Сайт использует временные файлы cookie, содержащие ip-адрес устройства, с которого Вы заходите на сайт, и параметры текущей сессии. Если Вы не согласны, то Вы должны соответствующим образом установить настройки используемого браузера.
Принять
Калининград
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Городской Совет депутатов Калининграда
(третьего созыва)
Решение
от 09 июня 2004 года N 168
г.Калининград
Об исполнении бюджета
города Калининграда
за I квартал 2004 года
Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя комитета
по финансам и контролю мэрии Цюцюрупа Т.М., об исполнении бюджета
города Калининграда за I квартал 2004 года, руководствуясь ст. 241
Бюджетного кодекса РФ, статьей 6 Положения о бюджетном процессе в
Калининграде, городской Совет
Р Е Ш И Л:
1. Информацию об исполнении бюджета города Калининграда за I
квартал 2004 года принять к сведению (Приложение).
2. Исполнение бюджета города Калининграда за I квартал 2004 года
опубликовать в газете "Гражданин".
3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по
бюджету, финансам и налогам (Вишневская Н.Н.).
Председатель городского
Совета депутатов Калининграда Ган Е.В.
Приложение
к решению городского Совета
депутатов Калининграда
N 168 от 09 июня 2004 г.
Исполнение бюджета города Калининграда по состоянию на 01.04.2004 года
┌────────┬──────────────────────────────────┬───────────────┬────────────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┐
│ NN │ наименование │Утвержденный │ Уточненный │ Исполнение │ % исполнения │ % исполнения │
│ │ показателей │план на 2004г. │ план на I │ на │ к утвержд-му │ к уточненному │
│ │ │ │ кв. 2004 г. │ 01.04.04 г. │ плану на │ плану на 1 кв.│
│ │ │ │ │ │ 2004 год │ 2004 г. │
├────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
├────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │ I ДОХОДЫ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ 1000000│ НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ │1716 900 │ 366 810 │ 401 655 │ 23 │ 109 │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 1010000│ Налоги на прибыль, доход │1111 500 │ 257 600 │ 259 428 │ 23 │ 101 │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 1010100│ налог на прибыль │ 242 500 │ 57 600 │ 55 173 │ 23 │ 96 │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 1010200│ налог на доходы физических │ 869 000 │ 200 000 │ 204 255 │ 24 │ 102 │
│ │ лиц │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 1020000│ Налоги на товары и услуги, │ 42 500 │ 17 500 │ 17 897 │ 42 │ 102 │
│ │ регистрац. и лиценз.сборы │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 1020200│ акцизы по подакцизным товарам │ 33 000 │ 8 000 │ 6 367 │ 19 │ 80 │
│ │ (продукции) и отд. видам │ │ │ │ │ │
│ │ мин.сырья,производимым на │ │ │ │ │ │
│ │ территории РФ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 1020400│ лицен. и регистрац. сборы │ │ │ 9 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 1020700│ Налог с продаж │ 9 500 │ 9 500 │ 11 521 │ 121 │ 121 │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 1030000│ Налоги на совокупный доход │ 317 500 │ 59 000 │ 76 177 │ 24 │ 129 │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 1030100│ Единый налог, взимаемый в │ 209 500 │ 29 000 │ 48 679 │ 23 │ 168 │
│ │ связи с применением упрощенной │ │ │ │ │ │
│ │ системы налогооблажения │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 1030200│ Единый налог на вмененный доход │ 108 000 │ 30 000 │ 27 498 │ 25 │ 92 │
│ │ для отдельных видов деятельнос- │ │ │ │ │ │
│ │ ти │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 1040000│ Налоги на имущество │ 191 800 │ 20 650 │ 28 894 │ 15 │ 140 │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 1040100│ налог на имущество физических │ 8 000 │ 500 │ 583 │ 7 │ 117 │
│ │ лиц │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 1040200│ налог на имущество организаций │ 183 500 │ 20 000 │ 281 │ 0 │ 1 │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 1040300│ налог с имущества, переходящего │ 300 │ 150 │ 177 │ 59 │ 118 │
│ │ в порядке наследования и дарения│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 1040600│ налог на имущество предпритяий(в│ │ │ │ │ │
│ │ части сумм, зачисляемых по │ │ │ │ │ │
