование заимствований │Сумма долга │
│ п\п│ │ │
└────┴───────────────────────────────────────────────┴─────────────┘
Кредиты, займы
1. Кредитный договор N 100 от 1.10.2002г. 24 900
2. Кредитный договор N 128 от 19.12.2002г. 25 000
3. Кредитный договор N 280 от 28.11.2002г. 30 000
4. Соглашение о предоставлении финансовых 840
средств от 9.07.2002г.
Итого: 80 740
Муниципальные внутренние гарантии
5. Соглашение между администрацией 109 234
Калининградской области и администрацией ( 3 436,7
г. Калининграда по вопросу займа МБРР на тыс.долл.США)
реализацию проекта "Повышение
эффективности теплоснабжения г. Кал-да"( в
рамках займа МБРР на условиях соглашения о
Субзайме от 25.07.97г.)
6. Соглашение о предоставлении муниципальной 704 653
гарантии администрации Калининградской (22 170,0
области от 14.12.2001г. в рамках тыс. долл.США)
кредита ЕБРР по проекту
"Реконструкция системы водоснабжения и
охраны окружающей среды Калининграда"
7. Договор о предоставлении муниципальной 15 105
гарантии N б/н от 5.06.2002.
МП "Калининградтеплосеть"
8. Договор о предоставлении муниципальной 3 129
гарантии
Nб/н от 23.08.2002г. МП
"Калининградтеплосеть"
9. Договор о предоставлении муниципальной 28 773
гарантии N 715-Г-02 от
27.12.2002. МП "Калининградтеплосеть"
10. Договор о предоставлении муниципальной 19 000
гарантии N б/н от 31.12.2002.
УМП "Футбольный клуб "Балтика"
Итого: 879 894
11. Муниципальный жилищный займ N 35-3-00353 1 831
от 23.09.97 г.
ВСЕГО: 962 465
ПРИЛОЖЕНИЕ N 3.2
к решению городского Совета
депутатов Калининграда
от 29 января 2003г. N 47
Перечень
муниципальных гарантий города Калининграда, предоставленных
на сумму, превышающую 0,01 процента расходов городского бюджета
┌───┬───────────────────────────────────────┬──────────┬─────────────────────────────────┬─────────────┐
│ │ Номер и дата договора о │Валюта │ Сумма долга по поручительству,│ Срок │
│N │ предоставлении гарантии, │обязатель-│ гарантии │исполнения │
│п/п│ поручительства │ства ├──────┬────────────┬─────────────┤обязательства│ тыс. ед.
│ │ │ │Всего │ на │обязательства│ │
│ │ │ │ │01.01.2003г.│ на 2003 год │ │
├───┼───────────────────────────────────────┼──────────┼──────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Муниципальные внутренние гарантии │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────┼──────────┼──────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 1.│ Соглашение между администрацией Кал-│ тыс. │ 5 346│ 3 437 │ 763,7 │ 2007 год │
│ │ ой области и администрацией г. Кал-да│ долл. │ │ │ │ │
│ │ по вопросу займа МБРР на реализацию│ США │ │ │ │ │
│ │ проекта "Повышение эффективности│ │ │ │ │ │
│ │ теплоснабжения г. Кал-да"( в рамках│ │ │ │ │ │
│ │ займа МБРР на условиях соглашения о│ │ │ │ │ │
│ │ Субзайме от 25.07.97г.) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 2.│ Соглашение о предоставлении│тыс.долл. │22 170│ 22 170 │ 379,3 │ 2014 год │
│ │ муниципальной гарантии администрации│ США │ │ │ │ │
│ │ Кал-ой области от 14.12.2001г. в│ │ │ │ │ │
│ │ рамках кредита ЕБРР по проекту │ │ │ │ │ │
│ │ "Реконструкция системы водоснабжения│ │ │ │ │ │
│ │ и охраны окружающей среды│ │ │ │ │ │
│ │ Калининграда" │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 3.│ Договор о предоставлении │ тыс. │30 500│ 15 105 │ 15 105 │ 2003 год │
│ │ муниципальной гарантии N б/н от │ руб. │ │ │ │ │
│ │ 5.06.2002г. МП "Калининградтеплосеть" │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 4.│ Договор о предоставлении│ тыс. │ 5 400│ 3 129 │ 3 129 │ 2003 год │
│ │ муниципальной гарантии │ руб. │ │ │ │ │
│ │ N б/н от 23.08.2002г. МП│ │ │ │ │ │
│ │ "Калининградтеплосеть" │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 5.│ Договор о предоставлении │ тыс. │28 773│ 28 773 │ 28 773 │ 2003 год │
│ │ муниципальной гарантии N715-Г-02 от │ руб. │ │ │ │ │
│ │ 27.12.02г. МП "Калининградтеплосеть" │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 6.│ Договор о предоставлении │ тыс. │19 000│ 19 000 │ 19 000 │ 2003 год │
│ │ муниципальной гарантии N б/н от │ руб. │ │ │ │ │
│ │ 31.12.02г. УМП "Футбольный клуб │ │ │ │ │ │
│ │ "Балтика" │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│7. │ Прочие гарантии, предоставленные в │ тыс.руб. │110000│ - │ 70 000 │ 2004 год │
│ │ 2003 году │ │ │ │ │ │
└───┴───────────────────────────────────────┴──────────┴──────┴────────────┴─────────────┴─────────────┘
ПРИЛОЖЕНИЕ N 4
к решению городского Совета
депутатов Калининграда
от 29 января 2003 года N 47
Источники формирования доходов бюджета
города Калининграда в 2003 году
I. Федеральные налоги и сборы
1. Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местный бюджет,
по ставке 2 процента в соответствии со статьей 284 главы 25
Налогового кодекса Российской Федерации;
2. Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты
субъектов Российской Федерации, по нормативу 18,75 процента
контингента платежа в соответствии с Законом Калининградской
области "Об областном бюджете на 2003 год";
3. Налог на доходы физических лиц в размере 80% контингента
доходов;
4. Акцизы по подакцизным товарам (продукции):
- на спирт этиловый из всех видов сырья, водку и
ликероводочные изделия, спиртосодержащие растворы, производимые на
территории города Калининграда в размере 5 процентов контингента
акцизов;
- акцизы на остальные товары, производимые на территории
Калининграда, за исключением акцизов на нефть, газ, бензин
автомобильный, автомобили и товары, ввозимые на территорию города
Калининграда, в размере 10% акцизов.
5. Плата за пользование водными объектами в размере 10
процентов доходов;
6. Государственная пошлина.
7. Налог на имущество, переходящее в порядке наследования или
дарения.
II. Региональные налоги и специальные налоговые режимы
1. Налог на имущество предприятий, в размере 50 процентов от
контингента налога, взимаемого с плательщиков города Калининграда;
2. Налог с продаж в размере 60 процентов от контингента
налога, взимаемого с плательщиков города Калининграда;
3. Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной
системы налогообложения, учета и отчетности для субъектов малого
предпринимательства - по нормативу в соответствии с действующим
законодательством;
4. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности - по нормативу в соответствии с действующим
законодательством.
III.Местные налоги и сборы
1. Налог на имущество физических лиц и в порядке наследования
и дарения, в размере 100 процентов контингента;
2. Земельный налог, в размере 50 процентов контингента;
3. Сбор на содержание милиции, в размере 100 процентов
контингента;
4. Налог на рекламу, в размере 100 процентов контингента.
VI. Неналоговые доходы
1. Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества;
2. Доходы от арендной платы за земли городов и поселков, в
размере 50 процентов контингента;
3. Доходы от административных штрафов и санкций, взимаемых на
территории города, подлежащих зачислению в городской бюджет;
4. Часть прибыли муниципальных предприятий, остающейся после
уплаты налогов и иных обязательных платежей.
5. Другие доходные источники, предусмотренные
законодательством и подлежащие зачислению в городской бюджет.
ПРИЛОЖЕНИЕ N 5
к решению городского Совета
депутатов Калининграда
от 29 января 2003г.N 47
С М Е Т А
доходов и расходов Целевого бюджетного фонда
обеспечения деятельности органов городского самоуправления
г. Калининграда на 2003 год
(тыс. руб.)
┌────────────────────────────────────────┬──────┬──────────┬──────┐
│ │Всего │Городской │Мэрия │
│ │ │ Совет │ │
├────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────┤
│Остаток средств фонда на 01.01.2003г. │ 4,9 │ - │ - │
├────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────┤
│Доходы │ 3000 │ │ │
├────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────┤
│В том числе: │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────┤
│Отчисления от "Местных налогов и сборов"│ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────┤
│Отчисления от штрафов, собираемых │ │ │ │
│правоохранительными учреждениями │ │ │ │
│финансируемыми из городского бюджета │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────┤
│Расходы │ 3000 │ 1500 │ 1500│
├────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────┤
│Остаток средств фонда на 01.01.2004г. │ │ │ │
│ │ 354,9│ │ │
└────────────────────────────────────────┴──────┴──────────┴──────┘
ПРИЛОЖЕНИЕ N 6
к решению городского Совета
депутатов Калининграда
от 29 января 2003г. N 47
С М Е Т А
доходов и расходов целевого бюджетного фонда
"Развития инженерно-транспортной инфраструктуры города
Калининграда" на 2003 год
(тыс.руб.)
┌────────────────────────────────────────────┬──────────────┐
│Остаток средств фонда на 01.01.2003г. │ 210 │
├────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│Доходы │ 2000 │
├────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│В том числе: │ │
├────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│Добровольные целевые взносы и │ │
│пожертвования предприятий, организаций, │ │
│учреждений и граждан │ │
├────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│Добровольные целевые взносы субъектов │ │
│инвестиционно-строительной деятельности │ 2000 │
│по отдельным договорам со Спец УКСом │ │
│города │ │
├────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│Расходы │ 2000 │
├────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│В том числе: │ │
├────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│Исследования, изыскания, инженерная │ │
│подготовка территорий при освоении новых │ │
│перспективных площадок, микрорайонов под │ │
│жилищно-гражданское строительство │ - │
│объектов коммунального назначения и │ │
│магистральных сетей │ │
├────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│Разработка градостроительных паспортов │ │
│земельных участков под объекты │ - │
│строительства с учетом инженерно- │ │
│транспортной инфраструктуры │ │
├────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│Проектирование, реконструкция │ │
│(модернизация) и строительство объектов │ 2000 │
│инженерно-транспортной инфраструктуры и │ │
│благоустройства города │ │
├────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│Экспертиза правовых и иных актов │ - │
│градорегулирования, землепользования, │ │
│проектной документации │ │
├────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│Остаток средств фонда на 01.01.2004г. │ 210 │
└────────────────────────────────────────────┴──────────────┘
ПРИЛОЖЕНИЕ N 7
к решению городского Совета
депутатов Калининграда
от 29 января 2003г.N 47
С М Е Т А
доходов и расходов целевого бюджетного фонда
Капитального ремонта объектов жилищного хозяйства города
Калининграда на 2003 год
(тыс. руб.)
