Сайт использует временные файлы cookie, содержащие ip-адрес устройства, с которого Вы заходите на сайт, и параметры текущей сессии. Если Вы не согласны, то Вы должны соответствующим образом установить настройки используемого браузера.
ПринятьНа оперативном совещании под руководством и.о. главы администрации Калининграда Александра Зуева обсуждены предварительные итоги завершения 2010-го финансового года.
Как доложила и.о. заместителя главы администрации, председателя комитета экономики, финансов и контроля Наталья Дмитриева, в соответствии с уточненными назначениями с учетом доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности доходы бюджета городского округа в 2010 году были утверждены в сумме 11,9 миллиарда рублей, расходы – 13,8 млрд. рублей, дефицит бюджета – 1,9 млрд. руб.
За 2010 год бюджет городского округа исполнен:
- по доходам в объеме – 11,6 млрд. руб. (97 %), общий объем доходов городского бюджета увеличился на 6,4%;
- по расходам в сумме 11,8 млрд. руб. (85,2 %).
Дефицит бюджета городского округа сложился в сумме 211,4 млн. руб.
Бюджет на 2010 год был утвержден решением окружного Совета депутатов города Калининграда по доходам в сумме 8,1 млрд. руб., в том числе:
- по налоговым и неналоговым доходам в сумме 5,6 млрд. руб.;
-финансовой помощи из областного бюджета в сумме 1,3 млрд. руб.;
-доходов от платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями, средств безвозмездных поступлений и иной приносящей доход деятельности в сумме 1,2 млрд. руб.
За 2010 год бюджет по доходам уточнен на 3,8 млрд. руб., в том числе:
в сторону увеличения:
- за счет увеличения назначений по налоговым доходам на 291,7 млн. руб.;
- за счет увеличения назначений по неналоговым доходам на 21,2 млн. руб.;
- за счет средств бюджетов других уровней, получаемых в виде дотаций, субвенций, субсидий и межбюджетных трансфертов, на 4,3 млрд. руб.
в сторону уменьшения:
- за счет уменьшения неналоговых доходов бюджета на 71 млн. руб. (назначения по платным услугам и оперативной аренде учреждений – 33,5 млн. руб., возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет - 37,5 млн. руб.)
- за счет уточнения назначений по доходам от прочих безвозмездных поступлений – на 707,7 млн. руб. (средства ОМС с 01.07.2010 г. выведены из бюджета).
Налоговые доходы бюджета обеспечили 39,2 % общих и 77,8 % собственных доходов бюджета. В целом уточненный план по налоговым доходам (4529,7 млн. руб.) выполнен на 100,2 %. Прирост исполнения к уровню 2009 года составил 662 млн.руб. (+17,1 %), к уровню 2008 года - 379,9 млн.руб. (+9,1 %).
Неналоговые доходы бюджета обеспечили 11,4 % общих и 22,2 % собственных доходов бюджета. В целом уточненный план по неналоговым доходам бюджета (1363,9 млн. руб.) исполнен на 91,5 %. Всего недополучено 37,2 млн. руб. (без учета возврата субсидий прошлых лет).
Наибольшая сумма недопоступлений сложилась по доходам:
- недополучено арендной платы за землю 73,7 млн. руб.;
- недополучено доходов от оказания платных услуг (плата за наем муниципального жилого фонда) 22,0 млн. руб.
Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней исполнены на 94,8 %. Недопоступило в бюджет городского округа 285,6 млн. руб., в том числе:
- субсидии сельскохозяйственным производителям 69,6 млн. руб. в связи с отсутствием потребности;
- субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 67,5 млн. руб. в связи с отсутствием потребности;
- средства областного и федерального бюджета на строительство школы на 1500 тысячи мест в Северном жилом районе 74,6 млн. руб. в связи с поздним проведением конкурсных процедур.
Бюджет городского округа по расходам за 2010 год исполнен на 85,2 % к уточненному и на 132,9 % к утвержденному годовому плану в сумме 11,8 млрд. руб.
Неисполненными остались запланированные расходы на сумму 2 млрд. руб.