│ │ расчетам за 2003 год, погашения │ │ │ │ │ │
│ │ з-ти пр.лет) │ │ │ 27 853 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 1050000│ Платежи за пользование природными│ 14 600 │ 2 060 │ 1 226 │ 8 │ 60 │
│ │ ресурсами │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 1050100│ плата за недра (в части погашения│ │ │ 30 │ │ │
│ │ задолженности прошлых лет) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 1050500│ водный налог │ 900 │ 160 │ 247 │ 27 │ 154 │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 1050702│ земельный налог за земли городов│ 13 700 │ 1 900 │ 949 │ 7 │ 50 │
│ │ и поселков │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 1400000│ Прочие налоги,сборы и пошлины │ 39 000 │ 10 000 │ 18 033 │ 46 │ 180 │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 1400100│ государственная пошлина │ 20 700 │ 5 000 │ 9 435 │ 46 │ 189 │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 1400500│ Местные налоги и сборы │ 18 300 │ 5 000 │ 8 598 │ 47 │ 172 │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 1400502│ целевые сборы на содержание │ │ │ │ │ │
│ │ милиции, на благоустройство │ │ │ │ │ │
│ │ территорий, на нужды образования│ │ │ │ │ │
│ │ и другие цели (в части погашения│ │ │ │ │ │
│ │ задолженности прошлых лет) │ │ │ 242 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 1400503│ налог на рекламу │ 18 300 │ 5 000 │ 6 423 │ 35 │ 128 │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 1400540│ прочие местные налоги и сборы │ │ │ 1 933 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 2000000│ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ │ 290 100 │ 53 190 │ 55 884 │ 19 │ 105 │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 2010000│ Доходы от использования имущес- │ 273 100 │ 49 790 │ 51 890 │ 19 │ 104 │
│ │ тва находящегося в муниципаль- │ │ │ │ │ │
│ │ ной собственности или от │ │ │ │ │ │
│ │ деятельности муниципальных │ │ │ │ │ │
│ │ организаций │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 2010200│ доходы от сдачи в аренду имущ., │ 267 000 │ 48 300 │ 50 093 │ 19 │ 104 │
│ │ наход.в мун.соб. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 2010202│ арендная плата за земли городов │ 122 000 │ 13 600 │ 17 701 │ 15 │ 130 │
│ │ и поселков │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 2010240│ пр. доходы от сдачи в аренду │ 145 000 │ 34 700 │ 32 392 │ 22 │ 93 │
│ │ имущества, находящегося в │ │ │ │ │ │
│ │ муниц. собственности │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 2010300│ Проценты, полученные от размещ. │ │ │ 53 │ │ │
│ │ в банках временно свобод.ср-в │ │ │ │ │ │
│ │ б-та │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 2010800│ Платежи от гос.и мун. организаций│ 2 200 │ 500 │ 755 │ 34 │ 151 │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 2011000│ Доходы от продажи квартир │ │ │ 221 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 2012030│ Доходы от реализации имущества │ │ │ 62 │ │ │
│ │ муниципальных унитарных │ │ │ │ │ │
│ │ предприятий и учреждений │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 2019000│ прочие поступления от использо- │ 3 900 │ 990 │ 706 │ 18 │ 71 │
│ │ вания муниц. имущества │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 2060000│ Административные платежи и сборы│ 3 000 │ 600 │ 575 │ 19 │ 96 │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 2070000│ Штрафные санкции │ 14 000 │ 2 800 │ 3 188 │ 23 │ 114 │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 2090000│ Прочие неналоговые доходы │ │ │ 231 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ Итого собственных доходов │ 2 007 000 │ 420 000 │ 457 539 │ 23 │ 109 │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 4200000│ Целевые бюджетные фонды, │ │ │ │ │ │
│ │ созданные по │ 18 201 │ 3 656 │ 3 437 │ 19 │ 94 │
│ │ решениям представительного │ │ │ │ │ │
│ │ органа местного самоуправления │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ИТОГО ДОХОДОВ │ 2 025 201 │ 423 656 │ 460 976 │ 23 │ 109 │
├────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │ Субвенции на выплату │ │ │ │ │ │
│ │ региональной │ 85 700 │ 21 325 │ 21 325 │ 25 │ 100 │
│ │ надбавки работникам │ │ │ │ │ │
│ │ организаций │ │ │ │ │ │