┌─────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Остаток средств фонда на 01.01.2003г. │ 664 │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│Доходы │ 9780 │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│В том числе: │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│Добровольные средства, переданные │ │
│предприятиями, организациями и │ 280 │
│учреждениями города на капитальный ремонт │ │
│жилищного хозяйства │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│Средства собственников жилых и нежилых │ │
│помещений, встроенно-пристроенных │ 1500 │
│помещений, переданных на долевое участие │ │
│в капитальном ремонте жилого фонда, │ │
│инженерных сетей и оборудования │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│Добровольные взносы и пожертвования │ │
│юридических и физических лиц │ - │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│Средства, полученные по договорам с │ │
│юридическими и физическими лицами о │ 6000 │
│передаче права на реконструкцию жилых │ │
│помещений │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│Средства, передаваемые предприятиями, │ │
│организациями, учреждениями в порядке │ │
│возмещения затрат на ремонт жилищного │ 2000 │
│фонда и инженерной инфраструктуры в │ │
│соответствии с договорами при передаче │ │
│объектов жилищно-коммунального хозяйства │ │
│в муниципальную собственность │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│Средства, по возмещению расходов, │ │
│связанных с проведением конкурсного │ │
│отбора подрядных организаций на │ │
│проведение ремонтных работ объектов │ │
│жилищно-коммунального хозяйства │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│Расходы │ 9780 │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│В том числе: │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│Проведение капитального ремонта жилого │ 9780 │
│фонда, внутридомовых инженерных сетей и │ │
│оборудования │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│Расходы, связанные с проведением │ │
│конкурсного отбора организаций на │ - │
│проведение ремонтных работ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│Поведение реконструкции жилищного фонда с │ │
│целью создания дополнительных жилых и │ - │
│нежилых помещений │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│Проведение технического надзора │ - │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│Остаток средств фонда на 01.01.2004г. │ 664 │
└─────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
ПРИЛОЖЕНИЕ N 8
к решению городского Совета
депутатов Калининграда
от 29 января 2003г. N 47
С М Е Т А
доходов и расходов целевого бюджетного фонда
Муниципального жилищного строительства на 2003 год
(тыс. руб.)
┌───────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐
│ │Утверждено │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│Остаток средств фонда на 01.01.2003г. │ 0,2 │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│Доходы │ 620 │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│В том числе: │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│Добровольные взносы и пожертвования юридических и │ - │
│физических лиц │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│Средства, полученные от реализации квартир │ │
│предприятиям, организациям, учреждениям и │ │
│физическим лицам в домах жилищного строительства за│ - │
│счет средств целевого "Фонда" │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│Средства, полученные в качестве взносов на долевое│ 620 │
│участие в строительстве жилья от юридических и │ │
│физических лиц │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│Расходы │ 620,0 │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│В том числе: │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│Строительство жилья │ 620,0 │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│Инженерная подготовка территорий под жилищное │ - │
│строительство │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│Осуществление технического надзора за │ - │
│строительством │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│Реклама в местных средствах массовой информации в │ │
│целях быстрейшей реализации облигаций, │ - │
│социологический опрос │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│Разработка документации по отводу участков под │ - │
│строительство │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│Изготовление бланков облигаций │ - │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│Разработка и регистрация займа │ - │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│Оплата возврата облигаций │ - │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│Иные расходы, связанные с организацией │ - │
│строительства и продажей жилья, созданного за счет │ │
│средств "Фонда" │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│Остаток средств фонда на 01.01.2004г. │ 0,2 │
│ │ │
└───────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘
ПРИЛОЖЕНИЕ N 9
к решению городского Совета
депутатов Калининграда
от 29 января 2003 г. N 47
С М Е Т А
доходов и расходов целевого бюджетного фонда
Социально-экономического развития районов города Калининграда
на 2003 год
(тыс. руб.)
┌─────────────────────────────────────────┬───────────┬─────────────────────────────────────────────────┐
│ Наименование │ ВСЕГО │ В том числе: │
│ │ ├─────────┬─────────┬─────────┬───────────┬───────┤
│ │ │Балтийск.│ Ленингр.│Московск.│ Октябрьск │ Центр.│
├─────────────────────────────────────────┴───────────┴─────────┴─────────┴─────────┴───────────┴───────┤
│Остаток средств фонда на 01.01.2003г. 119,4 2,0 10,2 20,1 2 85,1 │
│Доходы 1300 45 400 300 305 250 │
│В том числе: │
│Добровольные взносы и пожертвования 45 400 300 305 250 │
│юридических и физических лиц 1300 │
│Расходы 1300 45 400 300 305 250 │
│В том числе: │
│Оказание финансовой поддержки 7 50 - - - │
│муниципальным предприятиям, учреждениям 57 │
│Проведение благоустроительных работ на 7 10 - - 70 │
│территории районов 87 │
│Оказание экстренной финансовой помощи 7 15 - 50 - │
│гражданам, оказавшимся в трудной 72 │
│жизненной ситуации │
│ 24 325 300 255 180 │
│Оказание финансовой поддержки социально- │
│значимых мероприятий, проводимых в 1084 │
│районах │
│Остаток средств фонда на 01.01.2004г. 119,4 2,0 10,2 20,1 2 85,1 │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
ПРИЛОЖЕНИЕ N 10
к решению городского Совета
депутатов Калининграда
от 29 января 2003г. N 47
СМЕТА
доходов и расходов
целевого бюджетного городского экологического фонда
на 2003 год
(тыс. руб.)
┌─────────────────────────────────────────────────────────┬───────┐
│Остаток средств на 01.01.2003г. │ 124 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│Доходы │ - │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│в том числе: │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│Платы за выбросы, сбросы загрязняющих веществ в │ │
│окружающую природную среду, размещение отходов, другие │ │
│виды загрязнения. Поступление средств в Экофонд │ │
│осуществляется путем перечисления Комитетом природных │ │
│ресурсов по Калининградской области 60% от суммы │ │
│платежей предприятий, учреждений, организаций, │ │
│осуществляющих свою деятельность на территории города │ │
│Калининграда. │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│Расходы: │ 124 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│в том числе: │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│Природоохранные мероприятия │ 124 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│Остаток средств фонда на 01.01.2004г. │ - │
└─────────────────────────────────────────────────────────┴───────┘
ПРИЛОЖЕНИЕ N 11
к решению городского Совета
депутатов Калининграда
от 29 января 2003 г. N 47
ПЕРЕЧЕНЬ
главных распорядителей, распорядителей
и получателей бюджетных средств
Перечень главных распорядителей бюджетных средств:
1. Мэр
2. Глава администрации Балтийского района
3. Глава администрации Ленинградского района
4. Глава администрации Московского района
5. Глава администрации Октябрьского района
6. Глава администрации Центрального района
Перечень распорядителей бюджетных средств:
1. Комитет жилищно - коммунального хозяйства
2. Комитет строительства и транспорта
3. Управление образования
4. Управление здравоохранения
5. Управление труда и социального развития
6. Отдел культуры
7. Отдел физкультуры и спорта
8. Отдел по делам молодежи
Перечень получателей бюджетных средств:
1. Мэрия
2. Городской Совет
3. Избирательная комиссия
4. Медвытрезвитель N 1
5. Медвытрезвитель N 2
6. Спецприемник УВД
7. Межрайонный отдел милиции
8. ГОБ ДПС ГИДД
9. УГПС
10. Комитет муниципального имущества
11. . Управление ГО и ЧС
12. Газета "Гражданин"
13. ФК "Балтика"
14. Совет ветеранов
15. МУ Экологический центр "ECAT- Калининград"
16. Архив.
17. МУ "Центр развития города " Калининград-информ ".
18. Управление архитектуры и градостроительства
ПРИЛОЖЕНИЕ 12
к решению городского Совета
депутатов Калининграда
от 29 января 2003г. N 47
СМЕТА
расходов на содержание Городского Совета, исполнительной
власти и городской избирательной комиссии
┌─────────┬────────────────────────────┬─────────┬──────┬────────┬──────────┐
│ Код │ Наименование экономических │Городской│Избир.│Испол- │Итого по │
│эк.статьи│ ствттей │Совет │комис.│нительн.│аппарату │
│ │ │ │ │власть │управления│
└─────────┴────────────────────────────┴─────────┴──────┴────────┴──────────┘
110100 Заработная плата 11137 773 113583 125493
110200 Начисления на заработную 3987 277 40659 44923
плату
110300 Приобретение предметов 700 8 4218 4926
снабжения
110400 Командировочные расходы 621 29 2319 2969
110500 Оплата транспортных услуг 1000 7019 8019
110600 Оплата услуг связи 562 8 2945 3515
110700 Оплата коммунальных услуг 3456 3456
111000 Прочие текущие расходы 1613 47 5355 7015
240100 Приобретение оборудования 957 80 3379 4416
240300 Капитальный ремонт 900 160 1894 2954
ВСЕГО РАСХОДОВ 21477 1382 184827 217686
ПРИЛОЖЕНИЕ N 13
к решению городского Совета
депутатов Калининграда
от 29 января 2003 года N 47
Перечень городских целевых программ, финасируемых
из городского бюджета
┌──────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────┬───────────┬─────────────────┐
│N п/п │ Наименование программы │ Нормативный акт │ Срок │ Объем │
│ │ │ │ реализации│ ассигнований на │
│ │ │ │ │ 2003 год │
│ │ │ │ │ (тыс. руб.) │
└──────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────┴───────────┴─────────────────┘
1 "Вакцинопрофилактика" Решение городского Совета 2001-2005 2000
N338 от 04.10.2000 г.
2 "Санэпидблагополучие" Решение городского Совета 2003-2004 200
3 "Неотложные меры борьбы с Решение городского Совета 2001-2004 1400
туберкулезом" N459 от 27.12.2000 г.
4 "Онкология" Решение городского Совета 2003-2007 1160
5 "Компьютеризация поликлики" Решение городского Совета 2002-2004 3620
N52 от 06.02.2002 г.
6 "Лабораторная диагностика" Решение городского Совета 2003-2005 2440
7 "Организация службы общей Решение городского Совета 2003-2005 1896
врачебной практики"
8 "Развитие станции скорой Решение городского Совета 2003-2005 2110
медицинской помощи г.
Калининграда"
9 "Стоматология" Решение городского Совета 2003-2005 808
10 "Патриотическое воспитание Решение городского Совета 2002-2005 81
детей и молодежи" N381 от 19.12.2001 г.
11 "Развитие системы образования Решение городского Совета 2003-2005 54100
в Калининграде"
12 Программа реконструкции и Решение городского Совета 2003-2006 13020
развития сетей наружного
освещения "Светлый город"
13 Программа оснащения Решение городского Совета 2003-2010 1000
муниципального жилищного N 458 от 18.12.02 г.
фонда приборами учета
энергоресурсов
14 "Модернизация и замена Решение городского Совета 2002-2006 21000
муниципальных лифтов" N 401 от 20.11.02 г.
ИТОГО 104835
ПРИЛОЖЕНИЕ N14
к решению Городского Совета
депутатов Калининграда
от 29 января 2003 г. N 47
Перечень объектов
инвестиционной программы, предусмотренных к финансированию за
счет источников
покрытия дефицита бюджета в 2003 году.
