Сайт использует временные файлы cookie, содержащие ip-адрес устройства, с которого Вы заходите на сайт, и параметры текущей сессии. Если Вы не согласны, то Вы должны соответствующим образом установить настройки используемого браузера.
Принять
Калининград
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Городской Совет депутатов Калининграда
(третьего созыва)
Решение
от 10 декабря 2003 года N 469
г.Калининград
Об исполнении бюджета города
Калининграда за 9 месяцев 2003
года
Заслушав и обсудив информацию вице-мэра, председателя комитета по
финансам и контролю мэрии Заремба Р.И., председателя
контрольно-счетной комиссии городского Совета депутатов Можей И.В.
об исполнении бюджета города Калининграда за 9 месяцев 2003 года,
руководствуясь ст. 241 Бюджетного кодекса РФ, статьями 6 и 129
Положения о бюджетном процессе в Калининграде, городской Совет
Р Е Ш И Л:
1. Информацию об исполнении бюджета города Калининграда за 9
месяцев 2003 года принять к сведению (Приложение 1).
2. Рекомендовать мэрии определить меры по реализации предложений
контрольно-счетной комиссии городского Совета депутатов по
результатам анализа исполнения бюджета города Калининграда за 9
месяцев 2003 года (Приложение 2).
3. Исполнение бюджета города Калининграда за 9 месяцев 2003 года
опубликовать в газете "Гражданин".
4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по
бюджету, финансам и налогам (Вишневская Н.Н.).
Председатель городского Совета
депутатов Калининграда Е.В. Ган
Приложение №1
к решению городского Совета
депутатов Калининграда
№ 469 от 10 декабря 2003г.
Исполнение бюджета Калининграда
по состоянию на 01.10.2003г.
┌───────┬──────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬─────────┬──────┐
│ №№ │ Наименование │Утверждено│Уточнен- │Исполне- │ % │
│ │ показателей │ на │ный план │ние на │испол-│
│ │ │ 2003г. │ на 9 │1.10.03г.│нения │
│ │ │ │месяцев │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │I ДОХОДЫ │ │ │ │ │
│1000000│НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ │1982500 │1467590 │1427828 │97 │
│1010000│Налоги на прибыль, доход │1363500 │1005000 │987865 │98 │
│1010100│налог на прибыль организаций │311700 │220000 │174409 │79 │
│1010200│налог на доходы физических лиц │1051800 │785000 │813456 │104 │
│1020000│Налоги на товары и │183000 │136600 │106370 │78 │
│ │услуги,регистрац. и лиценз.сборы │ │ │ │ │
│1020200│акцизы по подакцизным товарам │17000 │12600 │14890 │118 │
│ │(продукции) и отд. видам │ │ │ │ │
│ │мин.сырья,производимым на │ │ │ │ │
│ │территории РФ │ │ │ │ │
│1020400│лицен. и регистрац. сборы │ │ │8 │ │
│1020700│налог с продаж │166000 │124000 │91472 │74 │
│1030000│Налоги на совокупный доход │170800 │123500 │128800 │104 │
│1030100│Единый налог, взимаемый в связи с │79500 │63500 │94266 │148 │
│ │применением упрощенной системы │ │ │ │ │
│ │налогооблажения │ │ │ │ │
│1030200│Единый налог на вмененный доход │91300 │60000 │34534 │58 │
│ │для отдельных видов деятельности │ │ │ │ │
│1040000│Налоги на имущество │222000 │168220 │148261 │88 │
│1040100│налог на имущество физических │9500 │6800 │5684 │84 │
│ │лиц │ │ │ │ │
│1040200│налог на имущество предприятий │212300 │161300 │142332 │88 │
│1040300│налог с имущества, переходящего │200 │120 │245 │204 │
│ │в порядке наследования и дарения │ │ │ │ │
│1050000│Платежи за пользование природными │13500 │8240 │9812 │119 │
│ │ресурсами │ │ │ │ │
│1050100│плата за недра │ │ │15 │ │
│1050500│плата за пользование водными │800 │640 │660 │103 │
│ │объектами │ │ │ │ │
│1050700│земельный налог за земли городов │12700 │7600 │9137 │120 │
│ │и поселков │ │ │ │ │
│1400000│Прочие налоги,сборы и пошлины │29700 │26030 │46720 │179 │
│1400100│государственная пошлина │13000 │12200 │26251 │215 │
│1400500│Местные налоги и сборы │16700 │13830 │20469 │148 │