Для обеспечения жизнедеятельности муниципалитета в отчетном периоде средств затрачено на 417,6 млн. руб. (3,7 %) больше, чем в 2009 году. Расходы произведены:
• за счет собственных доходов бюджета и привлеченных кредитов – 6,7 млрд. руб.,
• средств федерального и областного бюджета (с учетом остатков на едином счете городского бюджета на 01.01.2010г.) – 4,2 млрд. руб.,
• дополнительного источника финансирования – арендной платы от имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных учреждений, - 30,2 млн. руб.;
• платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями – 298,2 млн. руб.;
• за счет безвозмездных поступлений, полученных учреждениями – 1,3 млрд. руб.
По словам и.о. заместителя главы администрации, председателя комитета экономики, финансов и контроля Натальи Дмитриевой, анализируя исполнение бюджета за 2010 год, необходимо учитывать тот факт, что расходы бюджета, предусмотренные за счет собственных доходов и кредитных ресурсов, в полной мере были обеспечены необходимыми источниками. По состоянию на 31 декабря 2010 года профинансированы все предъявленные заявки на оплату расходов.
В 2010 году бюджету городского округа была оказана финансовая помощь из федерального бюджета на капитальный ремонт дорог (в рамках проекта «Новые дороги городов России») в сумме. С учетом софинансирования городского бюджета (5%) на указанные мероприятия в бюджете было предусмотрено 938 млн. руб.
В связи с тем, что лимиты по указанным средствам были доведены только в сентябре, то контракты на выполнение работ заключены лишь в 4 квартале со сроками выполнения работ в 2011 году. Поэтому остаток неиспользованных средств (759 млн. руб.) повлиял на исполнение бюджета по расходам.
Исключая из плана и факта средства по проекту «Новые дороги городов России», исполнение бюджета составило лишь 90%.
Наименьшие проценты исполнения смет:
• в комитете муниципального имущества (68,5%) – из-за отсутствия возможности использования невостребованными остались средства целевой программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья» (36,2 млн. руб.), на приобретение жилья для детей-сирот (37,9 млн. руб.), на закупку транспортных средств за счет средств МУПов (14,6 млн. руб.).
• в комитете архитектуры и строительства (71,04%) – несмотря на то, что средства бюджетов вышестоящих уровней по софинансированию объектов ФЦП и ОИП поступили в городской бюджет своевременно и в полном объеме, по отдельным объектам АИП были сорваны графики выполнения работ, поздно проведены конкурсные процедуры. Невостребованными остались средства, предусмотренные на:
- строительство очистных сооружений 303,1 млн. руб.;
- строительство школы на 1000 мест 45,6 млн. руб.;
- строительство школы на 1500 мест в Северном жилом районе 182,9 млн. руб.;
- реконструкция зоопарка 80,9 млн. руб.;
- реконструкция берегозащитных сооружений улицы Правая Набережная 25,6 млн. руб.;
- ремонт улично-дорожной сети в рамках реализации проекта «Новые дороги городов России» (федеральный и городской бюджет) 759,8 млн. руб.;
- капитальный ремонт улично-дорожной сети за счет средств областного и городского бюджетов (в том числе по предложениям депутатов) 52,8 млн. руб.
• комитет социальной поддержке населения - в связи с отсутствием потребности в доведенных лимитах по субсидиям на оплату ЖКУ за счет средств областного бюджета;
• в районных администрациях – за счет экономии при проведении капитального ремонта жилого фонда.
Плановые назначения по внебюджетной деятельности муниципальных учреждений здравоохранения (ОМС и ФСС) исполнены на 116,2 % (+127,3 млн. руб.). Расходы за счет указанных источников исполнены на 91,38%.
13 муниципальных целевых программ исполнены на 77 %, невостребованными остались 795 миллионов рублей.
«Подводя предварительные итоги минувшего финансового года, стоит отметить, что неиспользованными оказались средства на сумму около 2 миллиардов рублей. В основном, это средства, которые были предназначены для реализации адресной инвестиционной программы, проведения капитального ремонт дорог. Работы приостановлены по погодным условиям, согласно контрактам сроки окончания – 2011 год, - отметила Наталья Дмитриева. – Данные финансы остаются в муниципалитете и будут в этом году направлены на цели, предусмотренные контрактами».
Как подчеркнул и.о. главы администрации Александр Зуев, основная причина – неисполнение подрядными организациями, выигравшими аукционы, тех объемов работ, которые они должны были выполнить в заданные графиками сроки. Поэтому не была произведена оплата, в большинстве случаев финансирование перенесено на 2011 год.
Приложение: Предварительные итоги исполнения бюджета за 2010 год.
Калининград