┌───────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│ Наименование │ Сумма │
├───────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ Комитет строительства и транспорта │ │
│1 Отдел развития │ 3 460 │
├───────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ - Оценка состояния конструкций и оказание │ 240 │
│ технической помощи при восстановлении несущей │ │
│ способности домов NN10, 14, 16, 18, 20, 22, │ │
│ 31-37 в микрорайоне "Остров", по ул. 9 Апреля │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ - Реализация энергосберегающего проекта по │ 590 │
├───────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ программе БЮГГРЕГ │ │
│ - Реконструкция аварийного участка │ 1 400 │
│ канализационного коллектора на острове │ │
│ Октябрьский │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ - Разработка схемы электроснабжения города │ 250 │
│ (высоковольтные линии и подстанции 110 кВ) │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ - Корректировка схемы водоснабжения города с │ 500 │
│ учетом устройства подземных источников │ │
│ водоснабжения │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ Разработка схемы газоснабжения пос. │ 230 │
├───────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ Космодемьянского │ │
│ - Разработка проектной документации на │ 250 │
├───────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ строительство высоковольтных линий и │ │
│ подстанций для энергоснабжения города │ │
│2 УКС мэрии │ 72 203,6 │
├───────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ - Реконструкция жилого дома по ул.9 Апреля, 5 -7│ 4 400 │
├───────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │
│ - Строительство 10- ти этажного панельного 80 │ 2 803,6 │
├───────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ кв. жилого дома N 16 по ул. Интернациональной │ │
│ - Долевое участие в реконструкции КС-8 по ул. │ 500 │
│ Тихорецкой │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ - Долевое участие в строительстве напорного │ │
│ коллектора к микрорайону N15 (долевое участие │ 1 500 │
│ КНС-19) │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ - Кабельная линия 10 кв протяженностью 1,2 км │ │
│ в микрорайоне N15 │ 3 000 │
├───────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ - Строительство домов для переселения жильцов │ 50 000 │
│ из аварийного ж/дома N31-37 по ул. │ │
│ Октябрьской │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ - Долевое участие в строительстве жилого дома │ 10 000 │
│ для работников социальной сферы. │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│3 Спец УКС │ 49 910 │
├───────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ - Строительство теплотрассы для теплоснабжения │ 4 010 │
│ жилых домов по ул Красносельская - Глазунова │ │
│ в связи с закрытием котельной ЗАО "Ликард" │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ Завершение строительства водовода по ул. │ 1 360 │
│ Аллея Смелых │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ Реконструкция водозаборных сооружений и │ 11 000 │
│ модернизация ЦВС │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ Закольцовка водовода от ул. Береговой до ул. │ 500 │
│ А Невского (L-1,2 км.; Д - 160 мм) │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ Строительство газопровода высокого и низкого │ 2 000 │
│ давлений в пос. Лермонтовский │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ Завершение строительства газопровода к │ 280 │
│ ж/домам по ул. Лефорта │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ Завершение строительства газопровода высокого │ │
│ давления от пр. Мира до ул. Борзова │ 500 │
├───────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ - Строительство бойлерной, │ 29 160 │
│ производительностью 30 Гкал/час на территории │ │
│ СП "Цепрусс" и магистральной теплотрассы в │ │
│ Октябрьском районе │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ Газификация п. Суворова │ 800 │
├───────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ Разработка проектно-сметной документации для │ 300 │
│ строительства теплотрассы от котельной │ │
│ "Стройдормаш" (перемычка) для подключения │ │
│ жилых домов по ул. Батальная, 22-36 │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│4 Транспортный отдел │ 2 200 │
├───────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ Приобретение топливозаправщика │ 700 │
├───────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ Приобретение троллейбуса │ 1 500 │
├───────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│5 Долевое участие в строительстве Храма Христа │ 5 000 │
│ Спасителя │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ ИТОГО по комитету строительства и транспорта: │32 773,6 │
└───────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
┌─┬──────────────────────────────────────────────┬───────────────┐
│ │ наименование │ Сумма │
│N│ │ в тыс руб │
├─┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ │ Комитет жилищно-коммунального хозяйства │ │
│1│ Управление жилищно-коммунального хозяйства │ 9 445 │
│ │-Замена уличных часов, обслуживаемых │ 200 │
│ │ООО "Горсвет" │ │
│ │-Реставрация башенных часов на ул. Желябова │ 600 │
│ │-Установка приборов контроля и учета воды и │ │
│ │тепловой энергии в существующем жилом фонде │ 1 000 │
│ │-Паспортизация системы дождевой канализации и │ 500 │
│ │открытых водотоков │ │
│ │- Программа "Лифты" │ 3 745 │
│ │-Реконструкция жилого дома по ул. 9 Апреля, 5-│ 3 400 │
│ │7 │ │
│2│МП "Водоканал" │ 1 000 │
│ │-Строительство водовода по набережной Петра │ 1 000 │
│ │Великого │ │
│3│МП "Теплосеть" │ 4 940 │
│ │-Реконструкция тепловых сетей от тепловых │ │
│ │станций на предизолированные трубы │ 2 000 │
│ │-Реконструкция тепловых сетей с закрытием 10 │ 2 940 │
│ │угольных котельных и подключение потребителей │ │
│ │к централизованному теплоснабжению │ │
│4│ООО "Горсвет" │ 13 020 │
│ │-Реконструкция наружного: │ 13 020 │
│ │п.Южный, │ 1 800 │
│ │п. Воздушный, │ 1 900 │
│ │п.Чкаловск, │ 1 560 │
│ │п.А Космодемьянского, │ 4 960 │
│ │-сети передаваемые от ЖЭУ │ 1 500 │
│ │-1 этап (ПИР) по внедрению автоматической │ │
│ │системы -управления "Аврора" │ 800 │
│ │приобретение автовышки │ 500 │
│5│СМП "Альта" │ 6 000 │
│ │Строительство кладбища в пос. Сазоновка │ 5 000 │
│ │Строительство автодороги на кладбище по │ 1 000 │
│ │Балтийскому шоссе │ │
│6│МП "Гидротехник" │ 1 000 │
│ │Приобретение техники │ 1 000 │
│7│МП "Чистота" │ 5 700 │
│ │Приобретение техники │ 5 000 │
│ │Строительство скотомогильника │ 700 │
│ │ИТОГО по комитету жилищно-коммунального │ 41 105 │
│ │хозяйства: │ │
│ │ │ │
│ │Управление здравоохранения │ 33 800 │
│1│Реконструкция инфекционной больницы │ 3 000 │
│2│Реконструкция сетей водоснабжения и корпуса │ 24 800 │
│ │больницы скорой медицинской помощи │ │
│3│Реконструкция стоматологической поликлиники │ 6 000 │
│ │N2 │ │
│ │ │ │
│ │Отдел физкультуры и спорта │ 950 │
│1│Подключение здания ДЮСШ "Морская школа" к │ 450 │
│ │городским сетям водоснабжения │ │
│2│Разработка проектно-сметной документации на │ 500 │
│ │реконструкцию здания СДЮСШОР по силовым видам │ │
│ │спорта │ │
│ │ │ │
│ │Администрация Балтийского района │ 3854,4 │
│1│Капитальный ремонт электрических сетей и │ 3 000 │
│ │оборудования МУ ЖЭУ "Янтарь" │ │
│2│Строительство перехода из основного здания │ 854,4 │
│ │школы N42 к туалетам │ │
│ │ │ │
│ │Администрация Ленинградского района │ 3 611 │
│1│Капитальный ремонт сетей наружного освещения, │ 500 │
│ │в т.ч. ул. Толбухина, ул. Миклухо Маклая │ │
│2│Реконструкция школы им. Гофмана │ 2 611 │
│3│Корректировка проектно-сметной документации │ 500 │
│ │по детскому саду N10 │ │
│ │ │ │
│ │Администрация Московского района │ 1340 │
│1│Разработка проектно-сметной документации по │ 200 │
│ │улучшению водоснабжения по ул. Карпатская │ │
│2│Строительство физкультурно-оздоровительного │ 1140 │
│ │модуля при школе N 15 │ │
│ │ │ │
│ │Администрация Октябрьского района │ 366 │
│1│Разработка проектно-сметной документации для │ 366 │
│ │продолжения реконструкции школы N 53 │ │
│ │ │ │
│ │Администрация Центрального района │ 3 000 │
│1│Разработка проектно-сметной документации и │ 3 000 │
│ │проведение работ по реконструкции детского │ │
│ │сада N 66 │ │
│ │ВСЕГО: │ 220 800 │
└─┴──────────────────────────────────────────────┴───────────────┘
ПРИЛОЖЕНИЕ N 15
к решению городского Совета
депутатов Калининграда
от 29 января 2003 г. N 47
Распределение средств
на финансирование расходов, предусмотренных в законодательных и
нормативных актах органа местного самоуправления
Калининграда в области социальной политики
в бюджете города Калининграда на 2003 год
┌───────────────────────────────────┬─────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Наименование законодательных и │ │ Утвержденный бюджет на 2003 год │
│ нормативных актов │ │ │
│ │ ├──────────┬─────────┬──────────┬─────────┬──────────┬──────────┤
│ │ ВСЕГО │Управление│Администр│Администр │Администр│ Администр│Администр │
│ │ │труда и │ ация │ ация │ ация │ ация │ ация │
│ │ │оциального│Балтийско│Ленинград │Московско│ Октябрьск│Центральн │
│ │ │развития │ го │ ского │ го │ ого │ ого │
│ │ │ │района │ района │ района │ района │ района │
├───────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │
├───────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│ Решение ГС от 18.10.2000г. N352 "О│ 216 │ 216 │ │ │ │ │ │
│ пособии семьям граждан, погибших│ │ │ │ │ │ │ │
│ при исполнении интернационального│ │ │ │ │ │ │ │
│ долга в республике Афганистан,│ │ │ │ │ │ │ │
│ воинского и служебного долга в│ │ │ │ │ │ │ │
│локальных вооруженных конфликтах на│ │ │ │ │ │ │ │
│ территории РФ, а также на АПЛ│ │ │ │ │ │ │ │
│ "Комсомолец" и "Курск"│ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│Решение ГС от 18.03.1998г. N118 "Об│ 14 000 │ │ 2800│ 4300 │ 3000│ 1600│ 2300 │
│утверждении временного Положения об│ │ │ │ │ │ │ │
│ оказании адресной помощи населению│ │ │ │ │ │ │ │
│ Калининграда"│ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│ Решение ГС от 12.04.2000г. N124 "О│ 1 168│ 1168 │ │ │ │ │ │
│ порядке заключения договоров│ │ │ │ │ │ │ │
│ пожизненного содержания с│ │ │ │ │ │ │ │
│ иждивением, об использовании и│ │ │ │ │ │ │ │
│ заселении жилья, переданного в│ │ │ │ │ │ │ │
│ муниципальную собственность по│ │ │ │ │ │ │ │
│договорам пожизненного содержания с│ │ │ │ │ │ │ │
│ иждивением"│ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│Решение ГС от 02.12.1998г. N556 "Об│ 29 │ 29 │ │ │ │ │ │
│ утверждении Положения "О порядке│ │ │ │ │ │ │ │
│ присвоения звания и статуса│ │ │ │ │ │ │ │
│ "Почетный гражданин города│ │ │ │ │ │ │ │
│ Калининграда"│ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│ Решение ГС от 09.02.2000г. N43 "О│ 30 │ 30 │ │ │ │ │ │
│ порядке выплаты муниципального│ │ │ │ │ │ │ │
│ пособия на погребение"│ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│ Решение ГС от 07.02.2001г. N64 "Об│ 545 │ 545 │ │ │ │ │ │
│ утверждении Положения "О порядке│ │ │ │ │ │ │ │
│ установлния ежемесячной доплаты к│ │ │ │ │ │ │ │
│ государственной пенсии лицам,│ │ │ │ │ │ │ │
│ замещавшим должности в органах│ │ │ │ │ │ │ │
│государственной власти и управления│ │ │ │ │ │ │ │