│1400501│курортный сбор │ │ │1 │ │
│1400502│сбор на содерж.милиции │1700 │1230 │1710 │139 │
│1400503│налог на рекламу │15000 │12600 │12396 │98 │
│1400505│сбор за право торговли │ │ │4 │ │
│ │спирт.напитками и пивом │ │ │ │ │
│1400540│прочие местные налоги │ │ │6358 │ │
│2000000│НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ │251500 │169410 │195302 │115 │
│2010000│Доходы от использования │232600 │156260 │183544 │117 │
│ │имущества, находящегося в │ │ │ │ │
│ │муниципальной собственности или │ │ │ │ │
│ │от деятельности муниципальных │ │ │ │ │
│ │организаций │ │ │ │ │
│2010200│доходы от сдачи в аренду имущ., │227000 │151800 │178188 │117 │
│ │наход.в мун.соб. │ │ │ │ │
│2010201│арендная плата за земли │ │ │23 │ │
│ │сельскохозяйственного назначения │ │ │ │ │
│2010202│арендная плата за земли │112000 │64800 │78743 │122 │
│ │городов и поселков │ │ │ │ │
│2010203│арендная плата за другие │-13 │ │ │ │
│ │земли несельскохозяйственного │ │ │ │ │
│ │назначения │ │ │ │ │
│2010243│пр. доходы от сдачи в │115000 │87000 │99235 │114 │
│ │аренду имущества, находящегося в │ │ │ │ │
│ │муниц. собственности │ │ │ │ │
│2010300│Проценты, полученные от │243 │ │ │ │
│ │размещения в банках временно │ │ │ │ │
│ │свободных средств бюджета │ │ │ │ │
│2010800│Платежи от гос.и мун. организаций │3000 │2500 │1583 │63 │
│2011000│Доходы от продажи квартир │ │ │305 │ │
│2019000│прочие поступления от │2600 │1960 │2592 │132 │
│ │использования муниц. имущества │ │ │ │ │
│2012000│Доходы от продажи оборудован. и │ │ │12 │ │
│ │др.материальн. ценностей │ │ │ │ │
│2013000│Средства от распоряжения и │121 │ │ │ │
│ │реализации кофискованного и иного │ │ │ │ │
│ │имущества, обращенного в доход │ │ │ │ │
│ │государства │ │ │ │ │
│2060000│Административные платежи и сборы │3900 │2550 │1878 │74 │
│2070000│Штрафные санкции │15000 │10600 │9775 │92 │
│2090000│Прочие неналоговые доходы │ │ │105 │ │
│ │Итого собственных доходов │2234000 │1637000 │1623130 │99 │
│4200000│Целевые бюджетные фонды, │26582 │23619 │19373 │82 │
│ │созданные по решениям │ │ │ │ │
│ │представительного органа местного │ │ │ │ │
│ │самоуправления │ │ │ │ │
│ │ИТОГО ДОХОДОВ │2260582 │1660619 │1642503 │99 │
│ │Субвенции на выплату региональной │85270 │61210 │61210 │100 │
│ │надбавки работникам организаций │ │ │ │ │
│ │бюджетной сферы │ │ │ │ │
│ │Субвенции на выплату денежных │23940 │16814 │16672 │99 │
│ │средств на детей, находящихся под │ │ │ │ │
│ │опекой (попечительством), а также │ │ │ │ │
│ │переданных на воспитание в │ │ │ │ │
│ │патронатные и приемные семьи │ │ │ │ │
│ │Субвенции на дополнительное │15768 │11564 │11564 │100 │
│ │финансирование учреждений │ │ │ │ │
│ │образования │ │ │ │ │
│ │Субвенция на возмещение расходов │763 │763 │763 │100 │
│ │по проведению всероссийской │ │ │ │ │
│ │переписи населения 2002 года │ │ │ │ │
│ │Субвенция на реализацию закона РФ │10 │10 │10 │100 │
│ │"О статусе Героев Советского │ │ │ │ │
│ │Союза" │ │ │ │ │
│ │Субвенция на реализацию Закона РФ │1143 │1143 │1143 │100 │
│ │"О реабилитации жертв │ │ │ │ │
│ │политических репрессий" │ │ │ │ │
│ │Субвенция на реализацию ФЗ "О │30717 │21272 │21272 │100 │
│ │внесении изменений и дополнений в │ │ │ │ │
│ │Закон РФ "Об основах федеральной │ │ │ │ │
│ │жилищной политики" и другие │ │ │ │ │
│ │законодательные акты РФ в части │ │ │ │ │
│ │совершенствования системы оплаты │ │ │ │ │
│ │жилья и коммунальных услуг" │ │ │ │ │
│ │Субсидии на реализацию ФЗ "О │3345 │2682 │2682 │100 │
│ │социальной защите инвалидов" │ │ │ │ │
│ │Субсидии на реализацию ФЗ "О │24493 │17263 │17263 │100 │
│ │ветеранах" │ │ │ │ │
│ │Субсидии на финансирование │50000 │40000 │15000 │38 │
│ │подпрограммы "Переселение граждан │ │ │ │ │
│ │РФ из ветхого и аварийного жилого │ │ │ │ │