│ │ бюджетной сферы │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ Субвенции на выплату денежных │ │ │ │ │ │
│ │ средств │ 23 392 │ 5 637 │ 5 637 │ 24 │ 100 │
│ │ на детей, находящихся под опекой│ │ │ │ │ │
│ │ (попечительством), а также │ │ │ │ │ │
│ │ переданных на воспитание в │ │ │ │ │ │
│ │ патронатные и приемные семьи │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ Субвенции на финансирование │ 359 823 │ 89 301 │ 88 301 │ 25 │ 99 │
│ │ государственно-муниципальных и │ │ │ │ │ │
│ │ муниципальных образовательных │ │ │ │ │ │
│ │ учреждений в части реализации │ │ │ │ │ │
│ │ государственного стандарта │ │ │ │ │ │
│ │ общего образования │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ Субвенции на выплату денежных │ 9 740 │ 2 162 │ 2 117 │ 22 │ 98 │
│ │ компенсаций на книгоиздательскую│ │ │ │ │ │
│ │ продукцию и периодические издания│ │ │ │ │ │
│ │ педагогическим работникам │ │ │ │ │ │
│ │ муниципальных образовательных │ │ │ │ │ │
│ │ учреждений │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ Субвенции на выплату надбавок к │ │ │ │ │ │
│ │ окладам │ 20 228 │ 3 479 │ 3 479 │ 17 │ 100 │
│ │ отдельных категорий │ │ │ │ │ │
│ │ педагогических работников │ │ │ │ │ │
│ │ муниципальных образовательных │ │ │ │ │ │
│ │ учреждений │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ Субвенции на бесплатное │ │ │ │ │ │
│ │ обеспечение │ 2 330 │ 517 │ 517 │ 22 │ 100 │
│ │ детей первого-второго годов │ │ │ │ │ │
│ │ жизни специальными молочными │ │ │ │ │ │
│ │ продуктами детского питания │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ Субвенция на реализацию ФЗ │ │ │ │ │ │
│ │ "О внесении │ 29 809 │ 7 884 │ 7 884 │ 26 │ 100 │
│ │ изменений и дополнений в │ │ │ │ │ │
│ │ Закон РФ "Об основах федеральной│ │ │ │ │ │
│ │ жилищной политики" и другие │ │ │ │ │ │
│ │ законодательные акты РФ в │ │ │ │ │ │
│ │ части совершенствования системы │ │ │ │ │ │
│ │ оплаты жилья и коммунальных │ │ │ │ │ │
│ │ услуг" │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ Субвенция на частичное возмещение│ 39 600 │ │ │ │ │
│ │ расходов на финансирование │ │ │ │ │ │
│ │ федеральных законов в части │ │ │ │ │ │
│ │ предоставления льгот по │ │ │ │ │ │
│ │ жилищно-коммунальным услугам в │ │ │ │ │ │
│ │ предыдущие годы │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ Субвенция на реализацию программы│ 200 │ 40 │ │ │ │
│ │ "Информатизация органов │ │ │ │ │ │
│ │ государственной власти │ │ │ │ │ │
│ │ Калининградской области" │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ Субвенция на реализацию закона │ │ │ │ │ │
│ │ РФ "О │ │ 15 │ 15 │ │ 100 │
│ │ статусе Героев Советского Союза"│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ Субсидии на реализацию областной│ │ 139 │ 139 │ │ 100 │
│ │ программы инвестиций и │ │ │ │ │ │
│ │ капитального ремонта │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ Субсидии на реализацию ФЗ │ │ │ │ │ │
│ │ "О социальной │ 2 948 │ 848 │ 848 │ 29 │ 100 │
│ │ защите инвалидов" │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ Субсидии на реализацию ФЗ │ │ │ │ │ │
│ │ "О ветеранах" │ 34 187 │ 5 880 │ 5 880 │ 17 │ 100 │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ Взаимные расчеты │ │ 50 216 │ 50 216 │ │ 100 │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ Финансовая помощь от бюджетов │ │ │ │ │ │
│ │ других │ 607 957 │ 187 443 │ 186 358 │ 31 │ 99 │
│ │ уровней, всего │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ВСЕГО ДОХОДОВ │2 633 158 │ 611 099 │ 647 334 │ 25 │ 106 │
├────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │ II РАСХОДЫ │ │ │ │ │ │
│ 106 │ Функционирование органов │ │ │ │ │ │
│ │ местного │ 247 355 │ 56 778 │ 51 676 │ 21 │ 91 │
│ │ самоуправления │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 105 │ Архив │ 489 │ 126 │ 104 │ 21 │ 83 │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 500 │ Правоохранительная деят-ть │ 43 708 │ 11 863 │ 9 691 │ 22 │ 82 │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 700 │ Пром-ть,энергетика и стр-во │ 225 136 │ 53 824 │ 41 497 │ 18 │ 77 │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 800 │ Расходы земельного налога │ 4 300 │ 550 │ 508 │ 12 │ 92 │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 900 │ Охрана окружающей среды │ 1 270 │ 341 │ 306 │ 24 │ 90 │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 1000 │ Транспорт │ 51 900 │ 12 900 │ 12 630 │ 24 │ 98 │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 1100 │ Развитие рыночное │ │ │ │ │ │