│ города Калининграда"│ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│ Постановление мэра от 02.02.2001г.│ 2 200│ 2200 │ │ │ │ │ │
│ N355 "О порядке установления и│ │ │ │ │ │ │ │
│ выплаты ежемесячной доплаты к│ │ │ │ │ │ │ │
│ государственным пенсиям лицам,│ │ │ │ │ │ │ │
│ замещавшим муниципальные должности│ │ │ │ │ │ │ │
│ муниципальной службы города│ │ │ │ │ │ │ │
│ Калининграда"│ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│ Постановление мэра от 26.01.2001г.│ 200 │ 200 │ │ │ │ │ │
│ N284 "Об утверждении Положения о│ │ │ │ │ │ │ │
│ порядке оказания экстренной│ │ │ │ │ │ │ │
│ материальной помощи"│ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│ ВСЕГО│ 18 388│ 4 388│ 2 800│ 4 300│ 3 000│ 1 600 │ 2 300│
│ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────┴──────────┴──────────┘
ПРИЛОЖЕНИЕ N 16
к решению городского Совета
депутатов Калининграда
от 29 января 2003г. N 47
Распределение средств на выплату региональной
надбавки работникам организаций бюджетной сферы, выплату
на детей, находящихся под опекой (попечительством), а
также переданных на воспитание в патронатные и приемные
семьи в бюджете города Калининграда на 2003 год
┌─────┬──────┬────┬──────────────────────────┬───────────┬─────────────┬──────────┐
│разд.│целев │ вид│ Наименование главных │ Всего │Региональная │ Опека, │
│под- │статья│ │ распорядителей, │ │ надбавка │ патронат │
│раз- │ │рас-│ распорядителей, │ │ │ │
│ел │ │хода│ получателей бюджетных │ │ │ │
│ │ │ │ средств │ │ │ │
├─────┼──────┼────┼──────────────────────────┼───────────┼─────────────┼──────────┤
│ 1 │ 2 │3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
└─────┴──────┴────┴──────────────────────────┴───────────┴─────────────┴──────────┘
Мэрия 76 76
106 26-27 27-29 в т.ч. - управление 76 76
Городской Совет депутатов 3 3
106 26-27 27-29 в т.ч. - управление 3 3
Комитет по финансам и 4 4
контролю
106 26-27 27-29 в т.ч. - управление 4 4
Управление образования 13353 13329 24
1400 образование 13353 13329 24
1401 400 259 Детские дошкольные 3891 3891
учреждения
1402 401 260 Школы начальные и средние 6177 6177
1402 401 262 Вечерние школы 0
1402 401 263 Школы-интернаты 0
1402 401 264 Внешкольные учреждения 2717 2717
1402 401 264 Музыкальные школы 0
1402 401 265 Детские дома 192 192
1403 403 267 СПТУ 0
1404 403 268 Пед.училище 118 118
1405 404 270 Повышение квалификации 0
1407 407 272 Прочие учреждения и 51 27 24
мероприятия
1407 407 319 Мероприятия по летнему 207 207
отдыху
Отдел культуры и искусства 2642 2642
1402 401 264 музыкальные 809 809
школы
1500 культура 1833 1833
1501 410 280 Дома культуры 46 46
1501 410 284 Библиотеки 695 695
1501 412 287 Прочие учрежд.и 1092 1092
мероприятия
Управление здравоохранения 10067 10067
10067 10067
здравоохранение
1701 430 300 Больницы 8585 8585
1701 430 301 Поликлиники 862 862
1701 430 303 Кровозаменители 0
1701 430 304 Дома ребенка 0
1701 430 310 Прочие учреждения и 620 620
мероприятия
Отдел физкультуры и спорта 205 205
1703 434 314 физ.культура 73 73
и спорт
1402 401 264 "Морская 132 132
школа"
Управление труда и 1706 1706
соцразвития
- социальная политика 1706 1706
1801 440 318 Центр соц.пом.на дому 793 793
1801 440 320 Дом - интернат 177 177
1801 440 323 Проч.учреждения и 736 736
мероприятия
Отдел молодежи 368 368
1803 446 323 молодежная 368 368
политика
Администрация Балтийского 14052 10990 3062
района
106 26-27 27-29 Гос.управление 20 20
1400 Образование 11325 8263 3062
1401 400 259 Детские дошкольные 1834 1834
учреждения
1401 400 259 Ведомств.ДДУ 136 136
1402 401 260 Школы начальные и средние 5262 5262
1402 401 262 Вечерние школы 204 204
1402 401 263 Школы-интернаты 0
1402 401 264 Внешкольные учреждения 190 190
1402 401 264 Музыкальные школы 413 413
1402 401 265 Детские дома 900 224 676
1407 407 272 Прочие учреждения и 2386 2386
мероприятия
1404 403 268 Пед.училище 0
1501 412 287 Культура 26 26
1700 Здравоохранение и ФиС 2458 2458 0
1701 430 300 Больницы 856 856
1701 430 301 Поликлиники 1602 1602
1701 430 310 ЦБ 0
1801 440 323 Социальная политика 8 8
1803 446 323 Молодежная политика 215 215
Администрация 21339 14864 6475
Ленинградского района
106 26-27 27-29 Гос.управление 38 38
1400 Образование 18226 11751 6475
1401 400 259 Детские дошкольные 3453 3453
учреждения
1402 401 260 Школы начальные и средние 5746 5746
1402 401 262 Вечерние школы 323 323
1402 401 263 Школы-интернаты 511 511
1402 401 264 Внешкольные учреждения 383 383
1402 401 264 Музыкальные школы 658 658
1402 401 265 Детские дома 1760 330 1430
1403 403 267 СПТУ 0
1404 403 268 Пед.училище 0
1407 407 272 Прочие учреждения и 5392 347 5045
мероприятия
1501 412 287 Культура 78 78
1700 Здравоохранение и ФиС 2754 2754 0
1701 430 301 Поликлиники 2754 2754
1803 446 323 Молодежная политика 243 243
Администрация Московского 17947 10486 7461
района
106 26-27 27-29 Гос.управление 42 42
1400 Образование 15967 8506 7461
1401 400 259 Детские дошкольные 2027 2027
учреждения
1402 401 260 Школы начальные и средние 4849 4849
1402 401 262 Вечерние школы 258 258
1402 401 263 Школы-интернаты 346 346
1402 401 264 Внешкольные учреждения 231 231
1402 401 264 Музыкальные школы 397 397
1402 401 265 Детские дома 2045 398 1647
1403 403 267 СПТУ 0
1404 403 268 Пед.училище 0
1407 407 272 Прочие учреждения и 5814 5814
мероприятия
1501 412 287 Культура 70 70
1700 Здравоохранение и ФиС 1715 1715 0
1701 430 300 Больницы 904 904
1701 430 301 Поликлиники 539 539
1701 430 304 Дома ребенка 272 272
1803 446 323 Молодежная политика 153 153
Администрация Октябрьского 11141 8258 2883
района
106 26-27 27-29 Гос.управление 31 31
1400 Образование 8911 6028 2883
1401 400 259 Детские дошкольные 1832 1832
учреждения
1402 401 260 Школы начальные и средние 3115 3115
1402 401 262 Вечерние школы 296 296
1402 401 263 Школы-интернаты 0
1402 401 264 Внешкольные учреждения 181 181
1402 401 264 Музыкальные школы 234 234
1402 401 265 Детские дома 963 327 636
1403 403 267 СПТУ 0
1404 403 268 Пед.училище 0
1407 407 319 Мероприятия по летнему 43 43
отдыху
1407 407 272 Прочие учреждения и 2247 2247
мероприятия
1501 410 280 Культура 133 133
1700 Здравоохранение и ФиС 1937 1937
1701 430 300 Больницы 1752 1752
1701 430 301 Поликлиники 185 185
1803 446 323 Молодежная политика 129 129
Администрация Центрального 16307 12272 4035
района
106 26-27 27-29 Гос.управление 35 35
1400 Образование 13566 9531 4035
1401 400 259 Детские дошкольные 1779 1779
учреждения
1402 401 260 Школы начальные и средние 4698 4698
1402 401 262 Вечерние школы 108 108
1402 401 263 Школы-интернаты 1655 1655
1402 401 264 Внешкольные учреждения 231 231
1402 401 264 Музыкальные школы 407 407
1402 401 265 Детские дома 1136 245 891
1403 403 267 СПТУ 109 109
1404 403 268 Пед.училище 0
1405 404 270 Повышение квалификации 0
1407 407 272 Прочие учреждения и 3443 299 3144
мероприятия
1700 Здравоохранение и ФиС 2573 2573
1701 430 300 Больницы 2098 2098
1701 430 301 Поликлиники 475 475
1803 446 323 Молодежная политика 133 133
ВСЕГО 109210 85270 23940
ПРИЛОЖЕНИЕ N 17
к решению городского Совета
депутатов Калининграда
от 29 января 2003г. N 47
Распределение средств на дополнительное финансирование
учреждений образования в бюджете города Калининграда
на 2003 год
┌─────┬──────┬────┬───────────────────────┬───────────────────────────────┐
│разд.│целев │ вид│ Наименование главных │Утвержденный бюджет на 2003 год│
│под- │статья│ │ распорядителей, ├─────┬────────────┬────────────┤
│раз- │ │рас-│ распорядителей, │ │Надбавки к │Развитие │
│ел │ │хода│ получателей бюджетных│ │окладам │материально-│
│ │ │ │ средств │Всего│отдельных │технической │
│ │ │ │ │ │категорий │базы │
│ │ │ │ │ │педагогичес-│учреждений │
│ │ │ │ │ │ких работ-в │образования │
├─────┼──────┼────┼───────────────────────┤ │ │ │
│ 1 │ 2 │3 │ 4 │ │ │ │
└─────┴──────┴────┴───────────────────────┴─────┴────────────┴────────────┘
Управление образования 3 446 3210 236
1400 3 446 3210 3210
образование
1401 400 259 Детские дошкольные 806 806
учреждения
1402 401 260 Школы начальные и 2 004 1768 236
средние
1402 401 264 Внешкольные учреждения 543 543
1402 401 265 Детские дома 20 20
1404 403 268 Пед.училище 31 31
1407 407 272 Прочие учреждения и 24 24
мероприятия
1407 407 319 Мероприятия по летнему 18 18
отдыху
Отдел культуры и 207 207
искусства
1402 401 264 207 207
музыкальные школы
Отдел физкультуры и 21 21
спорта
1402 401 264 Внешкольные учреждения 21 21
Администрация 2 061 1948 113
Балтийского района
1400 Образование 2 061 1948 113
1401 400 259 Детские дошкольные 365 352 13
учреждения
1402 401 260 Школы начальные и 1 515 1415 100
средние
1402 401 262 Вечерние школы 36 36
1402 401 263 Школы-интернаты 0
1402 401 264 Внешкольные учреждения 45 45
1402 401 264 Музыкальные школы 82 82
1402 401 265 Детские дома 18 18
1407 407 272 Прочие учреждения и
мероприятия
1407 407 319 Мероприятия по летнему
отдыху
Администрация 3 393 3195 198
Ленинградского района
1400 Образование 3 393 3195 198
1401 400 259 Детские дошкольные 814 814 0
учреждения
1402 401 260 Школы начальные и 2 095 1897 198
средние
1402 401 262 Вечерние школы 48 48
1402 401 263 Школы-интернаты 88 88
1402 401 264 Внешкольные учреждения 107 107
1402 401 264 Музыкальные школы 131 131
1402 401 265 Детские дома 34 34
1407 407 272 Прочие учреждения и 76 76
мероприятия
Администрация 2 202 2074 128
Московского района
1400 Образование 2 202 2074 128
1401 400 259 Детские дошкольные 364 326 38
учреждения
1402 401 260 Школы начальные и 1 548 1458 90
средние
1402 401 262 Вечерние школы 33 33
1402 401 263 Школы-интернаты 81 81
1402 401 264 Внешкольные учреждения 52 52
1402 401 264 Музыкальные школы 91 91
1402 401 265 Детские дома 33 33
Администрация 1 596 1465 131
Октябрьского района
1400 Образование 1 596 1465 131
1401 400 259 Детские дошкольные 509 460 49
учреждения
1402 401 260 Школы начальные и 829 807 22
средние
1402 401 262 Вечерние школы 77 67 10
1402 401 264 Внешкольные учреждения 54 34 20
1402 401 264 Музыкальные школы 42 42
1402 401 265 Детские дома 55 45 10
1407 407 319 Мероприятия по летнему 30 10 20
отдыху
Администрация 2 842 2694 148
Центрального района
1400 Образование 2 842 2694 148
1401 400 259 Детские дошкольные 631 631
учреждения
1402 401 260 Школы начальные и 1 369 1221 148
средние
1402 401 262 Вечерние школы 15 15
1402 401 263 Школы-интернаты 501 501
1402 401 264 Внешкольные учреждения 61 61
1402 401 264 Музыкальные школы 104 104
1402 401 265 Детские дома 45 45
1403 403 267 СПТУ 18 18
1407 407 272 Прочие учреждения и 98 98
мероприятия
1407 407 319 Мероприятия по летнему 0 0 0
отдыху
ВСЕГО 15 768 15 014 14 814 954
ПРИЛОЖЕНИЕ N 18
к решению городского Совета
депутатов Калининграда
от 29 января 2003г. N 47
Распределение средств на финасирование расходов,
предусмотренных Федеральным Законом "О
социальной защите инвалидов в
Российской Федерации" в бюджете
города Калининграда на 2003 год
┌─────┬──────┬────┬───────────────────────┬───────────────────────────────┐
│разд.│целев │ вид│ Наименование главных │ ФЗ "О социальной защите │
│под- │статья│ │ распорядителей, │ инвалидов в РФ" │
│раз- │ │рас-│ распорядителей, │ (беспл.изготовление и ремонт│
│ел │ │хода│ получателей бюджетных│ зубных протезов, льготы по │
│ │ │ │ средств │ транспорту) │