│ │фонда" в составе ФЦП "Жилище" │ │ │ │ │
│ │Субсидии на реализацию областной │1836 │1836 │1836 │100 │
│ │программы инвестиций и │ │ │ │ │
│ │капитального ремонта │ │ │ │ │
│ │Дотации на │3118 │3118 │3118 │100 │
│ │частичн.возмещ.расходов, │ │ │ │ │
│ │связанных с предоставлен.субсидий │ │ │ │ │
│ │населению на оплату жилья и │ │ │ │ │
│ │ком.услуг │ │ │ │ │
│ │Дотация на возмещение убытков от │23947,2 │23947 │23947 │100 │
│ │содержания объектов жилищно- │ │ │ │ │
│ │коммунального хозяйства и │ │ │ │ │
│ │социально-культурной сферы, │ │ │ │ │
│ │переданных в ведение органов │ │ │ │ │
│ │местного самоуправления │ │ │ │ │
│ │Взаимные расчеты │5763 │5763 │5763 │100 │
│ │Финансовая помощь от бюджетов │270113,2 │207385 │182243 │88 │
│ │других уровней, всего │ │ │ │ │
│ │ВСЕГО ДОХОДОВ │2530695,2 │1868004 │1824746 │98 │
│ │II РАСХОДЫ │ │ │ │ │
│106 │Гос.управление │209757 │162024 │144911 │89 │
│105 │Архив │452 │361 │339 │94 │
│500 │Правоохранительная деят-ть │34452 │26634 │24194 │91 │
│700 │Пром-ть,энергетика и стр-во │278354 │214926 │177491 │83 │
│800 │Расходы земельного налога │4300 │1775 │1059 │60 │
│900 │Охрана окружающей среды │1006 │732 │607 │83 │
│1000 │Транспорт │42900 │38780 │38440 │99 │
│1100 │Развитие рыночное инфраструктуры │2800 │1847 │631 │34 │
│1200 │Жилищно-коммун. хозяйство │700529,2 │596272 │577450 │97 │
│1300 │Предупр.и ликв.последствий ЧС │10496 │8605 │6763 │79 │
│1400 │Образование │869166 │651455 │587864 │90 │
│1500 │Культура и искусство │42945 │31664 │28336 │89 │
│1600 │Периодическая печать │3172 │2360 │2272 │96 │
│1700 │Здравоохранение и ФиС │372465 │262981 │241396 │92 │
│1800 │Социальная политика │114627 │83851 │67880 │81 │
│1803 │Молодежная политика │31966 │26616 │24867 │93 │
│1900 │Обслуживание долга │19319 │13796 │13139 │95 │
│2300 │Моб.подготовка экономики │1214 │973 │607 │62 │
│3000 │Прочие расходы │31593 │12154 │6759 │56 │
│3003 │Бюджетные ссуды │ │50000 │50000 │100 │
│3130 │Целевые бюджетные фонды, │32582 │28119 │22001 │78 │
│ │созданные по решениям │ │ │ │ │
│ │представительного органа местного │ │ │ │ │
│ │самоуправления │ │ │ │ │
│ │ИТОГО РАСХОДОВ │2804095,2 │2215925 │2017006 │91 │
│ │Превышение доходов над расходами │-273400 │-347921 │-192260 │ │
│ │(дефицит) │ │ │ │ │
│ │III Источники покрытия дефицита │273400 │347921 │192260 │ │
│ │в том числе │ │ │ │ │
│1 │Изменение остатков средств │0 │33538 │9985 │ │
│ │бюджета на счетах: │ │ │ │ │
│ │-остатки на счетах на начало │33538 │33538 │33538 │ │
│ │года │ │ │ │ │
│ │-остатки на счетах на конец │33538 │ │23553 │ │
│ │года │ │ │ │ │
│2 │Государственные и муниципальные │-1831 │0 │0 │ │
│ │ценные бумаги │ │ │ │ │
│ │-получение средств │ │ │ │ │
│ │-погашение основной суммы │1831 │ │ │ │
│ │задолженности │ │ │ │ │
│3 │Бюджетные ссуды, полученные от │50000 │50000 │65000 │ │
│ │бюджетов других уровней │ │ │ │ │
│ │-получение средств │50000 │50000 │75000 │ │
│ │-погашение основной суммы │ │ │10000 │ │
│ │задолженности │ │ │ │ │
│4 │Кредиты, полученные от кредитных │148231 │198919 │73977 │ │
│ │организаций │ │ │ │ │
│ │-получение средств │228971 │278819 │289 300 │ │
│ │-погашение основной суммы │80740 │79900 │215 323 │ │
│ │задолженности │ │ │ │ │
│5. │Поступления от продажи земельных │7000 │6349 │4 652 │ │
│ │участков, а также от продажи │ │ │ │ │
│ │права на заключение договоров │ │ │ │ │
│ │аренды этих земельных участков │ │ │ │ │
│6. │Поступление от продажи имущества, │70000 │59115 │38 646 │ │
│ │находящегося в муниципальной соб- │ │ │ │ │
│ │ти │ │ │ │ │
│ │Итого источников внутреннего │273400 │347921 │192260 │ │
│ │покрытия дефицита │ │ │ │ │
└───────┴──────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴─────────┴──────┘
Приложение № 2
к решению городского Совета
депутатов Калининграда
№ 469 от 10 декабря 2003 г.