│ │ инфраструктуры │ 2 800 │ 600 │ 551 │ 20 │ 92 │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 1200 │ Жилищно-коммун. хозяйство │ 587 244 │ 224 262 │ 208 083 │ 35 │ 93 │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 1300 │ Предупр.и ликв.последствий ЧС │ 12 501 │ 3 554 │ 2 206 │ 18 │ 62 │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 1400 │ Образование │1 056 024 │ 263 656 │ 234 869 │ 22 │ 89 │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 1500 │ Культура и искусство │ 51 784 │ 12 450 │ 11 377 │ 22 │ 91 │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 1600 │ Периодическая печать │ 6 039 │ 987 │ 929 │ 15 │ 94 │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 1700 │ Здравоохранение и ФиС │ 337 454 │ 82 572 │ 73 219 │ 22 │ 89 │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 1800 │ Социальная политика │ 218 778 │ 40 854 │ 32 613 │ 15 │ 80 │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 1900 │ Обслуживание долга │ 25 000 │ 2 000 │ 1 811 │ 7 │ 91 │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 2300 │ Моб.подготовка экономики │ 1 380 │ 306 │ 252 │ 18 │ 82 │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 3000 │ Прочие расходы │ 46 173 │ 4 808 │ 2 984 │ 6 │ 62 │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 3130 │ Целевые бюджетные фонды, │ │ │ │ │ │
│ │ созданные по │ 18 201 │ 3 656 │ 1 351 │ 7 │ 37 │
│ │ решениям представительного │ │ │ │ │ │
│ │ органа местного самоуправления │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ИТОГО РАСХОДОВ │2 937 536 │ 776 087 │ 686 657 │ 23 │ 88 │
├────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │ Превышение │ -304 378 │ -164 988 │ -39 323 │ 13 │ 24 │
│ │ доходов над расходам │ │ │ │ │ │
│ │ и (дефицит) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ III Источники покрытия дефицита │ 304 378 │ 164 988 │ 39 323 │ 13 │ 24 │
│ │ в том числе │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 1 │ Изменение остатков средств │ │ │ │ │ │
│ │ бюджета на │ 8 280 │ 8 280 │ -28 334 │ │ │
│ │ счетах: │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ - остатки на счетах на начало │ │ │ │ │ │
│ │ года │ 8 280 │ 8 280 │ 8 280 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ - остатки на счетах на конец │ │ │ │ │ │
│ │ года │ │ │ 36 614 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 2 │ Государственные и муниципальные │ │ │ │ │ │
│ │ ценные бумаги │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ - получение средств │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ - погашение основной суммы │ │ │ │ │ │
│ │ задолженности │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 3 │ Бюджетные ссуды, полученные от │ │ │ │ │ │
│ │ бюджетов │ -50 000 │ │ -50 000 │ │ │
│ │ других уровней │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ - получение средств │ │ 50 000 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ - погашение основной суммы │ 50 000 │ 50 000 │ 50 000 │ │ │
│ │ задолженности │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 4 │Кредиты, полученные от кредитных │ 242 420 │ 116 530 │ 78 800 │ │ │
│ │организаций │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │- получение средств │ 298 220 │ 135 330 │ 100 000 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │- погашение основной суммы │ 55 800 │ 18 800 │ 21 200 │ │ │
│ │ задолженности │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 5. │Поступления от продажи земельных │ 23 678 │ 11 178 │ 13 525 │ │ │
│ │участков, а также от продажи пра- │ │ │ │ │ │
│ │ва на заключение договоров аренды │ │ │ │ │ │
│ │этих земельных участков │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 6. │Поступление от продажи имущества, │ 80 000 │ 29 000 │ 25 332 │ │ │
│ │находящегося в муниципальной соб- │ │ │ │ │ │
│ │ти │ │ │ │ │ │
│ │Итого источников внутреннего пок- │ 304 378 │ 164 988 │ 39 323 │ │ │
│ │рытия дефицита │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
└────────┴──────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┘