├─────┼──────┼────┼───────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
└─────┴──────┴────┴───────────────────────┴───────────────────────────────┘
Комитет строительства
и транспорта 2068
1806 489 333 Расходы на оплату про-
езда инвалидам 2068
Управление здраво-
охранения 584
1806 489 397 расходы на зубопротези-
рование инвалидам 584
ВСЕГО 2652
ПРИЛОЖЕНИЕ N 19
к решению городского Совета
депутатов Калининграда
от 29 января 2003г. N 47
Распределение средств на финансирование расходов,
предусмотренных ФЗ "О внесении изменений и
дополнений в Закон РФ "Об основах федеральной
жилищной политики" и другие законодательные
акты РФ в части совершенствования
системы оплаты жилья и коммунальных услуг"
в бюджете города Калининграда на 2003 год
┌─────┬──────┬────┬───────────────────────┬───────────────────────────┐
│разд.│целев │ вид│ Наименование главных │ ФЗ "О внесении │
│под- │статья│ │ распорядителей, │ изменений и дополнений │
│раз- │ │рас-│ распорядителей, │ в Закон РФ "Об │
│ел │ │хода│ получателей бюджетных│ основах федеральной │
│ │ │ │ средств │ жилищной политики" и │
│ │ │ │ │ др.законодательные │
│ │ │ │ │ акты РФ в части │
│ │ │ │ │ совершенствования │
│ │ │ │ │ системы оплаты жилья │
│ │ │ │ │ и коммунальных услуг" │
├─────┼──────┼────┼───────────────────────┼───────────────────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
└─────┴──────┴────┴───────────────────────┴───────────────────────────┘
Комитет жилищно- 762
коммунального хозяйства
1806 489 345 Расходы на оплату жилищно- 401
коммунальных услуг
инвалидам
1806 489 397 Прочие расходы, не 361
отнесенные к другим видам
расходов
Управление труда 1060
и соцразвития
1806 489 345 Расходы на оплату жилищно-
коммунальных услуг
инвалидам
1806 489 346 Расходы на приобретение и 914
доставку топлива инвалидам
1806 489 333 Расходы на оплату проезда
инвалидам
1806 489 397 Прочие расходы
1806 489 353 Расх.на возмещ.льгот по
оплате жил.ком.услуг
военнослуж,
сотрудн.милиции, ОВД,
налоговой
полиции,долж.лицам
таможеннных органов
1806 489 397 Прочие расходы, не 146
отнесенные к другим видам
расходов
Администрация Балтийско- 4760
го района
1806 489 345 Расходы на оплату жилищно- 2626
коммунальных услуг
инвалидам
1806 489 397 Прочие расходы, не 2134
отнесенные к другим видам
расходов
Администрация 10227
Ленинградского района
1806 489 345 Расходы на оплату жилищно- 4932
коммунальных услуг
инвалидам
1806 489 397 Прочие расходы, не 5295
отнесенные к другим видам
расходов
Администрация Московско - 5876
го района
1806 489 345 Расходы на оплату жилищно- 2882
коммунальных услуг
инвалидам
1806 489 397 Прочие расходы, не 2994
отнесенные к другим видам
расходов
Администрация Октябрьско- 2540
го района
1806 489 345 Расходы на оплату жилищно- 1301
коммунальных услуг
инвалидам
1806 489 397 Прочие расходы, не 1239
отнесенные к другим видам
расходов
Администрация Централь- 5492
ного района
1806 489 345 Расходы на оплату жилищно- 2554
коммунальных услуг
инвалидам
1806 489 397 Прочие расходы, не 2938
отнесенные к другим видам
расходов
ВСЕГО 30717
ПРИЛОЖЕНИЕ N 20
к решению городского Совета
депутатов Калининграда
от 29 января 2003 г. N 47
Распределение средств на финансирование расходов,
предусмотренных Федеральным Законом "О
ветеранах" в бюджете города
Калининграда на 2003 год
┌─────┬────┬──────┬───────────────────────┬───────────────────────────┐
│разд.│це- │ вид │ Наименование главных │ ФЗ"о ветеранах" (льготы │
│под- │лев.│ │ распорядителей, │ по оплате услуг │
│раз- │ст │ рас- │ распорядителей, │ ЖКХ,приобретение │
│ел │атья│ хода │ получателей бюджетных│ топлива, │
│ │ │ │ средств │ бесплатн.зубопротезиро- │
│ │ │ │ │ вание, льготы по │
│ │ │ │ │ транспорту) │
├─────┼────┼──────┼───────────────────────┼───────────────────────────┤
│ 1 │ 2 │3 │ 4 │ 5 │
└─────┴────┴──────┴───────────────────────┴───────────────────────────┘
Комитет жилищно- 70
коммунального хозяйства
1806 498 345 Расходы на оплату жилищно- 70
коммунальных услуг
ветеранам
Комитет строительства 6500
и транспорта
1806 498 333 Расходы на оплату проезда 6500
ветеранам
Управление здравоохранения 3886
1806 498 397 расходы по ФЗ"О 3886
ветеранах"(зуборотез.)
Управление труда 2500
и соцразвития
1806 489 345 Расходы на оплату жилищно-
коммунальных услуг
инвалидам
1806 498 346 Расходы на приобретение и 2500
доставку топлива ветеранам
1806 489 333 Расходы на оплату проезда
инвалидам
1806 489 397 Прочие расходы
1806 489 353 Расх.на возмещ.льгот по
оплате жил.ком.услуг
военнослуж,
сотрудн.милиции, ОВД,
налоговой
полиции,долж.лицам
таможеннных органов
Администрация Балтийского 1810
района
1806 498 345 Расходы на оплату жилищно- 1810
коммунальных услуг
ветеранам
Администрация 4329
Ленинградского района
1806 498 345 Расходы на оплату жилищно- 4329
коммунальных услуг
ветеранам
Администрация Московского 2136
района
1806 498 345 Расходы на оплату жилищно- 2136
коммунальных услуг
ветеранам
Администрация Октябрьского 1010
района
1806 498 345 Расходы на оплату жилищно- 1010
коммунальных услуг
ветеранам
Администрация Центрального 2252
района
1806 498 345 Расходы на оплату жилищно- 2252
коммунальных услуг
ветеранам
ВСЕГО 24493
ПРИЛОЖЕНИЕ N 21
к решению городского Совета
депутатов Калининграда
от 29 января 2003г. N 47
Бюджет на 2003 год по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов функциональной классификации
┌─────┬──────┬──────┬───────────────────────┬────────────────────────────┐
│ │ │ │ │ Утверждено │
│разд.│целев.│ вид │ наименовани ├────────┬───────────────────┤
│подр.│статья│расхо-│показателей │ВСЕГО │ в том числе │
│ │ │ дов │ │ ├──────────┬────────┤
│ │ │ │ │ │текущ.расх│развития│
├─────┼──────┼──────┼───────────────────────┼────────┼──────────┼────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
└─────┴──────┴──────┴───────────────────────┴────────┴──────────┴────────┘
РАСХОДЫ
100 Управление 208027 200627 7400
105 41 75 Архив 341 311 30
106 26 27 Денежное содержание 170416 170416
аппарата
106 27 29 Расходы на содерж. 37270 29900 7370
аппарата
500 Правоохранительная 38102 37852 250
деят-ть
501 601 75 Органы внутренних дел 34452 34202 250
509 601 75 Противопожарная служба 3650 3650
700 Пром-ть,энергетика и 236855 16200 220655
стр-во
701 293 290 Целевые субсидии и 2200 2200
субвенции
701 293 441 Субсидии 5000 5000
населению(газоснабж.)
707 313 198 Гос.капитальные вложе- 220655 220655
ния
707 314 397 Прочие расходы 9000 9000
800 Расходы земельного на- 7000 7000
лога
802 344 213 Ведение гос.кадастра 7000 7000
900 Охрана окружающей среды 1006 961 45
903 362 75 Содерж.подведомств. 1006 961 45
структур
1000 Транспорт 42900 42900
1001 372 290 Гос.поддержка 11600 11600
автотранспорта
1005 380 290 Гос.поддержка др.видов 31300 31300
трансп.
1100 Разв. рыночной 2800 2800
инфраструктуры
1102 515 397 Прочие мероприятия 2800 2800
1200 Жилищно-ком. хозяйство 640170.2 481920.2 158250
1201 310 290 Гос.поддержка жил.хоз-ва 69250 69250
1201 310 397 Прочие расходы 76350 76350
1201 352 356 Субсидии малообеспечен- 32000 32000
ным гражданам
1202 311 440 Дотации эл.и 211470.2 211470.2
теплоснабж.орг-ям
1202 311 442 Дотации водоснабж.орг-ям 57500 57500
1202 311 443 Благоустройство 109470 109470
1202 311 397 Прочие расходы 81900 81900
1203 311 444 Расходы на пр.стр-ры 2230 2230
ком. х-ва
1300 Предупр.и ликв.послед- 6756 5871 885
ствий ЧС
1302 601 75 Предупр.и ликв.послед- 5556 4671 885
ствий ЧС
1303 151 83 Предупр.и ликв.послед- 1200 1200
ствий ЧС
1400 Образование 867242 821958 45284
1401 400 259 Детские дошкольные 225838 215132 10706
учреждения
1402 401 260 Школы начальные и сред- 393978 374859 19119
ние
1402 401 262 Вечерние школы 15783 15063 720
1402 401 263 Школы-интернаты 48846 46326 2520
1402 401 264 Внешкольные учреждения 57343 52774 4569
1402 401 264 Музыкальные школы 29529 28803 726
1402 401 265 Детские дома 41288 38191 3097
1403 403 267 СПТУ 2387 2387
1404 403 268 Пед.училище 3574 3237 337
1405 404 270 Повышение квалификации 656 656
1407 407 272 Прочие учреждения и 36237 35207 1030
мероприятия
1407 407 319 Мероприятия по летнему 11783 9323 2460
отдыху
1500 Культура и искусство 42840 39742 3098
1501 410 280 Дома культуры 2848 2263 585
1501 410 284 Библиотеки 10865 10175 690
1501 412 287 Прочие учрежд.и 29127 27304 1823
мероприятия
1600 Периодическая печать 2740 2740 0
1602 425 292 Гос.поддержка городских 2740 2740
газет
1700 Здравоохранение и ФиС 371947 340171 31776
1701 здравоохранение 339774 307998 31776
1701 430 300 Больницы 183785 160529 23256
1701 430 301 Поликлиники 38785 32147 6638
1701 430 303 Кровозаменители 300 300
1701 430 304 Дома ребенка 6490 5990 500
1701 430 310 Прочие учреждения и 35214 33832 1382
мероприятия
1701 430 316 ФОМС(неработающее 75200 75200
население)
1703 физич.культура и спорт, 32173 32173
всего
1703 434 314 Прочие учрежд.и 2173 2173
мероприятия
1703 433 314 ФК "Балтика" 30000 30000
1800 Социальная политика 141717 138433 3284
1801 440 318 Центр соц.пом.на дому 11632 11504 128
1801 440 320 Дом - интернат 4917 4428 489
1801 440 323 Проч.учреждения и 18410 17531 879
мероприятия
1802 440 322 Пособия и соц.помощь 30 30
1802 442 322 Выплата пенсий и пособий 2990 2990
1806 515 397 Прочие мероприятия 14200 14200
1806 489 345 Расходы на оплату жилищ- 14696 14696
но коммунальных услуг
инвалидам
1806 489 346 Расходы на приобретение 914 914
и доставку топлива ин-
валидам
1806 489 333 Расходы на оплату проез- 2068 2068
да инвалидам
1806 489 397 Прочие расходы 15691 15691
1806 498 345 Расходы на оплату жили- 11607 11607
щно-коммунальных услуг
ветеранам
1806 498 346 Расходы на приобретение 2500 2500
и доставку топлива
ветеранам
1806 498 333 Расходы на оплату про- 6500 6500
езда ветеранам
1806 498 397 Прочие расходы 3886 3886
1803 446 323 Молодежная политика 31676 29888 1788
1900 Обслуживание гос.долга 30321 30321
1901 462 331 Выплата процентов по 30321 30321
муниц.долгу
2300 Моб. подготовка эконо- 1214 1214
мики
2301 500 380 Моб. подготовка эконо- 1214 1214
мики
3000 Прочие расходы 34376 33769 607
3001 510 435 Резервные фонды 19000 19000
3002 511 394 Проведение выборов 300 300
3004 515 397 Прочие расходы 15076 14469 607
3130 520 397 Целевые бюджетные фонды, 16824 16824
созданные по решениям
представительного органа
местного самоуправления
ИТОГО РАСХОДОВ 2692837.2 2221303.2 471534
ПРИЛОЖЕНИЕ N 22
к решению городского Совета
депутатов Калининграда
от 29 января 2003г. N 47
Бюджет города Калининграда на 2003 год по главным
распорядителям, распорядителям и получателям бюджетных
средств
┌──────┬────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐
│Раздел│ Наименование главных │ УТВЕРЖДЕНО │
│ │ распорядителей, ├────────┬──────────────────────────┤
│ │ распорядителей, │ ВСЕГО │ в том числе │
│ │ получателей бюджетных │ ├───────────┬──────────────┤
│ │ средств │ │текущ.расх.│ развития │
├──────┼────────────────────────────┼────────┼───────────┼──────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
└──────┴────────────────────────────┴────────┴───────────┴──────────────┘
Мэрия 54267 51850 2417
106 в т.ч. - управление 48665 46248 2417
1400 образование 300 300
1500 культура 300 300
1600 840 840
"Калининградская
правда","Каскад"
2300 моб.подготовка экономики 468 468
3000 прочие 3570 3570
расходы
3130 цел.бюдж.фонды,создан. по 124 124
реш.представ.органа
местн.самоупр.