Предложения
контрольно-счетной комиссии городского Совета депутатов по
результатам анализа исполнения бюджета
города Калининграда за 9 месяцев 2003 года
За 9 месяцев 2003 года контрольно-счетная комиссия городского
Совета депутатов Калининграда провела промежуточный внешний анализ
исполнения бюджета города Калининграда. С учетом отмеченных в
анализе (от 25.11.2003г.) нарушений, замечаний, действующего
законодательства, контрольно-счетная комиссия
предлагает:
I. Комитету по финансам и контролю мэрии г. Калининграда:
1. При исполнении бюджета города Калининграда исключить факты
нарушений, несоблюдения действующего законодательства:
-по итогам исполнения бюджета города за 9-ть месяцев 2003 года в
анализе КСК (от 25.11.2003г.) отмечены нарушения, несоблюдение
следующих требований законодательных актов:
а). Бюджетного Кодекса РФ - ст.6 (п.19), ст.77, п.2 ст.232,
ст.265,266;
б). Приказа МФ РФ №15-н от 17.02.1999г.;
в). Приказа МФ РФ №54 от 15.06.2000г.;
г). Решения городского Совета депутатов Калининграда №240 от
17.07.1999г. (средства фонда непредвиденных расходов использовать в
соответствии с утвержденными нормативами);
д). Положения о бюджетном процессе в Калининграде (ст.
ст.32,44,130)
II. Комитету муниципального имущества:
1. Усилить контроль за выполнением условий договоров
безвозмездной передачи нежилых помещений, проводить обследования
переданных объектов не реже одного раза в два года.
2. Активизировать работу по сокращению задолженности по арендной
плате за нежилые помещения.
III. Мэрии города Калининграда:
1. При передаче объектов муниципальной собственности в
безвозмездное пользование во всех случаях предусматривать оказание
социально значимых услуг в интересах города юридическими и
физическими лицами, которым передаются нежилые помещения.
2. Разработать Порядок оформления разрешений на переоборудование,
перепланировку и реконструкцию муниципальных помещений, в котором:
-прописать процедуру осуществления строительства пристроек, с
указанием собственника пристроенных объектов и сроков сдачи
помещений в эксплуатацию;
-наделить Комитет муниципального имущества мэрии полномочиями по
осуществлению контроля за своевременностью ввода в эксплуатацию
пристроенных объектов.
IV. Комитету строительства и транспорта:
1. Принять меры по выполнению решения городского Совета депутатов
Калининграда №47 от 29.01.2003г. (п.п.37,44).
2. В целях недопущения наращивания кредиторской задолженности
исключить факты заключения договоров на выполнение работ и услуг
свыше утвержденных бюджетных ассигнований, а также отсутствия
источников финансирования.
3. До окончания финансового года внести изменения в план
социально-экономического развития г.Калининграда в соответствии с
Положением "О порядке формирования, утверждения и исполнения
годового плана социально-экономического развития Калининграда".
V. Бюджетополучателям города Калининграда:
1. При использовании бюджетных средств строго руководствоваться
требованиями БК РФ, Положением о бюджетном процессе в Калининграде,
решениями городского Совета депутатов.
2. Исключить факты нарушений действующего бюджетного
законодательства (ст. ст. 38, 289, 297 БК РФ) и ст.130 "Положения о
бюджетном процессе в Калининграде".
