Сайт использует временные файлы cookie, содержащие ip-адрес устройства, с которого Вы заходите на сайт, и параметры текущей сессии. Если Вы не согласны, то Вы должны соответствующим образом установить настройки используемого браузера.
Принять
На оперативном совещании в администрации Калининграда заслушан и обсуждён доклад «Об итогах исполнения бюджета за 1 квартал 2012 года».
В соответствии с уточненными назначениями доходы городского бюджета утверждены в сумме 10864,5 миллиона рублей, расходы – 11823,9 миллиона рублей. Уточненный дефицит бюджета - 959,4 миллиона рублей.
За 1 квартал 2012 года бюджет городского округа исполнен:
- по доходам в объёме 1836,1 миллиона рублей, или на 16,9 процента. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года общий объем доходов городского бюджета увеличился на 9,8 процента.
- по расходам в сумме 1787,6 миллиона рублей, или на 15,1 процента уточненных годовых ассигнований. Динамика к аналогичному периоду прошлого года – 86,5 процента.
Бюджет городского округа за 1 квартал 2012 года исполнен с профицитом в сумме 48,5 миллиона рублей.
За 1 квартал 2012 года бюджет по доходам уточнен на 2736,3 миллиона рублей в сторону увеличения, за счёт дополнительно выделения средств бюджетов других уровней, получаемых в виде межбюджетных трансфертов.
В целом собственные доходы бюджета за 1 квартал 2012 года исполнены на 20,4 процента или на 99,6 процента к аналогичному периоду прошлого года.
Налоговые доходы бюджета обеспечили 64,3 процента общих и 86,5 процента собственных доходов бюджета. В целом уточнённый план по налоговым доходам (5515 млн. руб.) выполнен на 21,4%. Прирост исполнения к аналогичному периоду 2011 года составил 121,3 миллиона рублей (+11,5%), 2010 года – 293 миллиона рублей (+33,0%).
Неналоговые доходы бюджета обеспечили 10,1 процента общих и 13,5 процента собственных доходов бюджета. В целом уточненный план по неналоговым доходам бюджета (1180,3 млн. руб.) исполнен на 15,6 процента.
В 1 квартале 2012 года выше планового нормативного показателя (20%) в бюджет поступили практически все основные налоговые платежи. Ниже расчетного уровня поступил в бюджет только налог на имущество физических лиц (5,7%), что связано со сроками уплаты данного платежа – не позднее 1 ноября 2012 года.
Вместе с тем отдельными администраторами планово-нормативный показатель (20%) не выполнен. Так, наибольшие суммы недопоступлений сложились по доходам, администрируемым:
- комитетом муниципального имущества и земельных ресурсов администрации – исполнение 14,4 процента (недопоступило 56,9 миллиона рублей);
- Управлением внутренних дел по Калининградской области – исполнение 7,5 процента (недопоступило 3,0 млн. руб.);
- Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору – исполнение 0,1 процента (недопоступило 2,6 млн. руб.);
- комитетом архитектуры и строительства администрации - исполнение 11,4 процента (недопоступило 0,9 млн. руб.);
Значительно перевыполнен плановый нормативный показатель по неналоговым доходам, администрируемым:
- комитетом экономики, финансов и контроля – исполнение 38,9 процента (объекты сезонной торговли);
- комитетом городского хозяйства – исполнение 59,8 процента (снос зелёных насаждений);
- МКУ «АТИ города Калининграда» - исполнение 32,5 процента (за маршрутные карты).
Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней исполнены на 13,4 процента к уточненному плану (4169,2 млн. руб.) и на 38,9 процента к утвержденному. Недопоступило в бюджет городского округа 205,5 миллиона рублей.
Бюджет городского округа по расходам за 1 квартал 2012 года исполнен в сумме 1 787,6 миллиона рублей, что составляет 21,5 процента к утвержденному годовому плану и 15,1 процента к уточненному плану (утвержденный план по расходам – 8 262,1 млн. рублей, уточненный план по расходам – 11 823,9 млн. рублей).
Отклонение от планового нормативного показателя (20%) составило 577,2 миллиона рублей или 4,9 процента.
Для обеспечения жизнедеятельности Калининграда в отчётном периоде средств затрачено на 278,9 миллиона рублей меньше, чем за аналогичный период 2011 года. Расходы произведены:
- за счет собственных доходов бюджета и остатков средств, сложившихся на 01.01.2012 г.– 1 318,8 миллиона рублей;
- средств федерального и областного бюджетов (с учетом остатков на едином счете городского бюджета на 01.01.2012 года) – 468,8 миллиона рублей.
«Что необходимо сделать, чтобы окончательно уйти от понятия «ненадлежащее исполнение»? - задал вопрос и.о. главы городской администрации Алексей Силанов.
По мнению докладчика, председателя комитета экономики, финансов и контроля Натальи Дмитриевой, требуется усилить контроль качества подготовки конкурсных процедур, в первую очередь, по капитальному ремонту и строительству. Ответственность, в том числе административная, лежит на руководителях структурных подразделений. С учетом даты принятия бюджета можно было многие процедуры начинать, не дожидаясь второго квартала.
Калининград