Городская избирательная 1682 1442 240
комиссия
100 в т.ч. - управление 1382 1142 240
3000 выборы 300 300
Городской Совет депутатов 21477 19620 1857
100 в т.ч. - управление 21477 19620 1857
Комитет по финансам и 68465 67910 555
контролю
100 в т.ч. - управление 11384 10829 555
1400 образование 40 40
1900 Обслуживание 30321 30321
гос.долга
3000 переход на 4000 4000
казначейское исполнение
бюджета
3000 1500 1500
софинансирование развития
налоговых органов
3000 резервные 17600 17600
фонды
3130 цел.бюдж.фонды,создан. по 3620 3620
реш.представ.органа
местн.самоупр.
Управление архитектуры и 22371 21745 626
градостроительства
100 в т.ч. - управление 9771 9145 626
700 пр- 9000 9000
ть,энергетика и
строительство
800 земельные 3600 3600
ресурсы
500 Мед.вытрезвитель N1 3716 3546 170
500 Мед.вытрезвитель N2 3448 3448
500 Спец.приемник УВД 1301 1301
500 Межрайонный отдел милиции 7200 7120 80
500 ГОБ ДПС ГИБДД 12749 12749
500 УГ противопожарной службы 3650 3650
Комитет жилищно- 423623.2 360093.2 63530
коммунального хозяйства
100 в т.ч. - управление 8941 8911 30
700 пром-ть, 37360 37360
энергетика и строительство
1200 жилищно- 366710.2 340570.2 26140
коммунальное хозяйство
1800 социальная политика 832 832
3130 цел.бюдж.фонды,создан. по 9780 9780
реш.представ.органа
местн.самоупр.
Комитет строительства и 294431.6 85858 208573.6
транспорта
100 в т.ч. - управление 8190 7890 300
700 пром-ть, 136373.6 136373.6
энергетика и строительство
1000 Транспорт 42900 42900
1200 жилищно- 96400 24500 71900
коммунальное хозяйство
1800 социальная политика 8568 8568
3130 цел.бюдж.фонды,создан. по 2000 2000
реш.представ.органа
местн.самоупр.
Управление по ГО и ЧС 6170 5285 885
1300 Предупр.и ликв. ЧС 5556 4671 885
2300 Моб.подг.экономики 614 614
Управление образования 204762 193129 11633
100 в т.ч. - управление 1765 1765
1400 образование 202997 191364 11633
Отдел культуры и искусства 46998 43993 3005
100 в т.ч. - управление 1173 1157 16
1400 музыкальные 7943 7752 191
школы
1500 культура 37882 35084 2798
1600 МП "Гражданин" 1900 1900
Управление здравоохранения 309779 252869 56910
100 в т.ч. - управление 1983 1938 45
700 пром-ть, 33800 33800
энергетика и строительство
1701 269537 246472 23065
здравоохранение
1800 социальная политика 4470 4470
1400 переподг.и 100 100
повыш.квалиф. работников
здравоохр.
Отдел физкультуры и спорта 6270 4885 1385
100 в т.ч. - управление 847 820 27
700 пром-ть, 950 950
энергетика и строительство
1703 физ.культура 1673 1673
и спорт
1400 внешкольные 2800 2392 408
учреждения
1703 ФК"Балтика" 30000 30000
Управление труда и 86009 84453 1556
соцразвития
100 в т.ч. - управление 2736 2676 60
700 пром-ть, 7200 7200
энергетика и строительство
1200 жилищно- 32000 32000
коммунальное хозяйство
1800 в т.ч. - социальная 41673 40177 1496
политика
1701 питание 2400 2400
детей до 2-х лет из
малообеспеч.семей
Отдел молодежи 19420 19030 390
100 в т.ч. - управление 1389 1389
1803 молодежная 18031 17641 390
политика
Комитет муниципального 17534 17384 150
имущества
100 в т.ч. - управление 11419 11269 150
800 земельные 3400 3400
ресурсы
3000 прочие 2715 2715
расзоды
105 Архив 341 311 30
900 Экологический центр 1006 961 45
3000 Совет ветеранов 157 157
1100 МУ"Центр развития города 2800 2800
Администрация Балтийского 205064.4 182277 22787.4
района
100 Гос.управление 13735 13545 190
500 Правоохранит.орг. 1473 1473
700 Пр-ть,стр-во 3854.4 3854.4
1200 ЖКХ 38599 28139 10460
1300 Предупр.и ликв. ЧС 0
1400 Образование 120347 113304 7043
1500 Культура 936 936
1700 Здравоохранение и ФиС 12574 11604 970
1801 Соц.политика 66 66
1803 Молодежная политика 3383 3113 270
1806 Прочие меропр-я в 9370 9370
олб.соц.пол-ки
2300 Моб.подготовка 33 33
3000 Прочие 649 649
3130 цел.бюдж.фонды,создан. по 45 45
реш.представ.органа
местн.самоупр.
Администрация 273425 235224 38201
Ленинградского района
100 Гос.управление 22416 22006 410
500 Правоохранит.орг. 1436 1436
700 Пр-ть,стр-во 3611 3611
1200 ЖКХ 34157 11797 22360
1300 Предупр.и ликв. ЧС 1200 1200
1400 Образование 172167 163391 8776
1500 Культура 884 884
1700 Здравоохранение и ФиС 13709 11407 2302
1803 Молодежная политика 3551 2981 570
1806 Прочие меропр-я в 18856 18856
олб.соц.пол-ки
2300 Моб.подготовка 17 17
3000 Прочие 1021 849 172
3130 цел.бюдж.фонды,создан. по 400 400
реш.представ.органа
местн.самоупр.
Администрация Московского 184930 163575 21355
района
100 Гос.управление 13902 13685 217
500 Правоохранит.орг. 1227 1227
700 Пр-ть,стр-во 1340 1340
1200 ЖКХ 14658 4438 10220
1400 Образование 119794 112805 6989
1500 Культура 833 833
1700 Здравоохранение и ФиС 18350 16184 2166
1803 Молодежная политика 2248 2010 238
1806 Прочие меропр-я в 11012 11012
олб.соц.пол-ки
2300 Моб.подготовка 33 33
3000 Прочие 1233 1048 185
3130 цел.бюдж.фонды,создан. по 300
реш.представ.органа
местн.самоупр.
Администрация Октябрьского 148297 136174 12123
района
100 Гос.управление 11689 11539 150
500 Правоохранит.орг. 802 802
700 Пр-ть,стр-во 366 366
1200 ЖКХ 22380 15720 6660
1300 Предупр.и ликв. ЧС 0
1400 Образование 91715 89088 2627
1500 Культура 2005 1705 300
1700 Здравоохранение и ФиС 10970 9400 1570
1803 Молодежная политика 2067 1867 200
1806 Прочие меропр-я в 5150 5150
олб.соц.пол-ки
2300 Моб.подготовка 16 16
3000 Прочие 832 582 250
3130 цел.бюдж.фонды,создан. по 305 305
реш.представ.органа
местн.самоупр.
Администрация Центрального 229594 206564 23030
района
100 Гос.управление 14933 14853 80
500 Правоохранит.орг. 1100 1100
700 Пр-ть,стр-во 3000 3000
1200 ЖКХ 35266 24756 10510
1300 Предупр.и ликв. ЧС 0
1400 Образование 149039 141422 7617
1700 Здравоохранение и ФиС 12734 11031 1703
1803 Молодежная политика 2396 2276 120
1806 Прочие меропр-я в 10044 10044
олб.соц.пол-ки
2300 Моб.подготовка 33 33
3000 Прочие 799 799
3130 цел.бюдж.фонды,создан. по 250 250
реш.представ.органа
местн.самоупр.
