Сайт использует временные файлы cookie, содержащие ip-адрес устройства, с которого Вы заходите на сайт, и параметры текущей сессии. Если Вы не согласны, то Вы должны соответствующим образом установить настройки используемого браузера.
Принять
Подведены предварительные итоги исполнения городского бюджета в 2011 году.
Доходы прошлогоднего бюджета были утверждены в сумме 11,6 миллиарда рублей, расходы – 15,8 миллиарда. Уточненный дефицит бюджета - 4,1 миллиарда рублей.
За 2011 год бюджет городского округа исполнен:
- по доходам в объёме 11,5 миллиарда рублей, или на 99 процентов уточнённых годовых назначений. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года общий объём доходов городского бюджета увеличился на 29,6 процента.
- по расходам в сумме 13,2 миллиарда рублей, или на 83,8 процента уточнённых годовых ассигнований. Динамика к аналогичному периоду прошлого года – 112,2 процента.
Дефицит бюджета городского округа сложился в сумме 1,7 миллиарда рублей.
Первоначально бюджет Калининграда-2011 был утвержден решением окружного Совета депутатов по доходам в сумме 7,3 миллиарда рублей, в том числе, по:
- налоговым и неналоговым доходам в сумме 5,9 миллиарда рублей;
- финансовой помощи из областного бюджета в сумме 1,3 миллиарда рублей;
- прочих безвозмездных поступлений 25,9 миллиона рублей.
В течение года бюджет по доходам был уточнён на 4,3 миллиарда рублей, в том числе:
· в сторону увеличения:
- по налоговым доходам на 329,1 миллиона рублей;
- по неналоговым доходам на 69,6 миллиона рублей;
- за счет средств бюджетов других уровней, получаемых в виде дотаций, субвенций, субсидий и межбюджетных трансфертов на 3,9 миллиарда рублей.
· в сторону уменьшения:
- за счет возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет – 94,1 миллиона рублей;
- по прочим безвозмездным поступлениям – 1,4 миллиона рублей.
В целом собственные доходы бюджета Калининграда исполнены на 101,3 процента, что на 482,8 миллиона больше утвержденного и на 84,1 миллиона рублей - уточненного плана.
Налоговые доходы бюджета обеспечили 43,5 процента общих и 77,4 процента собственных доходов бюджета. Уточненный план по налоговым доходам выполнен на 99,8 процентов, недополучено 10,3 миллиона рублей. Прирост исполнения к уровню 2010 года составил 475,8 миллиона рублей (+10,5%), 2009 года – 1,1 миллиарда рублей (+29,3%).
Неналоговые доходы бюджета обеспечили 12,7 процента общих и 22,6 процента собственных доходов бюджета. В целом уточненный план по неналоговым доходам бюджета исполнен на 106,9 процента. Получено сверх плана 94,5 миллиона рублей.
Вместе с тем наибольшие сумы недопоступлений сложились по доходам, администрируемым:
- Федеральной службой по надзору в сфере природопользования – исполнение 78 процентов (- 6,7 миллиона рублей);
- Федеральной миграционной службой – исполнение 62,3 процента (- 5,8 миллиона рублей);
- контрольно ревизионной службой Калининградской области – исполнение 34% (- 1,4 миллиона рублей).
Кроме того, в связи с тем, что 30 декабря были отозваны остатки средств с лицевых счетов медучреждений от платных услуг, сложилось неисполнение по управлению здравоохранения в сумме 38 миллионов рублей.
В то же время значительно перевыполнен план по неналоговым доходам, администрируемым:
- Комитетом муниципального имущества и земельных ресурсов - исполнение 105,1 процента (+52,6 млн. руб.);
- Комитетом городского хозяйства – план перевыполнен в 4,5 раза (+20,8 млн. руб.);
- Комитетом экономики, финансов и контроля - 139,7 процента (+10,0 млн. руб.), за счёт организации объектов сезонной торговли, ярмарок);
- МКУ «Административно-техническая инспекция» - исполнение 120,7 процента (+4,6 млн. руб.).
Таким образом, перевыполнение плана по собственным доходам в целом обеспечено неналоговыми доходами, администрируемыми структурными подразделениями администрации города.
Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней исполнены на 96,1 процента. Недопоступило в бюджет городского округа 205,5 миллиона рублей, в том числе:
- Субсидии на реализацию в 2011-2012 годах целевой программы Калининградской области "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" – 114,7 миллиона рублей;
- Субсидии федерального бюджета ФЦП «Развитие Калининградской области на период до 2014 года» по объекту «Напорный коллектор в пос. Чкаловск - 29,3 миллиона рублей;
- Субсидии областного бюджета на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения - 36,0 миллиона рублей;
- Субсидии областного бюджета на оказание услуги по дошкольному образованию в муниципальных учреждениях и в учреждениях, созданных в рамках муниципально-частного партнерства, на открываемые дополнительные места в указанных учреждениях - 2,3 миллиона рублей.
Бюджет по расходам исполнен на 83,8 процента к уточнённому и на 174,4 процента к утверждённому годовому плану, в сумме 13,2 миллиарда рублей.
Анализ исполнения бюджета учитывает, что расходы бюджета, предусмотренные за счёт собственных доходов и кредитных ресурсов, в полной мере были обеспечены необходимыми источниками и по состоянию на 31 декабря 2011 года были профинансированы все предъявленные заявки на оплату расходов.
Исполнение бюджета за 2011 год
по отраслям
млн. руб.
|
Раздел |
Наименование показателя |
Лимиты 2011 год |
Расход по ЛС |
Неисполненные расходы |
% исполнения |
|
0100 |
Общегосударственные вопросы |
627,22 |
603,85 |
23,38 |
96,27 |
|
0200 |
Национальная оборона |
1,89 |
1,83 |
0,06 |
96,98 |
|
0300 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
146,29 |
145,38 |
0,91 |
99,38 |
|
0400 |
Национальная экономика |
3 845,92 |
3 119,30 |
726,62 |
81,11 |
|
0500 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
4 667,18 |
3 382,72 |
1 284,47 |
72,48 |
|
0600 |
Охрана окружающей среды |
3,02 |
1,47 |
1,55 |
48,78 |
|
0700 |
Образование |
5 167,92 |
4 751,05 |
416,87 |
91,93 |
|
0800 |
Культура, кинематография |
314,14 |
290,56 |
23,59 |
92,49 |
|
0900 |
Здравоохранение |
246,65 |
214,39 |
32,26 |
86,92 |
|
1000 |
Социальная политика |
374,80 |
331,91 |
42,89 |
88,56 |
|
1100 |
Физическая культура и спорт |
133,60 |
133,02 |
0,58 |
99,57 |
|
1200 |
Средства массовой информации |
32,46 |
31,10 |
1,36 |
95,80 |
|
1300 |
Обслуживание государственного и муниципального долга |
219,12 |
216,80 |
2,32 |
98,94 |
|
|
Общий итог |
15 780,23 |
13 223,38 |
2 556,84 |
83,80 |
Калининград