ИТОГО РАСХОДОВ 2692837.2 2221303.2 471534
ПРИЛОЖЕНИЕ N 23
к решению городского Совета
депутатов Калининграда
от 29 января 2003 года N 47
Перечень дополнительных кодов целевых статей
функциональной классификации и расходов
┌─────┬─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Код │ Наименование │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│1000 │ Средства городского бюджета │
│1100 │ Фонды непредвиденных расходов │
│1110 │ Фонд непредвиденных расходов мэра г. Калининграда │
│1111 │ Фонд непредвиденных расходов глав администраций районов │
│1120 │ Резервный фонд ГО и ЧС │
│1200 │ Целевые программы │
│1210 │ "Вакцинопрофилактика" │
│1211 │ "Санэпидемблагополучие" │
│1212 │ "Неотложные меры по борьбе с туберкулезом" │
│1213 │ "Онкология" │
│1214 │ "Компьютеризация поликлиники" │
│1215 │ "Лабораторная диагностика" │
│1216 │ "Организация службы общей врачебной практики" │
│1217 │ "Развитие станции скорой медицинской помощи г. │
│ │ Калининграда" │
│1218 │ "Стоматология" │
│1219 │ Бесплатная стоматологическая помощь │
│1220 │ "Патриотическое воспитание детей и молодежи" │
│1300 │ Социальные выплаты │
│1301 │ Пособия семьям граждан, погибших при исполнении │
│ │ интернационального долга в республике Афганистан, │
│ │ воинского и служебного долга в локальных вооруженных │
│ │конфликтах на территории РФ, а также на АПЛ "Комсомолец" │
│ │ и "Курск" │
│1302 │ Оказание адресной помощи населению Калининграда │
│1303 │ Договоры пожизненного содержания │
│1304 │ Почетный гражданин города Калининграда │
│1305 │ Пособия на погребение │
│1306 │ Ежемесячные доплаты к государственным пенсиям лицам, │
│ │ замещавшим должности в органах государственной власти и │
│ │ управления города Калининграда │
│1307 │ Ежемесячные доплаты к государственным пенсиям лицам, │
│ │ замещавшим муниципальные должности муниципальной службы │
│ │ города Калининграда │
│1308 │ Оказание экстренной материальной помощи │
│2000 │ Финансовая помощь │
│2100 │ Субвенции │
│2101 │ Субвенция на выплату региональной надбавки │
│2102 │ Субвенция на выплату пособий по опеке и патронату │
│2103 │ Субвенция на дополнительное финансирование учреждений │
│ │ образования │
│2200 │ Субсидии │
│2201 │ Субсидии на реализацию ФЗ "О ветеранах" │
│2202 │Субсидии на реализацию ФЗ "О социальной защите инвалидов │
│ │ в РФ" │
│2203 │ Субсидии на реализацию ФЗ "О внесении изменений и │
│ │ дополнений в Закон РФ "Об основах федеральной жилищной │
│ │ политики" и другие законодательные акты РФ в части │
│ │ совершенствования системы оплаты жилья и коммунальных │
│ │ услуг" │
│2300 │ Взаимные расчеты │
│2400 │ Дотации │
│2401 │ Дотация на возмещение убытков от содержания объектов │
│ │ жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной │
│ │ сферы, переданных в ведение органов местного │
│ │ самоуправления │
│3000 │ Целевые бюджетные фонды │
│3100 │ Фонд обеспечения деятельности органов городского │
│ │ самоуправления │
│3110 │ Решения ГС (налоговые поступления) │
│3111 │ Решения ГС (спонсорская помощь) │
│3120 │ Распоряжения мэра (налоговые поступления) │
│3121 │ Распоряжения мэра (спонсорская помощь) │
│3200 │ Целевые бюджетные фонды финансирования ЖКХ │
│3201 │ Фонд муниципального жилищного строительства │
│3202 │ Фонд капитального ремонта объектов жилищного хозяйства │
│3203 │ Фонд развития инженерно-транспортной инфраструктуры │
│3300 │ Экологический фонд │
│3400 │ Социально-экономического развития районов │
└─────┴─────────────────────────────────────────────────────────┘
ПРИЛОЖЕНИЕ N 23
к решению городского Совета
депутатов Калининграда
от 29 января 2003 года N 47
Распределение дотации на возмещение убытков от содержания
объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной
сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления
в бюджете города Калининграда на 2003 год
┌─────┬────┬──────┬───────────────────────┬──────────────────────────┐
│разд.│це- │ вид │ Наименование главных │ Дотация на возмещение │
│под- │лев.│ │ распорядителей, │ убытков от содержание │
│разд │ст │ рас- │ распорядителей, │ объектов жилищно- │
│ │атья│ хода │ получателей бюджетных│ коммунального │
│ │ │ │ средств │ хозяйства, переданных в │
│ │ │ │ │ ведение органов │
│ │ │ │ │ местного самоуправления │
├─────┼────┼──────┼───────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
├─────┼────┼──────┼───────────────────────┼──────────────────────────┤
│ │ │ │ Комитет жилищно-│ 51373.2 │
│ │ │ │коммунального хозяйства│ │
├─────┼────┼──────┼───────────────────────┼──────────────────────────┤
│1202 │311 │ 440 │ Субсидии на покрытие │ 51373.2 │
│ │ │ │ убытков организаций │ │
│ │ │ │возникающей при продаже│ │
│ │ │ │товаров (работ, услуг) │ │
├─────┴────┴──────┴───────────────────────┴──────────────────────────┤
│ ВСЕГО 51373.2 │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Адресная инвестиционная программа на 2003 год.
┌───┬────────────────────────────────┬────────┬───────────────────┐
│ N │ Наименование │ Сумма, │ Примечание │
│п/п│ │тыс. руб│ │
├───┴────────────────────────────────┴────────┴───────────────────┤
│ Комитет строительства и транспорта │
├─┬────────────────────────────────────┬───────┬──────────────────┤
│1│ Отдел развития │ 3 460 │ │
├─┼────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────┤
│ │-Оценка состояния конструкций и │ 240 │Стоимость работ│
│ │оказание технической помощи при │ │по наблюдению за│
│ │восстановлении несущей способности │ │техническим │
│ │домов NN10, 14, 16, 18, 20, 22, 31- │ │состоянием │
│ │37 в микрорайоне "Остров", по ул. │ │ж/домов │
│ │9 Апреля │ │Соглашение об│
│ │ │ │оценке состояния│
│ │ │ │конструкций │
├─┼────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────┤
│ │-Реализация энергосберегающего │ 590 │Соглашение с│
│ │проекта по программе БЮГГРЕГ │ │Северной │
│ │ │ │экологической │
│ │ │ │финансовой │
│ │ │ │корпорацией NEFCO │
│ │ │ │Есть проектно-│
│ │ │ │сметная │
│ │ │ │документация │
├─┼────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────┤
│ │-Реконструкция аварийного участка │ 1 400 │Российско -│
│ │канализационного коллектора на │ │датский проект.│
│ │острове Октябрьский │ │Финансирование с│
│ │ │ │Российской │
│ │ │ │стороны │
│ │ │ │Есть проектно-│
│ │ │ │сметная │
│ │ │ │документация │
├─┼────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────┤
│ │-Разработка схемы электроснабжения │ 250 │Первый этап│
│ │города (высоковольтные линии и │ │проектных работ │
│ │подстанции 110 кВ) │ │ │
├─┼────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────┤
│ │-Корректировка схемы водоснабжения │ 500 │Первый этап│
│ │города с учетом устройства │ │проектных работ │
│ │подземных источников водоснабжения │ │ │
├─┼────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────┤
│ │Разработка схемы газоснабжения │ 230 │Первый этап│
│ │пос. Космодемьянского │ │проектных работ │
├─┼────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────┤
│ │ -Разработка проектной │ 250 │Первый этап│
│ │документации на строительство │ │проектных работ │
│ │высоковольтных линий и подстанций │ │ │
│ │для энергоснабжения города │ │ │
├─┼────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────┤
│2│УКС мэрии │72 203,│ │
│ │ │ 6 │ │
├─┼────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────┤
│ │-Реконструкция жилого дома по ул. │ 4 400 │Продолжение работ │
│ │9 Апреля, 5-7 │ │Есть проектно-│
│ │ │ │сметная │
│ │ │ │документация │
├─┼────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────┤
│ │-Строительство 10- ти этажного │2 803,6│Для муниципальных│
│ │панельного 80 кв. жилого дома N 16 │ │нужд │
│ │по ул. Интернациональной │ │Есть проектно-│
│ │ │ │сметная │
│ │ │ │документация │
├─┼────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────┤
│ │-Долевое участие в реконструкции │ 500 │Требования СЭС и│
│ │КС-8 по ул. Тихорецкой │ │экологии. │
│ │ │ │Обеспечение │
│ │ │ │сброса стоков от│
│ │ │ │микрорайонов │
│ │ │ │Южного района. │
│ │ │ │Есть проектно-│
│ │ │ │сметная │
│ │ │ │документация │
├─┼────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────┤
│ │-Долевое участие в строительстве │ │Требования │
│ │напорного коллектора к микрорайону │ 1 500 │экологии. Сброс│
│ │N15 (долевое участие КНС-19) │ │стоков от юго-│
│ │ │ │западного района│
│ │ │ │города в главный│
│ │ │ │канализационный │
│ │ │ │коллектор │
│ │ │ │(проектирование) │
│ │ │ │Есть проектно-│
│ │ │ │сметная │
│ │ │ │документация │
├─┼────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────┤
│ │-Кабельная линия 10 кв │ │Строительство │
│ │протяженностью 1,2 км в │ 3 000 │Есть проектно-│
│ │микрорайоне N15 │ │сметная │
│ │ │ │документация │
├─┼────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────┤
│ │-Строительство домов для │50 000 │Бюджетная ссуда│
│ │переселения жильцов из аварийного │ │из областного│
│ │ж/дома N31-37 по ул. Октябрьской │ │бюджета в размере│
│ │ │ │50 000 рублей на│
│ │ │ │безвозвратной │
│ │ │ │основе. │
│ │ │ │Постановление │
│ │ │ │мэра N3206 от│
│ │ │ │03.12.2002. │
├─┼────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────┤
│ │- Долевое участие в строительстве │10 000 │Софинансирование │
│ │жилого дома для работников │ │из областного│
│ │социальной сферы. │ │бюджета в размере│
│ │ │ │10 000 рублей │
│ │ │ │Есть проектно-│
│ │ │ │сметная │
│ │ │ │документация │
├─┼────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────┤
│3│Спец УКС │50 510 │ │
├─┼────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────┤
│ │-Строительство теплотрассы для │4 010 │Обеспечение │
│ │теплоснабжения жилых домов по ул │ │отоплением шести│
│ │Красносельская - Глазунова в связи │ │жилых домов от│
│ │с закрытием котельной ЗАО "Ликард" │ │централизованного │
│ │ │ │теплоисточника на│
│ │ │ │ул. │
│ │ │ │Красносельской │
│ │ │ │Есть проектно-│
│ │ │ │сметная │
│ │ │ │документация │
├─┼────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────┤
│ │Завершение строительства водовода │ 1 360 │Устранение │
│ │по ул. Аллея Смелых │ │дефицита воды в│
│ │ │ │новых │
│ │ │ │микрорайонах │
│ │ │ │Московского и│
│ │ │ │Балтийского │
│ │ │ │районов │
│ │ │ │Есть проектно-│
│ │ │ │сметная │
│ │ │ │документация │
├─┼────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────┤
│ │Реконструкция водозаборных │11 000 │Увеличение │
│ │сооружений и модернизация ЦВС │ │производительность│
│ │ │ │и ЦВС возможность│
│ │ │ │получения │
│ │ │ │дополнительно │
│ │ │ │питьевой воды до│
│ │ │ │12,0 тыс. куб.│
│ │ │ │м/сут.Проектная │
│ │ │ │стоимость работ│
│ │ │ │26,7 млн. руб.│
│ │ │ │Профинансировано │
│ │ │ │в 2002 г. 15,7│
│ │ │ │млн.руб. │
│ │ │ │Есть проектно-│
│ │ │ │сметная │
│ │ │ │документация │
├─┼────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────┤
│ │Закольцовка водовода от ул. │ 500 │Улучшение │
│ │Береговой до ул. А Невского (L- │ │водоснабжения │
│ │1,2 км.; Д - 160 мм) │ │жителей │
│ │ │ │Ленинградского │
│ │ │ │района. Проектные│
│ │ │ │работы │
│ │ │ │Есть проектно-│
│ │ │ │сметная │
│ │ │ │документация │
├─┼────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────┤
│ │Строительство газопровода высокого │ 2 000 │Перевод │
│ │и низкого давлений в пос. │ │существующего │
│ │Лермонтовский │ │жилого фонда пос.│
│ │ │ │Лермонтовский на│
│ │ │ │природный газ.│
│ │ │ │Улучшение условий│
│ │ │ │проживания │
│ │ │ │населения поселка │
│ │ │ │Есть проектно-│
│ │ │ │сметная │
│ │ │ │документация │
├─┼────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────┤
│ │Завершение строительства │ 280 │Газоснабжение │
│ │газопровода к ж/домам по ул. │ │жилых домов по│
│ │Лефорта │ │ул. Лефорта │
│ │ │ │Есть проектно-│
│ │ │ │сметная │
│ │ │ │документация │
├─┼────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────┤
│ │Завершение строительства │ │Улучшение │
│ │газопровода высокого давления от │ 500 │газоснабжения │
│ │пр. Мира до ул. Борзова │ │жителей │
│ │ │ │Октябрьского и│
│ │ │ │Центрального │
│ │ │ │районов, │
│ │ │ │газоснабжение │
│ │ │ │котельной на ул.│
│ │ │ │Красной,119 │
│ │ │ │Есть проектно-│
│ │ │ │сметная │
│ │ │ │документация │
├─┼────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────┤
│ │- Строительство бойлерной, │29 160 │Закрытие 9│
│ │производительностью 30 Гкал/час на │ │существующих │
│ │территории СП "Цепрусс" и │ │котельных, │
│ │магистральной теплотрассы в │ │работающих на│
│ │Октябрьском районе │ │угле и мазуте,│
│ │ │ │улучшение │
│ │ │ │теплоснабжения │
│ │ │ │жилого массива│
│ │ │ │Октябрьского │
│ │ │ │района и│
│ │ │ │экологической │
│ │ │ │обстановки │
│ │ │ │микрорайона │
│ │ │ │Есть проектно-│
│ │ │ │сметная │
│ │ │ │документация │
├─┼────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────┤
│ │Станция обезжелезивания в пос. │ 600 │За счет доходов │
│ │Чкаловск │ │Разработка │
│ │ │ │проектно-сметной │
│ │ │ │документации │
├─┼────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────┤
│ │Газификация п. Суворова │ 800 │ │
├─┼────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────┤
│ │Разработка проектно-сметной │ 300 │Разработка │
│ │документации для строительства │ │проектно-сметной │
│ │теплотрассы от котельной │ │документации │
│ │"Стройдормаш" (перемычка) для │ │ │
│ │подключения жилых домов по ул. │ │ │
│ │Батальная, 22-36 │ │ │
├─┼────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────┤
│4│Транспортный отдел │ 2 200 │ │
├─┼────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────┤
│ │Приобретение топливозаправщика │ 700 │Для МГПАТП │
├─┼────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────┤
│ │Приобретение троллейбуса │ 1 500 │ │
├─┼────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────┤
│5│Долевое участие в строительстве │ 5 000 │ │
│ │Храма Христа Спасителя │ │ │
├─┼────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────┤
│ │ИТОГО по комитету строительства и │133373,│ │
│ │транспорта : │ 6 │ │
└─┴────────────────────────────────────┴───────┴──────────────────┘
┌───┬────────────────────────────────┬────────┬───────────────────┐
│ N │ Наименование │ Сумма, │ Примечание │
│п/п│ │тыс. руб│ │
├───┴────────────────────────────────┴────────┴───────────────────┤
│ Комитет жилищно-коммунального хозяйства │
├─┬────────────────────────────────────┬───────┬──────────────────┤
│1│Управление жилищно-коммунального │ 24640 │ │
│ │хозяйства │ │ │
├─┼────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────┤
│ │-Замена уличных часов, │ 200 │Разработка │
│ │обслуживаемых │ │проектно-сметной │
│ │ООО "Горсвет" │ 600 │документации │
│ │-Реставрация башенных часов на ул. │ │ │
│ │Желябова │ │ │
├─┼────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────┤
│ │-Установка приборов контроля и │ │Программа │
│ │учета воды и тепловой энергии в │ 1 000 │оснащения │
│ │существующем жилом фонде │ │муниципального │
│ │ │ │жилищного фонда│
│ │ │ │приборами учета│
│ │ │ │энергоресурсов на │
│ │ │ │2003-2010 годы. │
├─┼────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────┤
│ │-Паспортизация системы дождевой │ 500 │Разработка │
│ │канализации и открытых водотоков │ │паспортов │
├─┼────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────┤
│ │- Программа "Лифты" │ 18940 │Количество лифтов-│
│ │ │ │20 шт.(часть│
│ │ │ │работ ) в т.ч. за│
│ │ │ │счет доходных│
│ │ │ │источников - 15│
│ │ │ │195т.р. │
├─┼────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────┤
│ │-Реконструкция жилого дома по ул. 9 │ 3 400 │Продолжение работ │
│ │Апреля, 5-7 │ │Есть проектно-│
│ │ │ │сметная │
│ │ │ │документация │
├─┼────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────┤
│2│МП "Водоканал" │ 1 000 │ │
├─┼────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────┤
│ │-Строительство водовода по │ 1 000 │выполнение работ │
│ │набережной Петра Великого │ │Разработка │
│ │ │ │проектно-сметной │
│ │ │ │документации │
├─┼────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────┤
│3│МП "Теплосеть" │ 4 940 │ │
├─┼────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────┤
│ │-Реконструкция тепловых сетей от │ │Тепловые сети по│
│ │тепловых станций на │ 2 000 │Ленинскому │
│ │предизолированные трубы │ │проспекту от ТК 2│
│ │ │ │- до ТК 2-36 │
│ │ │ │Разработка │
│ │ │ │проектно-сметной │
│ │ │ │документации, │
│ │ │ │выполнение работ │
├─┼────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────┤
│ │-Реконструкция тепловых сетей с │ 2 940 │Тельмана,46; │
│ │закрытием 10 угольных котельных и │ │Некрасова,26; │
│ │подключение потребителей к │ │Фрунзе,31; │
│ │централизованному теплоснабжению │ │Потемкина; Пр.│
│ │ │ │Мира,33; │
│ │ │ │Пр.Мира,37; │
│ │ │ │Л.Толстого; │
│ │ │ │Дзержинского,162; │
│ │ │ │Аллея Смелых,10-│
│ │ │ │12; Козенкова,7) │
│ │ │ │Разработка │
│ │ │ │проектно-сметной │
│ │ │ │документации, │
│ │ │ │выполнение работ │
├─┼────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────┤
│4│ООО "Горсвет" │ 13 020│ │
├─┼────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────┤
│ │-Реконструкция наружного: │ 13 020│Программа │
├─┼────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────┤
│ │п.Южный, │ 1 800 │"Светлый город" │
├─┼────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────┤
│ │п. Воздушный, │ 1 900 │Есть проектно-│
├─┼────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────┤
│ │п.Чкаловск, │ 1 560 │сметная │
├─┼────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────┤
│ │п.А Космодемьянского, │ 4 960 │документация │
├─┼────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────┤
│ │-сети передаваемые от ЖЭУ │ 1 500 │Разработка │
├─┼────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────┤
│ │-1 этап (ПИР) по внедрению │ │проектно-сметной │
│ │автоматической системы -управления │ 800 │документации, │
├─┼────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────┤
│ │"Аврора" │ 500 │выполнение работ │
│ │приобретение автовышки │ │ │
├─┼────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────┤
│5│СМП "Альта" │ 6 000 │ │
├─┼────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────┤
│ │Строительство кладбища в пос. │ 5 000 │Продолжение │
│ │Сазоновка │ │строительных │
│ │ │ │работ │
├─┼────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────┤
│ │Строительство автодороги на │ 1 000 │выполнение работ │
│ │кладбище по Балтийскому шоссе │ │Есть проектно-│
│ │ │ │сметная │
│ │ │ │документация │
├─┼────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────┤
│6│МП "Гидротехник" │ 1 000 │ │
├─┼────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────┤
│ │Приобретение техники │ 1 000 │ │
├─┼────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────┤
│7│МП "Чистота" │ 6 000 │ │
├─┼────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────┤
│ │Приобретение техники │ 5 000 │ │
├─┼────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────┤
│ │Строительство скотомогильника │ 700 │Проектирование и│
│ │ │ │строительство │
├─┼────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────┤
│ │ИТОГО по комитету жилищно- │ 56300 │ │
│ │коммунального хозяйства: │ │ │
├─┼────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────┤
│ │Управление здравоохранения │ 33 800│ │
├─┼────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────┤
│1│Реконструкция инфекционной больницы │ 3 000 │Оплата проектно- │
│ │ │ │сметной │
│ │ │ │документации, │
│ │ │ │выполнение работ │
├─┼────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────┤
│2│Реконструкция сетей водоснабжения │ 24 800│Разработка и │
│ │и корпуса больницы скорой │ │оплата проектно- │
│ │медицинской помощи │ │сметной │
│ │ │ │документации, │
│ │ │ │выполнение работ │
├─┼────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────┤
│3│Реконструкция стоматологической │ 6 000 │выполнение работ │
│ │поликлиники N2 │ │Есть смета │
├─┼────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────┤
│ │Отдел физкультуры и спорта │ 950 │ │
├─┼────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────┤
│1│Подключение здания ДЮСШ "Морская │ 450 │Разработка │
│ │школа" к городским сетям │ │проектно-сметной │
│ │водоснабжения │ │документации, │
│ │ │ │выполнение работ │
├─┼────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────┤
│2│Разработка проектно-сметной │ 500 │ │
│ │документации на реконструкцию │ │ │
│ │здания СДЮСШОР по силовым видам │ │ │
│ │спорта │ │ │
├─┼────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────┤
│ │Администрация Балтийского района │ 3 │ │
│ │ │ 954,4 │ │
├─┼────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────┤
│1│Капитальный ремонт электрических │ 3 000 │ Корректировка │
│ │сетей и оборудования МУ ЖЭУ │ │ проектно-сметной │
│ │"Янтарь" │ │ документации, │
│ │ │ │ выполнение работ │
├─┼────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────┤
│2│Строительство перехода из основного │ 854,4 │Разработка │
│ │здания школы N42 к туалетам │ │проектно-сметной │
│ │ │ │документации, │
│ │ │ │выполнение работ │
│3│Программа "Лифты" │ 100 │За счет доходов │
│ │ │ │ │
│ │Администрация Ленинградского района │ 4 711 │ │
├─┼────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────┤
│1│Капитальный ремонт сетей наружного │ 500 │выполнение работ │
│ │освещения, в т.ч. ул. Толбухина, │ │Есть проектно- │
│ │ул. Миклухо Маклая │ │сметная │
│ │ │ │документация │
├─┼────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────┤
│2│Реконструкция школы им. Гофмана │ 2 611 │выполнение работ │
│ │ │ │Есть проектно- │
│ │ │ │сметная │
│ │ │ │документация │
├─┼────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────┤
│3│Программа "Лифты" │ 1 100 │За счет доходов │
├─┼────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────┤
│4│Корректировка проектно-сметной │ 500 │ │
│ │документации по детскому саду N10 │ │ │
├─┼────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────┤
│ │Администрация Московского района │ 2 200 │ │
├─┼────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────┤
│1│Строительство физкультурно- │ 1140 │выполнение работ │
│ │оздоровительного модуля при школе N │ │Есть проектно- │
│ │15 │ │сметная │
│ │ │ │документация │
├─┼────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────┤
│2│Программа "Лифты" │ 860 │За счет доходов │
├─┼────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────┤
│3│Разработка проектно-сметной │ 200 │ │
│ │документации по улучшению │ │ │
│ │водоснабжения по ул. Карпатская │ │ │
├─┼────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────┤
│ │Администрация Октябрьского района │ 366 │ │
├─┼────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────┤
│1│Разработка проектно-сметной │ 366 │ │
│ │документации для продолжения │ │ │
│ │реконструкции школы N 53 │ │ │
├─┼────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────┤
│ │Администрация Центрального района │ 3 000 │ │
├─┼────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────┤
│1│Разработка проектно-сметной │ 3 000 │ │
│ │документации и проведение работ по │ │ │
│ │реконструкции детского сада N 66 │ │ За счет доходных │
├─┼────────────────────────────────────┼───────┴──────────────────┤
│ │ВСЕГО: │ 238 источников │
├─┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ │ │ 655 17855т.р., за │
│ │ │ счет источников │
│ │ │ покрытия дефицита │
│ │ │ - 220800 т.р. │
└─┴────────────────────────────────────┴──────────────────────────┘
